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SFS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA: lista completa da Prefeitura

Total recebido da Prefeitura: R$ 432.802,48. As explicações de cada termo (empenho, liquidação, nota fiscal, ata) estão na página do fornecedor.

Preços que ganhou em licitações (7)

PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2026 · aberta em 02/03/2026 · 1 item

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO STARLING SOARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO STARLING SOARES, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS-ESCOPA DOS SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, COMO: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, EQUIPAMENTOS DE PEDREIRO E PINTOR, E EPI¿S FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, COMO: ARGAMASSA, FUNDO REPARADOR E TINTAS LAVAGEM DOS PONTOS QUE ESTIVEREM COM SUJEIRA/LODO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PARA CORREÇÃO DOS PONTOS ONDE O REBOCO SOLTOU, OU ESTÁ SE SOLTANDO APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR, OU FUNDO PREPARADOR PINTURA DE ACABAMENTO NA COR CINZA CLARO (PLATINA) REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS LIMPEZA DA ÁREA E ENTREGA DO SERVIÇO. ÁREAS A SEREM PINTADAS: ARQUIBANCADAS, MURO DAS ARQUIBANCADAS, CABINE DE TRANSMISSÃO, VESTIÁRIOS, BILHETERIA, ENTRADA DO ESTÁDIO E MUROS EXTERNOS. (100037703)serviço1 serviçoR$ 44.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO nº 279/2024 · aberta em 11/10/2024 · 10 itens

ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDROS PARA A SEDEST

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
RECARGA DE TONER IMPRESSORAJET PRO MFPM M125-M126 PSL MSunidade961 unidadeR$ 470,00
SERV.APOIO ADM AQUIS.MEDICAMENservicos2.467 servicosR$ 170,00
VIDRO TEMPERADO 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAmetro quadrado1.325 metro quadradoR$ 260,00
FOLHA DE E.V.A AZULunidade1.271 unidadeR$ 220,00
PAINEL DE TELEVISAO MATERIALunidade1.775 unidadeR$ 150,00
PORCA 4D7412unidade1.385 unidadeR$ 190,00
VIDRO PONTILHADO 3MM. VIDRO PONTILHADO 3MM, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAmetro quadrado1.175 metro quadradoR$ 210,00
FRUTEIRA MATERIAL EM MDPunidade1.156 unidadeR$ 200,00
NOBREAK SMS POWERunidade1.625 unidadeR$ 120,00
PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM) PELÍCULA DE PROTEÇÃO - COM AS CORES: PRETO, BRANCO E JATEADOmetro quadrado2.180 metro quadradoR$ 68,40
PREGÃO ELETRÔNICO nº 140/2023 · aberta em 17/05/2023 · 9 itens

AQUISICAO DE INSTALACAO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SACRETARIAS MUNICIPAIS

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
FOLHA DE E.V.A AZULunidade284 unidadeR$ 281,00
VIDRO TEMPERADO 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAmetro quadrado155 metro quadradoR$ 436,00
NOBREAK SMS POWERunidade543 unidadeR$ 113,00
PAINEL DE TELEVISAO MATERIALunidade382 unidadeR$ 141,00
NOBREAK SMS POWERunidade184 unidadeR$ 214,00
VIDRO PONTILHADO 3MM. VIDRO PONTILHADO 3MM, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAmetro quadrado240 metro quadradoR$ 161,25
FOLHA DE E.V.A AZULunidade96 unidadeR$ 260,00
PORCA 4D7412unidade114 unidadeR$ 218,42
RECARGA DE TONER IMPRESSORAJET PRO MFPM M125-M126 PSL MSunidade28 unidadeR$ 817,80
PREGÃO ELETRÔNICO nº 218/2022 · aberta em 28/09/2022 · 1 item

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 12 MESES.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, LATA 18 LITROSlata246 lataR$ 214,00
PREGÃO ELETRÔNICO nº 128/2022 · aberta em 14/07/2022 · 2 itens

AQUISICAO DE TELA MOSQUETEIRA, REDE/TELA DE PROTECAO E REDE/TELA ANTI-PASSAROS DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO, SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
REDE/TELA ANTI-PÁSSAROS DEVIDAMENTE INSTALADA REDE/TELA QUE IMPESSA A PASSAGEM DE PÁSSAROS PEQUENOS COMO PARDAIS, BEIJA-FLORES, CANÁRIOS, ENTRE OUTROS. FIOS DE POLIETILENO, 100 MALHA 1,5 X 1,5 CM VIRGEM COM TRATAMENTO ADITIVO UV, ANTIFERRUGEM, ANTIABSORVENTE, ANTIOXIDANTE, ANTI-CHAMAS, NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE. REDE/TELA CERTIFICADA PELO INMETRO. INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E CUSTOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMO O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, O VEÍCULO, O COMBUSTIVEL, A MÃO DE OBRA E DEMAIS DESPESAS. A INSTALAÇÃO PODE SER REALIZADA EM IMÓVEIS DE ÁREA URBANA OU RURAL, DO MUNICÍPIO DE PASSOS MG.metro quadrado14.853 metro quadradoR$ 18,85
REDE/TELA DE PROTEÇÃO DEVIDAMENTE INSTALADA REDE/TELA PARA JANELAS E SACADAS. FIOS DE POLIETILENO, COM FIO 3 MM, 100 MALHA 5 X 5 CM VIRGEM COM TRATAMENTO ADITIVO UV, ANTIFERRUGEM, ANTIABSORVENTE, ANTIOXIDANTE, ANTI-CHAMAS, NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE. REDE/TELA CERTIFICADA PELO INMETRO. TANTO OS MATERIAIS QUANTO O PADRÃO DE INSTALAÇÃO DEVEM SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 16046 (OS GANCHOS DEVERÃO TER 4,2MM DE ESPESSURA, FIXAÇÃO DE GANCHOS COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 35 CM E DEVEM SER FECHADOS PARA NÃO SOLTAR A REDE). INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E CUSTOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMO O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, O VEÍCULO, O COMBUSTIVEL, A MÃO DE OBRA E DEMAIS DESPESAS. A INSTALAÇÃO PODE SER REALIZADA EM IMÓVEIS DE ÁREA URBANA OU RURAL, DO MUNICÍPIO DE PASSOS MG.metro quadrado15.150 metro quadradoR$ 9,44
PREGÃO ELETRÔNICO nº 119/2022 · aberta em 30/06/2022 · 4 itens

AQUISICAO DE SERVICOS DE PLOTAGEM E SERVICOS DE COPIA HELIOGRAFICA CONFORME CIRCULAR 025/2022 PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSITO

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
SERVIÇO DE CÓPIA HELIOGRÁFICA COLORIDO
especificaçãoEM PAPEL DE BOA QUALIDADE
metro quadrado743 metro quadradoR$ 41,00
SERVIÇO DE CÓPIA HELIOGRÁFICA MONOCOLOR
especificação(PRETO E BRANCO) EM PAPEL DE BOA QUALIDADE
metro quadrado773 metro quadradoR$ 33,10
SERVIÇO DE PLOTAGEM MONOCOLOR
especificação(PRETO E BRANCO) EM PAPEL DE BOA QUALIDADE
metro quadrado1.673 metro quadradoR$ 11,50
SERVIÇO DE PLOTAGEM COLORIDA
especificaçãoEM PAPEL DE BOA QUALIDADE
metro quadrado1.143 metro quadradoR$ 14,95
PREGÃO ELETRÔNICO nº 22/2022 · aberta em 18/02/2022 · 11 itens

