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Pra Onde Vai o dinheiro público de Passos

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SFS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Empresa ou entidade · CNPJ 41.737.522/0001-58

Total recebido (2021–2026)
R$ 435 mil
R$ 435.051,38
Da Prefeitura
R$ 433 mil
R$ 432.802,48
Da Câmara
R$ 2 mil
R$ 2.248,90

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Atividade principal
Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Natureza
Sociedade Empresária Limitada
Aberta em
28/04/2021 (5 anos)
Situação
ATIVA
Porte declarado
empresa de pequeno porte
Regime de impostos
Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)
Capital social
R$ 50.000,00
Endereço
RUA FORMIGA 46, SALA 01, MUARAMA · PASSOS/MG · CEP 37902-316
Sócios
  • SANZIO FERREIRA SOARES · sócio-administrador · desde 28/04/2021

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2022
R$ 62 mil
R$ 61.862,28
2023
R$ 65 mil
R$ 64.704,27
2024
R$ 124 mil
R$ 123.905,03
2025
R$ 110 mil
R$ 109.572,76
2026*
R$ 73 mil
R$ 72.758,14

* Ano ainda em andamento ou com dados incompletos.

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.

TipoNúmeroAssinaturaObjetoVigência atéValor
Contrato000073/202627/04/2026Contratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de Pintura na parte interna e externa do Estadio Starling Soares, com fornecimento de mao de obra e materiais, na modalidade Pregao Eletronico, pelo Sistema de Registro de Preco, do tipo men
1 termo aditivo
  • 1º · 16/06/2026 · acrescimo de item(ns) · R$ 11.175,00
26/04/2027R$ 44.700,00
Contrato000062/202420/05/2024Constitui o objeto do presente termo a contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de Reparo e pintura da parte externa dos muros do Estadio Starling Soares e do Campo Virgilio Otavio de Vasconcelos, com fornecimento de mao de obra19/05/2025R$ 29.900,00

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO 000031/2026 · aberta em 02/03/2026 · 1 item

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO ESTADIO STARLING SOARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO GLOBAL.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO STARLING SOARES, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS-ESCOPA DOS SERVIÇOS: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, COMO: LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, EQUIPAMENTOS DE PEDREIRO E PINTOR, E EPI¿S FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, COMO: ARGAMASSA, FUNDO REPARADOR E TINTAS LAVAGEM DOS PONTOS QUE ESTIVEREM COM SUJEIRA/LODO APLICAÇÃO DE ARGAMASSA PARA CORREÇÃO DOS PONTOS ONDE O REBOCO SOLTOU, OU ESTÁ SE SOLTANDO APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR, OU FUNDO PREPARADOR PINTURA DE ACABAMENTO NA COR CINZA CLARO (PLATINA) REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS LIMPEZA DA ÁREA E ENTREGA DO SERVIÇO. ÁREAS A SEREM PINTADAS: ARQUIBANCADAS, MURO DAS ARQUIBANCADAS, CABINE DE TRANSMISSÃO, VESTIÁRIOS, BILHETERIA, ENTRADA DO ESTÁDIO E MUROS EXTERNOS. (100037703)serviço1 serviçoR$ 44.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000279/2024 · aberta em 11/10/2024 · 10 itens

ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO E INSTALACAO DE VIDROS PARA A SEDEST

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
RECARGA DE TONER IMPRESSORAJET PRO MFPM M125-M126 PSL MSunidade961 unidadeR$ 470,00
SERV.APOIO ADM AQUIS.MEDICAMENservicos2.467 servicosR$ 170,00
VIDRO TEMPERADO 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAmetro quadrado1.325 metro quadradoR$ 260,00
FOLHA DE E.V.A AZULunidade1.271 unidadeR$ 220,00
PAINEL DE TELEVISAO MATERIALunidade1.775 unidadeR$ 150,00
PORCA 4D7412unidade1.385 unidadeR$ 190,00
VIDRO PONTILHADO 3MM. VIDRO PONTILHADO 3MM, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAmetro quadrado1.175 metro quadradoR$ 210,00
FRUTEIRA MATERIAL EM MDPunidade1.156 unidadeR$ 200,00
NOBREAK SMS POWERunidade1.625 unidadeR$ 120,00
PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM) PELÍCULA DE PROTEÇÃO - COM AS CORES: PRETO, BRANCO E JATEADOmetro quadrado2.180 metro quadradoR$ 68,40
PREGÃO ELETRÔNICO 000140/2023 · aberta em 17/05/2023 · 9 itens