1.1.CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
RECARGA DE TONER IMPRESSORA INK AVANCE 1516- A2IN ONE PRETOunidade187 unidadeR$ 2.299,47
RECARGA DE TONER IMPRESSORAJET PRO MFPM M125-M126 PSL MSunidade175 unidadeR$ 1.685,71
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃOunidade350 unidadeR$ 641,30
PAINEL DE TELEVISAO MATERIALunidade1.281 unidadeR$ 165,00
FOLHA DE E.V.A AZULunidade512 unidadeR$ 411,76
SERV.APOIO ADM AQUIS.MEDICAMENservicos780 servicosR$ 191,49
RECARGA DE TONER IMPRESSORAJET PRO MFPM M125-M126 PSL MSunidade64 unidadeR$ 1.593,75
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃOunidade120 unidadeR$ 641,30
FOLHA DE E.V.A AZULunidade175 unidadeR$ 411,76
PAINEL DE TELEVISAO MATERIALunidade430 unidadeR$ 165,00
SERV.APOIO ADM AQUIS.MEDICAMENservicos265 servicosR$ 191,49

Todos os gastos (201)

DataEmpenhoLiquidaçãoO que foi compradoValor
26/06/2026710512356
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA AVENIDA LIQUINHA SILVEIRA, N°1115, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:65.306-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 30 · 18/06/2026 · R$ 957,60 · consultar31260641737522000158550010000000301349688667
R$ 957,60
25/06/2026594212018
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, A SER ULTILIZADO NO SENAI. CONFORME ATA:232/2024.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 23 · 21/05/2026 · R$ 1.365,00 · consultar31260541737522000158550010000000231061825373
R$ 1.365,00
11/06/2026703311373
DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA PAREDE INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO STARLING SOARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO:73/2026.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • Nota nº 202600000007 · 11/06/2026 · R$ 44.000,00
R$ 44.000,00
02/06/2026604110745
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2025 -, CONFORME ATA Nº 232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
  • NF-e nº 24 · 21/05/2026 · R$ 554,04 · consultar31260541737522000158550010000000241555819681
R$ 554,04
02/06/2026584010744
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2025, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEP, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
  • NF-e nº 26 · 21/05/2026 · R$ 2.106,00 · consultar31260541737522000158550010000000261015018713
R$ 2.106,00
27/05/2026574410052
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 22 · 12/05/2026 · R$ 105,00 · consultar31260541737522000158550010000000221911071331
R$ 105,00
18/05/202645649072
DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM E VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DIA DO IDOSO -, CONFORME ATA Nº 232/2024, CONTA Nº 65.306-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 17 · 10/04/2026 · R$ 10.191,00 · consultar31260441737522000158550010000000171296153919
R$ 10.191,00
18/05/202650579055
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (PONTILHADO DE 4MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 21 · 30/04/2026 · R$ 300,00 · consultar31260441737522000158550010000000211811730405
R$ 300,00
06/05/202646958588
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. PROFESSORA EMÍLIA LEAL DE MELO -, CONFORME ATA Nº 232/2024, CONTA Nº 02.093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 19 · 17/04/2026 · R$ 204,00 · consultar31260441737522000158550010000000191523403818
R$ 204,00
06/05/202646968586
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAS, CEMEI MARIA GOMES -, CONFORME ATA Nº 232/2024, CONTA Nº 02.093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 20 · 17/04/2026 · R$ 182,00 · consultar31260441737522000158550010000000201975013059
R$ 182,00
29/04/202635087843
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (VIDRO TEMPERADO 6MM) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO POP -, CONFORME ATA Nº 232/2024, CONTA Nº 63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 16 · 30/03/2026 · R$ 1.053,00 · consultar31260341737522000158550010000000161276015951
R$ 1.053,00
28/04/202629177521
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PLANALTO. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 14 · 23/03/2026 · R$ 1.118,00 · consultar31260341737522000158550010000000141061934958
R$ 1.118,00
23/04/202629577352
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SANTA LUZIA, RUA RIO SAPUCAI, N°564, NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N°232/2024, CONTA N°61.493-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 15 · 23/03/2026 · R$ 3.700,00 · consultar31260341737522000158550010000000151004961299
R$ 3.700,00
15/04/202619616922
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E ESPELHO DE 3MM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA E.M.PROFª. EMILIA LEAL DE MELO. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 7 · 25/02/2026 · R$ 1.084,00 · consultar31260241737522000158550010000000071296281883
R$ 1.084,00
14/04/202630056774
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA A CASA DOS CONSELHOS SITUADA NA RUA BARÃO DE PASSOS, N°812, NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N°232/2024, CONTA N°73.002-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Direitos da cidadania
  • NF-e nº 13 · 12/03/2026 · R$ 530,00 · consultar31260341737522000158550010000000131603998594
R$ 530,00
06/04/202629256122
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO DE 4MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE MENTAL - CAPS INFANTIL. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 12 · 10/03/2026 · R$ 374,00 · consultar31260341737522000158550010000000121334273149
R$ 374,00
31/03/202619426019
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE 3MM PARA ATENDER O CEMEI MARIA HELENA. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 6 · 25/02/2026 · R$ 2.375,00 · consultar31260241737522000158550010000000061117781161
R$ 2.375,00
09/03/202625283983
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA N°232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 8 · 02/03/2026 · R$ 216,00 · consultar31260341737522000158550010000000081049289897
R$ 216,00
09/03/202625293982
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA N°232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 9 · 02/03/2026 · R$ 120,00 · consultar31260341737522000158550010000000091543613940
R$ 120,00
04/03/202616203803
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATORIO SÃO LUCAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:57.984-X
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 1 · 20/02/2026 · R$ 338,30 · consultar31260241737522000158550010000000011458822201
R$ 338,30
04/03/202618683790
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E ESPELHO DE 3MM PARA ATENDER O CEMEI SUELI IMACULADA, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 4 · 20/02/2026 · R$ 514,70 · consultar31260241737522000158550010000000041944492094
R$ 514,70
04/03/202619293778
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA OS CRAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA - ENDEREÇOS:CRAS COIMBRAS, SITUADO NA RUA DAS PITANGAS, N°80 E CRAS NOSSA SENHORA APARECIDA, RUA DOS BORORÓS, N°55. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 5 · 25/02/2026 · R$ 310,00 · consultar31260241737522000158550010000000051246655343
R$ 310,00
04/03/202616143681
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:65.563-5
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 2 · 20/02/2026 · R$ 945,00 · consultar31260241737522000158550010000000021187287426
R$ 945,00
27/02/202617993152
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO N°766, CONFORME ATA: 232/2024, CONTA N°65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 3 · 20/02/2026 · R$ 115,50 · consultar31260241737522000158550010000000031320111602
R$ 115,50
15/12/20251458626312
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE 3MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST (SALA DE FISIOTERAPIA), CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 236 · 13/11/2025 · R$ 570,00 · consultar31251141737522000158550000000002361242395787
R$ 570,00
09/12/20251367625884
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SALAS DE VACINAS), LOCAIS (PSFS) SÃO FRANCISCO, VILA BETINHO, COIMBRAS I, COIMBRAS II, COIMBRAS III, CSU, SÃO LUCAS, ACLIMAÇÃO E PLANALTO. CONFORME RESOLUÇÃO 8888/2023, ATA:232/2024 E CONTA:78.710-8.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 232 · 04/11/2025 · R$ 14.123,20 · consultar31251141737522000158550000000002321242395788
R$ 14.123,20
08/12/20251356825878
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME ATA:232/2024, DE ACORDO COM EMENDA N°42670004/2024, CONTA:83.746-6.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 231 · 04/11/2025 · R$ 962,00 · consultar31251141737522000158550000000002311242395780
R$ 962,00
08/12/20251470525860
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SANTA LUZIA, LOCALIZADO NA RUA RIO SAPUCAI, N°564, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 237 · 13/11/2025 · R$ 7.982,00 · consultar31251141737522000158550000000002371242395784
R$ 7.982,00
19/11/20251394623964
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CRAS PENHA, SITUADO NA RUA PITANGUI - N°33, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 233 · 05/11/2025 · R$ 315,00 · consultar31251141737522000158550000000002331242395785
R$ 315,00
19/11/20251394523962
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 234 · 05/11/2025 · R$ 619,50 · consultar31251141737522000158550000000002341242395782
R$ 619,50
14/11/20251343123777
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 230 · 04/11/2025 · R$ 460,00 · consultar31251141737522000158550000000002301242395783
R$ 460,00
13/11/20251258223608
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VIVA MULHER. CONFORME RESOLUÇÃO 8900/2023, ATA:232/2024 E CONTA:78.912-7.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 223 · 06/10/2025 · R$ 2.106,00 · consultar31251041737522000158550000000002231242395785
R$ 2.106,00
07/11/20251324423248
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (TEMPERADO - MERCADÃO E PONTILHADO AEROPORTO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SICTUR, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 229 · 24/10/2025 · R$ 598,40 · consultar31251041737522000158550000000002291242395789
R$ 598,40
05/11/20251192022994
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (CANELADO 4MM E TEMPERADO 6MM) PARA ATENDER A E. M. PROFESSOR SILAS ROBERTO FIGUEIREDO. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:2093-1.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 224 · 06/10/2025 · R$ 1.573,50 · consultar31251041737522000158550000000002241242395782
R$ 1.573,50
03/11/20251174422772
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS (VIDRO TEMPERADO 6MM) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSFS: POLIVALENTE, BELA VISTA II, SÃO FRANCISCO, CASARÃO E VILA BETINHO. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 222 · 26/09/2025 · R$ 22.100,00 · consultar31250941737522000158550000000002221242395788
R$ 22.100,00
03/11/20251294522646
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ACLIMAÇÃO. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 227 · 15/10/2025 · R$ 311,10 · consultar31251041737522000158550000000002271242395784
R$ 311,10
28/10/20251019221688
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO (CANELADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULATÓRIO ESCOLA-AMBES, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 217 · 25/08/2025 · R$ 578,00 · consultar31250841737522000158550000000002171242395784
R$ 578,00
24/10/20251291721639
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA, ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 24-4ªRM-20-0, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL-SEMSEP, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 226 · 15/10/2025 · R$ 525,00 · consultar31251041737522000158550000000002261242395787
R$ 525,00
22/10/20251272221485
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS AD. CONFORME RESOLUÇÃO:9408/2024, ATA:232/2024 E CONTA:80.448-7.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 225 · 08/10/2025 · R$ 1.084,14 · consultar31251041737522000158550000000002251242395780
R$ 1.084,14
15/10/20251172521062
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SANTA LUZIA, LOCALIZADO NA RUA RIO SAPUCAI, N°564, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 221 · 26/09/2025 · R$ 598,00 · consultar31250941737522000158550000000002211242395780
R$ 598,00
26/09/2025907319290
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS AD. CONFORME ATA:232/2024. CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 211 · 30/07/2025 · R$ 4.121,00 · consultar31250741737522000158550000000002111242395787
R$ 4.121,00
23/09/20251107419083
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES INTERNAS DO AMBULATÓRIO ESCOLA - AMBES. CONFORME ATA:232/2024. CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 218 · 09/09/2025 · R$ 136,00 · consultar31250941737522000158550000000002181242395785
R$ 136,00
23/09/20251141919082
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VIDRO PONTILHADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 219 · 15/09/2025 · R$ 525,00 · consultar31250941737522000158550000000002191242395782
R$ 525,00
23/09/2025765519038
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA BLINDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST. RESOLUÇÃO 7730/2021. CONF. ATA:232/2024. CONTA:73.560-4.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 204 · 13/06/2025 · R$ 470,00 · consultar31250641737522000158550000000002041242395789
R$ 470,00
19/09/20251149318980
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VIDRO TEMPERADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:53.508-7.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 220 · 15/09/2025 · R$ 1.903,20 · consultar31250941737522000158550000000002201242395783
R$ 1.903,20
17/09/2025745418818
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:232/2024. CONTA:77.757-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 203 · 13/06/2025 · R$ 462,00 · consultar31250641737522000158550000000002031242395781
R$ 462,00
03/09/2025907417665
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SALA DE VACINA DO PSF VILA BETINHO). CONFORME ATA:232/2024. CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 212 · 07/08/2025 · R$ 465,12 · consultar31250841737522000158550000000002121242395788
R$ 465,12
03/09/20251026417664
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE MENTAL - CAPS INFANTOJUVENIL, LOCALIZADO NA AVENIDA OTTO KRAKAUER, Nº886. CONFORME RESOLUÇÃO 9522/2024, ATA:232/2024 E CONTA:80.824-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 216 · 25/08/2025 · R$ 336,00 · consultar31250841737522000158550000000002161242395787
R$ 336,00
03/09/2025978717662
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF SANTO ANTÔNIO. CONFORME ATA:232/2024, RESOLUÇÃO 8685/2023 E CONTA:77.685-8.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 214 · 13/08/2025 · R$ 462,00 · consultar31250841737522000158550000000002141242395782
R$ 462,00
29/08/2025992817383
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA ATENDER O CEMEI MARIA HELENA. CONFORME ATA:232/2024, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 215 · 21/08/2025 · R$ 1.407,60 · consultar31250841737522000158550000000002151242395780
R$ 1.407,60
28/08/2025914617112
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA:232/2024. CONTA:2093-1.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 213 · 07/08/2025 · R$ 499,80 · consultar31250841737522000158550000000002131242395785
R$ 499,80
28/08/2025912316966
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (PONTILHADO 3MM E TEMPERADO 6MM) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA, ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 24-4ªRM-20-00, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL-SEMSEP. CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 210 · 30/07/2025 · R$ 1.955,00 · consultar31250741737522000158550000000002101242395780
R$ 1.955,00
11/08/2025896715646
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF PENHA III. CONFORME ATA:232/2024. CONTA:50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 207 · 21/07/2025 · R$ 535,50 · consultar31250741737522000158550000000002071242395784
R$ 535,50
08/08/2025910715548
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CEMEI MARIA GOMES, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 208 · 30/07/2025 · R$ 507,00 · consultar31250741737522000158550000000002081242395781
R$ 507,00
29/07/2025272514728
DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (VIDRO PONTILHADO 3MM) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA, ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 019-4ªRM-021-00, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 184 · 11/03/2025 · R$ 357,00 · consultar31250341737522000158550000000001841817621709
R$ 357,00
21/07/2025618914234
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM FUMÊ ESCURO) INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PROTEÇÃO E PRIVAÇÃO DO MICRO ÔNIBUS, PLACA:PNB-8379, PERTENCENTE À FROTA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-GCM NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Segurança pública
  • NF-e nº 198 · 15/05/2025 · R$ 909,72 · consultar31250541737522000158550000000001981817621701
R$ 909,72
17/07/2025527814070
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SETOR DE IMUNIZAÇÃO) E SALA DE VACINA DA PENHA DO PSF PENHA 3, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 196 · 02/05/2025 · R$ 3.764,30 · consultar31250541737522000158550000000001961817621707
R$ 3.764,30
17/07/2025578414067
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS INFANTIL, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 197 · 02/05/2025 · R$ 231,00 · consultar31250541737522000158550000000001971817621704
R$ 231,00
15/07/2025777113994
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA/INFECTOLOGIA. CONFORME ATA:232/2024. CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 205 · 26/06/2025 · R$ 390,00 · consultar31250641737522000158550000000002051242395786
R$ 390,00
08/07/2025642413453
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL - SICTUR, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 202 · 27/05/2025 · R$ 520,00 · consultar31250541737522000158550000000002021242395780
R$ 520,00
01/07/2025619012672
DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO PARA VIDROS (INSUFILM FUMÊ ESCURO) INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA PROTEÇÃO E PRIVAÇÃO DA SALA DA CORREGEDORIA GERAL E DA SALA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
  • NF-e nº 199 · 15/05/2025 · R$ 1.279,08 · consultar31250541737522000158550000000001991817621709
R$ 1.279,08
16/06/2025431611442
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE 3MM PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:232/2024, CONTA 2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 193 · 07/04/2025 · R$ 741,00 · consultar31250441737522000158550000000001931817621701
R$ 741,00
04/06/2025491210640
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME ATA:232/2024, CONTA:57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 201 · 23/05/2025 · R$ 1.589,70 · consultar31250541737522000158550000000002011242395783
R$ 1.589,70
30/05/2025630310197
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 200 · 15/05/2025 · R$ 514,08 · consultar31250541737522000158550000000002001817621701
R$ 514,08
23/05/202544399410
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE 3MM PARA ATENDER A PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA:232/2024, CONTA 2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 194 · 16/04/2025 · R$ 855,00 · consultar31250441737522000158550000000001941817621709
R$ 855,00
22/05/202534509404
DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDEST - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 187 · 26/03/2025 · R$ 573,30 · consultar31250341737522000158550000000001871817621700
R$ 573,30
15/05/202549118967
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME ATA:232/2024, CONTA:57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 195 · 24/04/2025 · R$ 1.589,70 · consultar31250441737522000158550000000001951817621706
R$ 1.589,70
14/04/202519716858
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇAO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:232/2024, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 179 · 17/02/2025 · R$ 2.127,30 · consultar31250241737522000158550000000001791817621705
R$ 2.127,30
14/04/202539966643
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (PORTA BLINDEX E PELÍCULA) PARA ATENDER AO 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2025, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 191 · 03/04/2025 · R$ 2.791,40 · consultar31250441737522000158550000000001911817621707
R$ 2.791,40
11/04/202518786542
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:232/2024, CONTA:61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 178 · 13/02/2025 · R$ 417,02 · consultar31250241737522000158550000000001781817621708
R$ 417,02
11/04/202535726540
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 3MM INCOLOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 192 · 03/04/2025 · R$ 432,00 · consultar31250441737522000158550000000001921817621704
R$ 432,00
11/04/202523136539
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER O MERCADO MUNICIPAL - SICTUR, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 183 · 27/02/2025 · R$ 1.378,00 · consultar31250241737522000158550000000001831817621708
R$ 1.378,00
08/04/202535736309
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE 3MM PARA ATENDER AS CRECHES, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 190 · 02/04/2025 · R$ 501,60 · consultar31250441737522000158550000000001901817621700
R$ 501,60
08/04/202532186308
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS DE 3MM PARA ATENDER A PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA:232/24, CONTA 2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 185 · 18/03/2025 · R$ 370,50 · consultar31250341737522000158550000000001851817621706
R$ 370,50
08/04/202522186307
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE 3MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 181 · 24/02/2025 · R$ 304,00 · consultar31250241737522000158550000000001811817621703
R$ 304,00
02/04/202520235952
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 180 · 17/02/2025 · R$ 174,00 · consultar31250241737522000158550000000001801817621706
R$ 174,00
24/03/202522134767
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER A SEDE DO VIVA MULHER, CONFORME ATA:232/2024. CONTA:57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 182 · 24/02/2025 · R$ 630,00 · consultar31250241737522000158550000000001821817621700
R$ 630,00
10/03/2025223980
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO (VIDRO TEMPERADO 6MM E PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM)) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2025. CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 172 · 29/01/2025 · R$ 15.438,00 · consultar31250141737522000158550000000001721817621700
R$ 15.438,00
07/02/20254032056
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (PONTILHADO 3MM E TEMPERADO 6MM) PARA ATENDER A SICTUR - MERCADO MUNICIPAL, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 173 · 29/01/2025 · R$ 3.404,00 · consultar31250141737522000158550000000001731817621708
R$ 3.404,00
23/12/20241004730163
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 166 · 06/11/2024 · R$ 2.147,00 · consultar31241141737522000158550000000001661817621704
R$ 2.147,00
23/12/20241004830162
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 163 · 23/10/2024 · R$ 1.921,00 · consultar31241041737522000158550000000001631817621709
R$ 1.921,00
18/12/20241046129369
DESPESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EMAD. CONFORME ATA:127/2023, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 165 · 06/11/2024 · R$ 2.149,48 · consultar31241141737522000158550000000001651817621707
R$ 2.149,48
18/12/20241046229368
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EMAD,CONFORME ATA:127/2023, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 164 · 06/11/2024 · R$ 1.120,52 · consultar31241141737522000158550000000001641817621700
R$ 1.120,52
01/11/2024905724853
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (LISO E TEMPERADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SICTUR - MERCADO MUNICIPAL, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 161 · 19/07/2024 · R$ 3.341,84 · consultar31240741737522000158550000000001611817621707
R$ 3.341,84
03/10/2024885823503
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 156 · 08/07/2024 · R$ 107,00 · consultar31240741737522000158550000000001561817621707
R$ 107,00