AQUISICAO DE INSTALACAO DE VIDROS PARA ATENDER A DEMANDA DA SACRETARIAS MUNICIPAIS

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
FOLHA DE E.V.A AZULunidade284 unidadeR$ 281,00
VIDRO TEMPERADO 6MM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAmetro quadrado155 metro quadradoR$ 436,00
NOBREAK SMS POWERunidade543 unidadeR$ 113,00
PAINEL DE TELEVISAO MATERIALunidade382 unidadeR$ 141,00
NOBREAK SMS POWERunidade184 unidadeR$ 214,00
VIDRO PONTILHADO 3MM. VIDRO PONTILHADO 3MM, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO, INCLUSO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRAmetro quadrado240 metro quadradoR$ 161,25
FOLHA DE E.V.A AZULunidade96 unidadeR$ 260,00
PORCA 4D7412unidade114 unidadeR$ 218,42
RECARGA DE TONER IMPRESSORAJET PRO MFPM M125-M126 PSL MSunidade28 unidadeR$ 817,80
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2022 · aberta em 28/09/2022 · 1 item

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 12 MESES.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, LATA 18 LITROSlata246 lataR$ 214,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000128/2022 · aberta em 14/07/2022 · 2 itens

AQUISICAO DE TELA MOSQUETEIRA, REDE/TELA DE PROTECAO E REDE/TELA ANTI-PASSAROS DEVIDAMENTE INSTALADAS PARA ATENDER A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO, SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
REDE/TELA ANTI-PÁSSAROS DEVIDAMENTE INSTALADA REDE/TELA QUE IMPESSA A PASSAGEM DE PÁSSAROS PEQUENOS COMO PARDAIS, BEIJA-FLORES, CANÁRIOS, ENTRE OUTROS. FIOS DE POLIETILENO, 100 MALHA 1,5 X 1,5 CM VIRGEM COM TRATAMENTO ADITIVO UV, ANTIFERRUGEM, ANTIABSORVENTE, ANTIOXIDANTE, ANTI-CHAMAS, NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE. REDE/TELA CERTIFICADA PELO INMETRO. INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E CUSTOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMO O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, O VEÍCULO, O COMBUSTIVEL, A MÃO DE OBRA E DEMAIS DESPESAS. A INSTALAÇÃO PODE SER REALIZADA EM IMÓVEIS DE ÁREA URBANA OU RURAL, DO MUNICÍPIO DE PASSOS MG.metro quadrado14.853 metro quadradoR$ 18,85
REDE/TELA DE PROTEÇÃO DEVIDAMENTE INSTALADA REDE/TELA PARA JANELAS E SACADAS. FIOS DE POLIETILENO, COM FIO 3 MM, 100 MALHA 5 X 5 CM VIRGEM COM TRATAMENTO ADITIVO UV, ANTIFERRUGEM, ANTIABSORVENTE, ANTIOXIDANTE, ANTI-CHAMAS, NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE. REDE/TELA CERTIFICADA PELO INMETRO. TANTO OS MATERIAIS QUANTO O PADRÃO DE INSTALAÇÃO DEVEM SEGUIR AS NORMAS DA ABNT NBR 16046 (OS GANCHOS DEVERÃO TER 4,2MM DE ESPESSURA, FIXAÇÃO DE GANCHOS COM DISTÂNCIA MÁXIMA DE 35 CM E DEVEM SER FECHADOS PARA NÃO SOLTAR A REDE). INCLUSO TODOS OS MATERIAIS, ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS E CUSTOS PROVENIENTES DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMO O TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS, O VEÍCULO, O COMBUSTIVEL, A MÃO DE OBRA E DEMAIS DESPESAS. A INSTALAÇÃO PODE SER REALIZADA EM IMÓVEIS DE ÁREA URBANA OU RURAL, DO MUNICÍPIO DE PASSOS MG.metro quadrado15.150 metro quadradoR$ 9,44

Estas são as 5 licitações mais recentes, de 7.