12/08/2024910919096
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. ATA:127/2023, CONTA:65.563-5
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 162 · 30/07/2024 · R$ 3.636,24 · consultar31240741737522000158550000000001621817621704
R$ 3.636,24
01/08/2024940918520
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS 2, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 160 · 19/07/2024 · R$ 214,00 · consultar31240741737522000158550000000001601817621700
R$ 214,00
29/07/2024963018077
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUM PARA SEREM UTILIZADOS NO CAMPO VIRGÍLIO OTÁVIO DE VASCONCELOS E ESTÁDIO STARLING SOARES (VESTIÁRIOS), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 158 · 19/07/2024 · R$ 1.269,00 · consultar31240741737522000158550000000001581817621701
R$ 1.269,00
29/07/2024970218075
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SCERETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA - CRAS, CONF. ATA N°127/2023, CONTA N°61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 159 · 19/07/2024 · R$ 2.136,57 · consultar31240741737522000158550000000001591817621709
R$ 2.136,57
23/07/2024943117392
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PRÉ ESCOLA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 157 · 19/07/2024 · R$ 295,05 · consultar31240741737522000158550000000001571817621704
R$ 295,05
12/07/2024798816860
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 3MM INCOLOR PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 155 · 08/07/2024 · R$ 259,90 · consultar31240741737522000158550000000001551817621700
R$ 259,90
12/07/2024798716858
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 3MM INCOLOR PARA ATENDER A PRÉ-ESCOLA ANA MARIA RIBEIRO, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 154 · 08/07/2024 · R$ 248,60 · consultar31240741737522000158550000000001541817621702
R$ 248,60
12/07/2024823216852
ESTIMATIVO PARA DESPESA COM REPARO NA PARTE EXTERNA DOS MUROS DO CAMPO VIRGÍLIO OTÁVIO E ESTADIO STARLING SOARES, CONFORME CONTRATO:62/2024.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • Nota nº 5 · 09/07/2024 · R$ 17.311,11
R$ 17.311,11
03/07/2024823216061
Mesmo empenho nº 8232 (descrito na linha mais recente acima).
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • Nota nº 3 · 24/06/2024 · R$ 12.588,89
R$ 12.588,89
01/07/2024730815680
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO 12º BATALHÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2023. CONF. ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 151 · 17/06/2024 · R$ 2.681,40 · consultar31240641737522000158550000000001511817621707
R$ 2.681,40
01/07/2024665215678
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER À DEMANDA DA SAÚDE MENTAL CAPS II, SITUADO NA RUA SÃO GABRIEL Nº160, BAIRRO:VILA RICA, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 153 · 21/06/2024 · R$ 1.185,92 · consultar31240641737522000158550000000001531817621701
R$ 1.185,92
01/07/2024613415676
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (COMUM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULATÓRIO SÃO LUCAS, CONF. ATA:127/2023, CONTA:57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 150 · 14/06/2024 · R$ 2.834,10 · consultar31240641737522000158550000000001501817621700
R$ 2.834,10
25/06/2024797714849
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 8MM PARA ATENDER O CEMEI MARIA GOMES - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 152 · 19/06/2024 · R$ 562,00 · consultar31240641737522000158550000000001521817621704
R$ 562,00
10/06/2024532512593
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
  • NF-e nº 149 · 20/05/2024 · R$ 183,12 · consultar31240541737522000158550000000001491817621705
R$ 183,12
06/06/2024592112311
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (LISO E TEMPERADO) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 144 · 06/05/2024 · R$ 1.851,76 · consultar31240541737522000158550000000001441817621709
R$ 1.851,76
29/05/2024606311817
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - ALMOXARIFADO, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 147 · 20/05/2024 · R$ 107,00 · consultar31240541737522000158550000000001471817621700
R$ 107,00
29/05/2024616111816
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE PESSOAL, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 148 · 20/05/2024 · R$ 203,30 · consultar31240541737522000158550000000001481817621708
R$ 203,30
21/05/2024354810889
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
  • NF-e nº 146 · 10/05/2024 · R$ 928,76 · consultar31240541737522000158550000000001461817621703
R$ 928,76
17/05/2024491110653
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF NOVO HORIZONTE, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 145 · 08/05/2024 · R$ 406,60 · consultar31240541737522000158550000000001451817621706
R$ 406,60
13/05/2024144510484
ESTIMATIVO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 143 · 06/05/2024 · R$ 657,93 · consultar31240541737522000158550000000001431817621701
R$ 657,93
08/05/202453729859
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (LISO E TEMPERADO) PARA ATENDER A NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO EM JANELA QUE FOI ARROMBADA NA MADRUGADA DO DIA 19/04/2024 NO AMBULATÓRIO SÃO LUCAS, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 142 · 02/05/2024 · R$ 1.172,23 · consultar31240541737522000158550000000001421817621704
R$ 1.172,23
07/05/202449239699
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - COMPLEXO ESPORTIVO ELZO CALIXTO MATTAR, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 140 · 22/04/2024 · R$ 1.164,00 · consultar31240441737522000158550000000001401817621706
R$ 1.164,00
30/04/202445939294
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (LISO E TEMPERADO) PARA ATENDER A DEMANDA DO 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME CONVÊNIO Nº 006/2023, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 141 · 22/04/2024 · R$ 8.269,20 · consultar31240441737522000158550000000001411817621703
R$ 8.269,20
26/04/202427768586
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF), CONFORME ATA:127/2023 CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 132 · 15/03/2024 · R$ 2.034,30 · consultar31240341737522000158550000000001321817621700
R$ 2.034,30
18/04/202432598057
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ACLIMAÇÃO I E II. CONFORME CONTRATO:127/2023, CONTA:50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 138 · 09/04/2024 · R$ 492,20 · consultar31240441737522000158550000000001381817621708
R$ 492,20
16/04/202427777908
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DO CRAS DO COIMBRAS, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 139 · 12/04/2024 · R$ 4.588,03 · consultar31240441737522000158550000000001391817621705
R$ 4.588,03
10/04/202414457545
Mesmo empenho nº 1445 (descrito na linha mais recente acima).
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 137 · 03/04/2024 · R$ 702,73 · consultar31240441737522000158550000000001371817621700
R$ 702,73
09/04/202432967539
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, CONFORME ATA N° 127/2023, CONTA N° 65.563-5
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 134 · 20/03/2024 · R$ 18.531,80 · consultar31240341737522000158550000000001341817621705
R$ 18.531,80
08/04/202434907366
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 135 · 27/03/2024 · R$ 674,10 · consultar31240341737522000158550000000001351817621702
R$ 674,10
03/04/202415636830
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS NO GINÁSIO BARU DE PÁDUA E CAMPO STARLING SOARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 128 · 08/03/2024 · R$ 2.860,00 · consultar31240341737522000158550000000001281817621708
R$ 2.860,00
02/04/202434916825
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:63.460-3.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 133 · 20/03/2024 · R$ 1.512,92 · consultar31240341737522000158550000000001331817621708
R$ 1.512,92
27/03/202413176399
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, OBS: INSTALAÇÃO DE VIDRO NO ADMINISTRATIVO DA SICTUR, PARA RETIRAR O AR CONDICIONADO DE PAREDE, CONF. ATA N°127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 117 · 02/02/2024 · R$ 317,53 · consultar31240241737522000158550000000001171817621700