Os 50 gastos mais recentes (de 201 registros)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

DataEmpenhoLiquidaçãoO que foi compradoValor
26/06/2026710512356
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DIA DO IDOSO, LOCALIZADO NA AVENIDA LIQUINHA SILVEIRA, N°1115, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:65.306-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 30 · 18/06/2026 · R$ 957,60 · consultar31260641737522000158550010000000301349688667
R$ 957,60
25/06/2026594212018
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, A SER ULTILIZADO NO SENAI. CONFORME ATA:232/2024.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 23 · 21/05/2026 · R$ 1.365,00 · consultar31260541737522000158550010000000231061825373
R$ 1.365,00
11/06/2026703311373
DESPESA COM SERVIÇO DE PINTURA NA PAREDE INTERNA E EXTERNA DO ESTÁDIO STARLING SOARES, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. CONFORME CONTRATO:73/2026.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • Nota nº 202600000007 · 11/06/2026 · R$ 44.000,00
R$ 44.000,00
02/06/2026604110745
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2025 -, CONFORME ATA Nº 232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
  • NF-e nº 24 · 21/05/2026 · R$ 554,04 · consultar31260541737522000158550010000000241555819681
R$ 554,04
02/06/2026584010744
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2025, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEP, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
  • NF-e nº 26 · 21/05/2026 · R$ 2.106,00 · consultar31260541737522000158550010000000261015018713
R$ 2.106,00
27/05/2026574410052
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 22 · 12/05/2026 · R$ 105,00 · consultar31260541737522000158550010000000221911071331
R$ 105,00
18/05/202645649072
DESPESAS COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM E VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO DIA DO IDOSO -, CONFORME ATA Nº 232/2024, CONTA Nº 65.306-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 17 · 10/04/2026 · R$ 10.191,00 · consultar31260441737522000158550010000000171296153919
R$ 10.191,00
18/05/202650579055
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (PONTILHADO DE 4MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 21 · 30/04/2026 · R$ 300,00 · consultar31260441737522000158550010000000211811730405
R$ 300,00
06/05/202646958588
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, E. M. PROFESSORA EMÍLIA LEAL DE MELO -, CONFORME ATA Nº 232/2024, CONTA Nº 02.093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 19 · 17/04/2026 · R$ 204,00 · consultar31260441737522000158550010000000191523403818
R$ 204,00
06/05/202646968586
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLAS, CEMEI MARIA GOMES -, CONFORME ATA Nº 232/2024, CONTA Nº 02.093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 20 · 17/04/2026 · R$ 182,00 · consultar31260441737522000158550010000000201975013059
R$ 182,00
29/04/202635087843
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (VIDRO TEMPERADO 6MM) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CENTRO POP -, CONFORME ATA Nº 232/2024, CONTA Nº 63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 16 · 30/03/2026 · R$ 1.053,00 · consultar31260341737522000158550010000000161276015951
R$ 1.053,00
28/04/202629177521
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PLANALTO. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 14 · 23/03/2026 · R$ 1.118,00 · consultar31260341737522000158550010000000141061934958
R$ 1.118,00
23/04/202629577352
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SANTA LUZIA, RUA RIO SAPUCAI, N°564, NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N°232/2024, CONTA N°61.493-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 15 · 23/03/2026 · R$ 3.700,00 · consultar31260341737522000158550010000000151004961299
R$ 3.700,00
15/04/202619616922
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E ESPELHO DE 3MM, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA E.M.PROFª. EMILIA LEAL DE MELO. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 7 · 25/02/2026 · R$ 1.084,00 · consultar31260241737522000158550010000000071296281883
R$ 1.084,00
14/04/202630056774
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA A CASA DOS CONSELHOS SITUADA NA RUA BARÃO DE PASSOS, N°812, NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N°232/2024, CONTA N°73.002-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Direitos da cidadania
  • NF-e nº 13 · 12/03/2026 · R$ 530,00 · consultar31260341737522000158550010000000131603998594
R$ 530,00
06/04/202629256122
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO DE 4MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE MENTAL - CAPS INFANTIL. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 12 · 10/03/2026 · R$ 374,00 · consultar31260341737522000158550010000000121334273149
R$ 374,00
31/03/202619426019
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE 3MM PARA ATENDER O CEMEI MARIA HELENA. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 6 · 25/02/2026 · R$ 2.375,00 · consultar31260241737522000158550010000000061117781161
R$ 2.375,00
09/03/202625283983
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA N°232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 8 · 02/03/2026 · R$ 216,00 · consultar31260341737522000158550010000000081049289897
R$ 216,00
09/03/202625293982
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA N°232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 9 · 02/03/2026 · R$ 120,00 · consultar31260341737522000158550010000000091543613940
R$ 120,00
04/03/202616203803
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATORIO SÃO LUCAS NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:57.984-X
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 1 · 20/02/2026 · R$ 338,30 · consultar31260241737522000158550010000000011458822201
R$ 338,30
04/03/202618683790
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO E ESPELHO DE 3MM PARA ATENDER O CEMEI SUELI IMACULADA, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 4 · 20/02/2026 · R$ 514,70 · consultar31260241737522000158550010000000041944492094
R$ 514,70
04/03/202619293778
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA OS CRAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA - ENDEREÇOS:CRAS COIMBRAS, SITUADO NA RUA DAS PITANGAS, N°80 E CRAS NOSSA SENHORA APARECIDA, RUA DOS BORORÓS, N°55. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 5 · 25/02/2026 · R$ 310,00 · consultar31260241737522000158550010000000051246655343
R$ 310,00
04/03/202616143681
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:65.563-5
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 2 · 20/02/2026 · R$ 945,00 · consultar31260241737522000158550010000000021187287426
R$ 945,00
27/02/202617993152
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, LOCALIZADO NA RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO N°766, CONFORME ATA: 232/2024, CONTA N°65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 3 · 20/02/2026 · R$ 115,50 · consultar31260241737522000158550010000000031320111602
R$ 115,50
15/12/20251458626312
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO DE 3MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST (SALA DE FISIOTERAPIA), CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 236 · 13/11/2025 · R$ 570,00 · consultar31251141737522000158550000000002361242395787
R$ 570,00
09/12/20251367625884
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SALAS DE VACINAS), LOCAIS (PSFS) SÃO FRANCISCO, VILA BETINHO, COIMBRAS I, COIMBRAS II, COIMBRAS III, CSU, SÃO LUCAS, ACLIMAÇÃO E PLANALTO. CONFORME RESOLUÇÃO 8888/2023, ATA:232/2024 E CONTA:78.710-8.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 232 · 04/11/2025 · R$ 14.123,20 · consultar31251141737522000158550000000002321242395788
R$ 14.123,20
08/12/20251356825878
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PSF SÃO FRANCISCO, CONFORME ATA:232/2024, DE ACORDO COM EMENDA N°42670004/2024, CONTA:83.746-6.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 231 · 04/11/2025 · R$ 962,00 · consultar31251141737522000158550000000002311242395780
R$ 962,00
08/12/20251470525860
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SANTA LUZIA, LOCALIZADO NA RUA RIO SAPUCAI, N°564, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 237 · 13/11/2025 · R$ 7.982,00 · consultar31251141737522000158550000000002371242395784
R$ 7.982,00
19/11/20251394623964
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CRAS PENHA, SITUADO NA RUA PITANGUI - N°33, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 233 · 05/11/2025 · R$ 315,00 · consultar31251141737522000158550000000002331242395785
R$ 315,00
19/11/20251394523962
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 234 · 05/11/2025 · R$ 619,50 · consultar31251141737522000158550000000002341242395782
R$ 619,50
14/11/20251343123777
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 230 · 04/11/2025 · R$ 460,00 · consultar31251141737522000158550000000002301242395783
R$ 460,00
13/11/20251258223608
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO VIVA MULHER. CONFORME RESOLUÇÃO 8900/2023, ATA:232/2024 E CONTA:78.912-7.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 223 · 06/10/2025 · R$ 2.106,00 · consultar31251041737522000158550000000002231242395785
R$ 2.106,00
07/11/20251324423248
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (TEMPERADO - MERCADÃO E PONTILHADO AEROPORTO) SOB A RESPONSABILIDADE DA SICTUR, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 229 · 24/10/2025 · R$ 598,40 · consultar31251041737522000158550000000002291242395789
R$ 598,40
05/11/20251192022994
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS (CANELADO 4MM E TEMPERADO 6MM) PARA ATENDER A E. M. PROFESSOR SILAS ROBERTO FIGUEIREDO. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:2093-1.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 224 · 06/10/2025 · R$ 1.573,50 · consultar31251041737522000158550000000002241242395782
R$ 1.573,50
03/11/20251174422772
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS (VIDRO TEMPERADO 6MM) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DOS PSFS: POLIVALENTE, BELA VISTA II, SÃO FRANCISCO, CASARÃO E VILA BETINHO. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 222 · 26/09/2025 · R$ 22.100,00 · consultar31250941737522000158550000000002221242395788
R$ 22.100,00
03/11/20251294522646
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO 4MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ACLIMAÇÃO. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 227 · 15/10/2025 · R$ 311,10 · consultar31251041737522000158550000000002271242395784