R$ 317,53
20/03/202415145673
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONFORME ATA:127/2023, CONTA:50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 127 · 05/03/2024 · R$ 406,00 · consultar31240341737522000158550000000001271817621700
R$ 406,00
18/03/202415395558
ESTIMATIVO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE DE ENSINO, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 130 · 11/03/2024 · R$ 1.192,52 · consultar31240341737522000158550000000001301817621706
R$ 1.192,52
18/03/202422925557
ESTIMATIVO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS E VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 129 · 11/03/2024 · R$ 2.074,99 · consultar31240341737522000158550000000001291817621705
R$ 2.074,99
18/03/202414455432
Mesmo empenho nº 1445 (descrito na linha mais recente acima).
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 124 · 26/02/2024 · R$ 5.759,06 · consultar31240241737522000158550000000001241817621705
R$ 5.759,06
18/03/202414455430
Mesmo empenho nº 1445 (descrito na linha mais recente acima).
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 125 · 26/02/2024 · R$ 1.249,71 · consultar31240241737522000158550000000001251817621702
R$ 1.249,71
06/03/202414454396
Mesmo empenho nº 1445 (descrito na linha mais recente acima).
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 122 · 19/02/2024 · R$ 2.787,52 · consultar31240241737522000158550000000001221817621700
R$ 2.787,52
06/03/202421464379
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:63.460-3.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 126 · 27/02/2024 · R$ 353,03 · consultar31240241737522000158550000000001261817621700
R$ 353,03
27/02/202414453573
Mesmo empenho nº 1445 (descrito na linha mais recente acima).
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 123 · 21/02/2024 · R$ 5.408,71 · consultar31240241737522000158550000000001231817621708
R$ 5.408,71
26/02/202413163480
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DO MERCADO MUNICIPAL - SICTUR, CONF. ATA N°127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 116 · 02/02/2024 · R$ 880,72 · consultar31240241737522000158550000000001161817621703
R$ 880,72
26/02/202413223479
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO (GABINETE SECRETÁRIO) , CONFORME ATA Nº 127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura
  • NF-e nº 120 · 06/02/2024 · R$ 562,82 · consultar31240241737522000158550000000001201817621706
R$ 562,82
21/02/202413473220
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO( SALA ATIVIDADE CULTURAL), CONFORME ATA Nº 127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura
  • NF-e nº 118 · 02/02/2024 · R$ 562,82 · consultar31240241737522000158550000000001181817621708
R$ 562,82
11/12/20231434923864
EMPENHO ESTIMATIVO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O USO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 125/2022 - CONTA 2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 107 · 28/11/2023 · R$ 428,00 · consultar31231141737522000158550000000001071817621701
R$ 428,00
11/12/20231429723826
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPELHO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF - PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL, CONF. ATA N° 127/2023, CONTA: 65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 106 · 24/11/2023 · R$ 1.092,10 · consultar31231141737522000158550000000001061817621704
R$ 1.092,10
11/12/20231431923825
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - NASF. PROGRAMA CRESCER SAUDÁVEL. RESOLUÇÃO: 8374/22, CONFORME ATA N° 127/2023. CONTA: 75.811-6
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 105 · 24/11/2023 · R$ 1.157,63 · consultar31231141737522000158550000000001051817621707
R$ 1.157,63
06/12/20231458823552
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPA DE SAÚDE - AMBULATÓRIO SÃO LUCAS, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 104 · 22/11/2023 · R$ 1.185,81 · consultar31231141737522000158550000000001041817621700
R$ 1.185,81
29/11/20231176522753
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, CONF. ATA N°127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 101 · 10/11/2023 · R$ 5.069,40 · consultar31231141737522000158550000000001011817621708
R$ 5.069,40
27/11/20231314222375
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DOS PSFS: CSU, BELA VISTA I, PENHA III E PENHA I, CONFORME ATA:127/2023, REF. A RESOLUÇÃO SESMG 8124/2022, CONTA: 74.411-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 102 · 17/11/2023 · R$ 2.310,01 · consultar31231141737522000158550000000001021817621705
R$ 2.310,01
17/11/20231401821714
ESTIMATIVO PARA DESPESA COM INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHES, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:2093-1.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 100 · 08/11/2023 · R$ 84,75 · consultar31231141737522000158550000000001001817621700
R$ 84,75
09/11/20231374021252
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO DE RENDA - ADMINISTRATIVO, CONF. ATA N°127/2022, CONTA 63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 99 · 31/10/2023 · R$ 1.246,96 · consultar31231041737522000158550000000000991817621704
R$ 1.246,96
09/11/20231369921251
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS/CEO , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA 127/2023, CONTA N°57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 98 · 31/10/2023 · R$ 287,76 · consultar31231041737522000158550000000000981817621707
R$ 287,76
27/10/20231296020497
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA N°127/2023, CONTA N°57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 95 · 11/10/2023 · R$ 920,74 · consultar31231041737522000158550000000000951817621705
R$ 920,74
24/10/20231242419964
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA - CRAS COIMBRAS, CONF. ATA N°127/2023, CONTA N°61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 96 · 11/10/2023 · R$ 272,51 · consultar31231041737522000158550000000000961817621702
R$ 272,51
20/10/20231088819751
ESTIMATIVO PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE/TELA DE PROTEÇÃO DEVIDAMENTE INSTALADA PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES,CONFORME ATA:094/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 84 · 30/08/2023 · R$ 1.545,94 · consultar31230841737522000158550000000000841817621708
R$ 1.545,94
20/10/20231304219745
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA: GRAFITE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONF. ATA N°125/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 93 · 11/10/2023 · R$ 856,00 · consultar31231041737522000158550000000000931817621700
R$ 856,00
20/10/20231243819743
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA N°127/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 97 · 11/10/2023 · R$ 203,04 · consultar31231041737522000158550000000000971817621700
R$ 203,04
16/10/20231243919527
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA: COR PLATINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA N°125/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 92 · 06/10/2023 · R$ 856,00 · consultar31231041737522000158550000000000921817621703
R$ 856,00
02/10/20231115018537
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS DEVIDAMENTE INSTALADOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SAÚDE MENTAL/CAPS AD, CONF. ATA N°127/2023, RESOLUÇÃO 6680/2019, CONTA N° 69.655-2.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 87 · 15/09/2023 · R$ 310,31 · consultar31230941737522000158550000000000871817621703
R$ 310,31
02/10/20231054018533
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS 2, CONF. RESOLUÇÃO 7168/200, CONFORME ATA:127/2023, CONTA:69.655-2.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 140/2023
  • NF-e nº 88 · 15/09/2023 · R$ 527,29 · consultar31230941737522000158550000000000881817621700
R$ 527,29
18/09/20231039617396
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA ACRÍLICA) PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, ATA 125/2022, CONTA 2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 85 · 11/09/2023 · R$ 1.070,00 · consultar31230941737522000158550000000000851817621709
R$ 1.070,00
15/09/20231107517338