R$ 311,10
28/10/20251019221688
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO (CANELADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULATÓRIO ESCOLA-AMBES, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 217 · 25/08/2025 · R$ 578,00 · consultar31250841737522000158550000000002171242395784
R$ 578,00
24/10/20251291721639
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA, ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 24-4ªRM-20-0, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL-SEMSEP, CONFORME ATA:232/2024.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 226 · 15/10/2025 · R$ 525,00 · consultar31251041737522000158550000000002261242395787
R$ 525,00
22/10/20251272221485
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS AD. CONFORME RESOLUÇÃO:9408/2024, ATA:232/2024 E CONTA:80.448-7.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 225 · 08/10/2025 · R$ 1.084,14 · consultar31251041737522000158550000000002251242395780
R$ 1.084,14
15/10/20251172521062
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SANTA LUZIA, LOCALIZADO NA RUA RIO SAPUCAI, N°564, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:232/2024 E CONTA:61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 221 · 26/09/2025 · R$ 598,00 · consultar31250941737522000158550000000002211242395780
R$ 598,00
26/09/2025907319290
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDROS TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS AD. CONFORME ATA:232/2024. CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 211 · 30/07/2025 · R$ 4.121,00 · consultar31250741737522000158550000000002111242395787
R$ 4.121,00
23/09/20251107419083
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES INTERNAS DO AMBULATÓRIO ESCOLA - AMBES. CONFORME ATA:232/2024. CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 218 · 09/09/2025 · R$ 136,00 · consultar31250941737522000158550000000002181242395785
R$ 136,00
23/09/20251141919082
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VIDRO PONTILHADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 219 · 15/09/2025 · R$ 525,00 · consultar31250941737522000158550000000002191242395782
R$ 525,00
23/09/2025765519038
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA BLINDEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST. RESOLUÇÃO 7730/2021. CONF. ATA:232/2024. CONTA:73.560-4.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 204 · 13/06/2025 · R$ 470,00 · consultar31250641737522000158550000000002041242395789
R$ 470,00
19/09/20251149318980
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VIDRO TEMPERADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ATA:232/2024, CONTA:53.508-7.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 220 · 15/09/2025 · R$ 1.903,20 · consultar31250941737522000158550000000002201242395783
R$ 1.903,20
17/09/2025745418818
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 6MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:232/2024. CONTA:77.757-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 203 · 13/06/2025 · R$ 462,00 · consultar31250641737522000158550000000002031242395781
R$ 462,00
03/09/2025907417665
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇÃO (INSUFILM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (SALA DE VACINA DO PSF VILA BETINHO). CONFORME ATA:232/2024. CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 212 · 07/08/2025 · R$ 465,12 · consultar31250841737522000158550000000002121242395788
R$ 465,12
03/09/20251026417664
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO 3MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE MENTAL - CAPS INFANTOJUVENIL, LOCALIZADO NA AVENIDA OTTO KRAKAUER, Nº886. CONFORME RESOLUÇÃO 9522/2024, ATA:232/2024 E CONTA:80.824-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 216 · 25/08/2025 · R$ 336,00 · consultar31250841737522000158550000000002161242395787
R$ 336,00
03/09/2025978717662
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO PONTILHADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF SANTO ANTÔNIO. CONFORME ATA:232/2024, RESOLUÇÃO 8685/2023 E CONTA:77.685-8.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 214 · 13/08/2025 · R$ 462,00 · consultar31250841737522000158550000000002141242395782
R$ 462,00
29/08/2025992817383
DESPESA COM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA ATENDER O CEMEI MARIA HELENA. CONFORME ATA:232/2024, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 215 · 21/08/2025 · R$ 1.407,60 · consultar31250841737522000158550000000002151242395780
R$ 1.407,60

Ver a lista completa da Prefeitura: 201 gastos, todas as notas fiscais e todos os preços de licitação →

Pagamentos da Câmara Municipal de Passos

Quanto a Câmara reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2021
R$ 2 mil
R$ 2.248,90

Em que tipo de gasto

Que tipo de despesa foi (material, serviço, locação…), pela classificação que a Câmara usa na contabilidade.

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.

Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.

Todos os gastos (1)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

DataEmpenhoLiquidaçãoO que foi compradoValor
01/12/20213061
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