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA ACRILICA - COR PLATINA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, CONFORME ATA N°125/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 86 · 11/09/2023 · R$ 856,00 · consultar31230941737522000158550000000000861817621706
R$ 856,00
28/08/2023885915561
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM MONOCOLOR (CÓPIA HELIOGRÁFICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA:83/2022, CONTA:2093-1.
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS · Educação
  • Nota nº 8 · 25/07/2023 · R$ 209,87
R$ 209,87
21/08/2023941515256
DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM E CÓPIA HELIOGRÁFICA (COLORIDAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:83/2022.
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS · Obras e serviços urbanos
  • Nota nº 9 · 10/08/2023 · R$ 4.219,94
R$ 4.219,94
18/08/2023888115168
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE/TELA DE PROTEÇÃO E REDE/TELA ANTI-PÁSSAROS DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL (E.M.PROFª LUZIA DE ABREU E AMÉLIA JABACE), CONFORME ATA:94/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 80 · 03/08/2023 · R$ 2.350,66 · consultar31230841737522000158550000000000801817621709
R$ 2.350,66
18/08/2023888015166
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE/TELA ANTI-PÁSSAROS DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER AS CRECHES (CEMEI PROFª SUELI IMACULADA), CONFORME ATA:94/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 81 · 03/08/2023 · R$ 5.466,27 · consultar31230841737522000158550000000000811817621706
R$ 5.466,27
27/07/2023876313904
DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA (CÓPIA HELIOGRÁFICA) PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CONFORME ATA:83/2022.
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS · Administração da Prefeitura
  • Nota nº 7 · 21/07/2023 · R$ 1.495,00
R$ 1.495,00
25/07/2023875113775
DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM (CÓPIA HELIOGRÁFICA COLORIDA) PARA ATENDER O CEMEI PIOLETI (CRECHES), CONFORME ATA:83/2022, CONTA:2093-1.
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS · Educação
  • Nota nº 6 · 20/07/2023 · R$ 17,34
R$ 17,34
25/07/2023875013774
DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM (CÓPIA HELIOGRÁFICA COLORIDA) PARA ATENDER O CEMEI PIOLETI (PRÉ-ESCOLA), CONFORME ATA:83/2022, CONTA:2093-1.
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS · Educação
  • Nota nº 5 · 20/07/2023 · R$ 149,50
R$ 149,50
19/07/2023864113228
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA ACRÍLICA PREMIUM) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:125/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura
  • NF-e nº 79 · 12/07/2023 · R$ 2.140,00 · consultar31230741737522000158550000000000791817621704
R$ 2.140,00
12/07/2023805012916
DESPESA COM SERVIÇO DE CÓPIA HELIOGRÁFICA (PLOTAGEM MONOCOLOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:83/2022, CONTA:2093-1.
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS · Educação
  • Nota nº 4 · 03/07/2023 · R$ 227,70
R$ 227,70
12/06/2023183410511
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:11/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 75 · 18/04/2023 · R$ 150,15 · consultar31230441737522000158550000000000756817621705
R$ 150,15
02/06/2023443410021
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE/TELA DE PROTEÇÃO DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:94/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 78 · 05/05/2023 · R$ 2.645,47 · consultar31230541737522000158550000000000781817621700
R$ 2.645,47
17/05/202347278749
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:11/2022, CONTA:50.516-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 77 · 28/04/2023 · R$ 3.420,00 · consultar31230441737522000158550000000000776817621700
R$ 3.420,00
27/04/202343517389
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:125/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 76 · 20/04/2023 · R$ 428,00 · consultar31230441737522000158550000000000761817621701
R$ 428,00
17/04/202335886632
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME ATA:011/2022, CONTA:60.008-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 73 · 31/03/2023 · R$ 417,45 · consultar31230341737522000158550000000000731817621706
R$ 417,45
17/04/202336016630
DESPESA COM AQUISIÇAO DE VIDROS INSTALADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUE- UPA, CONF. ATA N°011/2022, CONTA N°50.516-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 74 · 31/03/2023 · R$ 191,49 · consultar31230341737522000158550000000000741817621703
R$ 191,49
10/04/202330156047
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF(S) ESCOLA, COIMBRAS II E PENHA III, CONFORME CONTRATO:11/2022, CONTA:50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 70 · 24/03/2023 · R$ 1.752,98 · consultar31230341737522000158550000000000701817621704
R$ 1.752,98
04/04/202330175837
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRO CANELADO E VIDRO TEMPERADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:11/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 71 · 24/03/2023 · R$ 2.384,26 · consultar31230341737522000158550000000000711817621701
R$ 2.384,26
04/04/202318845833
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDE/TELA DE PROTEÇÃO DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA:94/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 65 · 07/03/2023 · R$ 6.335,26 · consultar31230341737522000158550000000000651817621704
R$ 6.335,26
04/04/202331375832
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO (CANELADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:011/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 69 · 24/03/2023 · R$ 624,26 · consultar31230341737522000158550000000000691817621703
R$ 624,26
22/03/202318454515
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO - LATA DE 18 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:125/2022, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 64 · 06/03/2023 · R$ 3.210,00 · consultar31230341737522000158550000000000641817621707
R$ 3.210,00
21/03/202321934360
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (TEMPERADO E CANELADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:11/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 67 · 15/03/2023 · R$ 1.457,05 · consultar31230341737522000158550000000000671817621709
R$ 1.457,05
15/03/202318264082
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO NA SEDEST, CONFORME ATA:11/2022, CONTA: 63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 63 · 23/02/2023 · R$ 1.685,71 · consultar31230241737522000158550000000000631817621706
R$ 1.685,71
07/03/202318353555
DESPESA COM SERVIÇOS DE CÓPIA HELIOGRÁFICA (COLORIDO E MONOCOLOR) PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:83/2022, CONTA 2093-1.
SERVIÇOS GRÁFICOS · Educação
  • Nota nº 3 · 31/01/2023 · R$ 1.184,06
R$ 1.184,06
13/02/20239602165
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:125/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 60 · 08/02/2023 · R$ 1.070,00 · consultar31230241737522000158550000000000601817621704
R$ 1.070,00
08/02/202310101761
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE (CÓPIA HELIOGRÁFICA MONOCOLOR) PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:83/2022, CONTA: 2093-1.
SERVIÇOS GRÁFICOS · Educação
  • Nota nº 2 · 23/01/2023 · R$ 1.191,60
R$ 1.191,60
28/12/20221316721151
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONF. ATA N°125/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 218/2022
  • NF-e nº 56 · 28/12/2022 · R$ 2.140,00 · consultar31221241737522000158550000000000561817621702
R$ 2.140,00
15/12/20221317319847
DESPESA COM AQUISIÇAO DE VIDROS, PARA REPOSIÇAO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONF. ATA N°011/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 54 · 12/12/2022 · R$ 528,66 · consultar31221241737522000158550000000000541817621708
R$ 528,66
12/12/20221229119200
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (VIDRO CANELADO) E DEVIDAMENTE INSTALADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS II, CONFORME ATA:11/2022, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 52 · 06/12/2022 · R$ 1.252,34 · consultar31221241737522000158550000000000521817621703
R$ 1.252,34
09/12/20221192019058
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA O CRAMP, CONFORME ATA:11/2022, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 49 · 29/11/2022 · R$ 289,15 · consultar31221141737522000158550000000000491817621704
R$ 289,15
09/12/20221191919056
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS CANELADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS (S) COIMBRAS E NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME ATA:11/2022, CONTA:61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 50 · 29/11/2022 · R$ 1.122,13 · consultar31221141737522000158550000000000501817621705
R$ 1.122,13
06/12/20221181518795
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA REPOR VIDROS QUEBRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:11/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 51 · 29/11/2022 · R$ 637,66 · consultar31221141737522000158550000000000511817621702
R$ 637,66
30/11/20221224118508
DESPESAS COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA (PROJETOS DA OBRA REMANESCENTE DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELZO CALIXTO MATTAR), CONF. ATA Nº. 83/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
SERVIÇOS GRÁFICOS · Esporte e lazer
Preços da licitação nº 119/2022
  • Nota nº 21 · 23/11/2022 · R$ 104,05
R$ 104,05
29/11/20221239018451
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO (CANELADO) E DEVIDAMENTE INSTALADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BATALHÃO, CONFORME ATA:11/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 48 · 25/11/2022 · R$ 191,49 · consultar31221141737522000158550000000000481817621707
R$ 191,49
16/11/20221112317375
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (VIDRO TEMPERADO 8MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS - UPA, CONFORME ATA:11/2022, CONTA:50.516-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 45 · 27/10/2022 · R$ 1.688,23 · consultar31221041737522000158550000000000451817621710
R$ 1.688,23
16/11/20221126517367
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE (VIDRO CANELADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - AEROPORTO MUNICIPAL, CONFORME ATA:11/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 47 · 04/11/2022 · R$ 840,64 · consultar31221141737522000158550000000000471817621700
R$ 840,64
09/11/20221116917227
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VIDRO CANELADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - GINÁSIO BARU DE PÁDUA, SUBSTITUIÇÃO DOS VIDROS QUE FORAM QUEBRADOS CONFORME ATA:11/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 46 · 31/10/2022 · R$ 3.377,87 · consultar31221041737522000158550000000000461817621709
R$ 3.377,87
07/11/20221121916993
DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM (COLORIDA E MONOCOLOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME CONTRATO: 83/2022, CONTA 2093-1.
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS · Educação
Preços da licitação nº 119/2022
  • Nota nº 19 · 31/10/2022 · R$ 1.489,42
R$ 1.489,42
07/11/20221123716992
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM (COLORIDA E MONOCOLOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME CONTRATO: 83/2022, CONTA 2093-1.
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS · Educação
Preços da licitação nº 119/2022
  • Nota nº 20 · 31/10/2022 · R$ 1.270,34
R$ 1.270,34
21/10/20221066516148
DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM E SERVIÇOS DE CÓPIA HELIOGRÁFICA PARA ATENDER AS CRECHES, CONFORME ATA:83/2022, CONTA 2093-1.
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS · Educação
Preços da licitação nº 119/2022
  • Nota nº 18 · 18/10/2022 · R$ 38,13
R$ 38,13
05/10/20221000515281
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOCAIS: PAÇO MUNICIPAL E IML, CONFORME ATA:11/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 44 · 03/10/2022 · R$ 998,25 · consultar31221041737522000158550000000000441817621704
R$ 998,25
05/10/2022944015259
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:011/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 42 · 26/09/2022 · R$ 4.831,91 · consultar31220941737522000158550000000000421817621700
R$ 4.831,91
05/10/2022943815258
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:011/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 41 · 26/09/2022 · R$ 10.747,66 · consultar31220941737522000158550000000000411817621702
R$ 10.747,66
05/10/2022943915257
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES, CONFORME ATA:011/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 43 · 26/09/2022 · R$ 6.039,89 · consultar31220941737522000158550000000000431817621707
R$ 6.039,89
22/09/2022944314288
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, (BARU DE PÁDUA: BASCULANTE DE VIDRO AO LADO DA ARQUIBANCADA E VIRGÍLIO OTÁVIO DE VASCONCELOS:VESTIÁRIO, BANHEIRO FEMININO E MASCULINO), CONFORME ATA:011/2022,
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 40 · 16/09/2022 · R$ 1.294,47 · consultar31220941737522000158550000000000401817621705
R$ 1.294,47
21/09/2022974714205
DESPESA COM SERVIÇOS DE PLOTAGEM CÓPIA HELIOGRÁFICA PARA ATENDER A PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA:83/2022, CONTA 2093-1.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · Educação
Preços da licitação nº 119/2022
  • Nota nº 16 · 13/09/2022 · R$ 38,13
R$ 38,13
14/09/2022987913834
AQUISIÇAO DE VIDROS (INSTALADOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CRAS, CONF. ATA N°011/2022, CONTA N°61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 38 · 13/09/2022 · R$ 1.817,71 · consultar31220941737522000158550000000000381817621707
R$ 1.817,71
22/07/2022642710617
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM (COLOCADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:11/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 30 · 29/06/2022 · R$ 4.290,00 · consultar31220641737522000158550000000000301817621708
R$ 4.290,00
14/07/2022708910133
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (VIDRO COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:11/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 32 · 06/07/2022 · R$ 622,05 · consultar31220741737522000158550000000000321817621706
R$ 622,05
08/07/202269369796
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - PARA A SALA DO GINÁSIO BARU DE PÁDUA ONDE SERÁ INSTALADA A ACADEMIA, CONFORME ATA:11/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 31 · 04/07/2022 · R$ 2.904,00 · consultar31220741737522000158550000000000311817621709
R$ 2.904,00
30/06/202264429052
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (VIDRO CANELADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP/SEDEST, CONFORME ATA:011/2022, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 29 · 21/06/2022 · R$ 3.025,53 · consultar31220641737522000158550000000000291817621707
R$ 3.025,53
21/06/202257718544
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, DEVIDAMENTE INSTALADOS, PARA ATENDER À SEDEST - CRAS, CONFORME ATA Nº11/2022. CONTA Nº63.460-3.
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Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 27 · 13/06/2022 · R$ 4.060,79 · consultar31220641737522000158550000000000271817621702
R$ 4.060,79
21/06/202262088489
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS INSTALADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, NOS BENS TOMBADOS, CONFORME ATA Nº 011/2022, CONTA Nº 181-0/FUMPAC.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 28 · 13/06/2022 · R$ 4.554,00 · consultar31220641737522000158550000000000281817621700
R$ 4.554,00
09/06/202251998148
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, DEVIDAMENTE INSTALADOS, PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - AMBULATÓRIO SÃO LUCAS, CONFORME ATA Nº11/2022. CONTA Nº57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 26 · 31/05/2022 · R$ 1.321,28 · consultar31220541737522000158550000000000261899623967
R$ 1.321,28
08/06/202251988134
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS, DEVIDAMENTE INSTALADOS, PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - AMBULATÓRIO SÃO LUCAS, CONFORME ATA Nº11/2022. CONTA Nº57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Preços da licitação nº 22/2022
  • NF-e nº 25 · 31/05/2022 · R$ 346,50 · consultar31220541737522000158550000000000251899623960
R$ 346,50