Pular para o conteúdo
Pra Onde Vai o dinheiro público de Passos

← RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA

RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA: lista completa da Prefeitura

Total recebido da Prefeitura: R$ 43.773,60. As explicações de cada termo (empenho, liquidação, nota fiscal, ata) estão na página do fornecedor.

Preços que ganhou em licitações (3)

PREGÃO ELETRÔNICO nº 41/2023 · aberta em 13/02/2023 · 1 item

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL, DOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA - CENTRO POP, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. AQUISICAO TAMBEM SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MENTAL, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CAPS II, CAPS AD E TODAS AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
REPELENTE FRASCO COM 100 ML. REPELENTE - PRINCIPIO ATIVO: A BASE DE ICARIDINA, CONCENTRACAO: ATE 25 , CARACTERISTICA ADICIONAL: ISENTO DE OLEO, FORMA FARMACÊUTICA: SPRAY. FRASCO COM 100 ML.unidade.292 unidade.R$ 17,77
PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2023 · aberta em 24/01/2023 · 1 item

AQUISICAO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO MUNICIPAL E FAMILIA ACOLHEDORA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
PRENDEDOR DE ROUPA
especificaçãoMATERIAL: PLASTICO PACOTE COM 12 UNIDADES
pacote200 pacoteR$ 2,82
PREGÃO ELETRÔNICO nº 218/2022 · aberta em 28/09/2022 · 40 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 12 MESES.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCO, LATA 18 LITROSlata366 lataR$ 354,95
FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA LATA 18Llata207 lataR$ 324,10
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS LATA 25KGlata688 lataR$ 76,85
FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA LATA 18 LITROSlata150 lataR$ 289,95
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCO, LATA 18 LITROSlata122 lataR$ 354,95
DILUENTE AGUARRAS LATA 5Llata147 lataR$ 114,00
SOLVENTE THINNER PARA TINTA (LATA 5 LITROS)lata216 lataR$ 68,50
COBERTOR TIPO MANTA PARA CAMA DE SOLTEIRO
especificaçãoMICROFIBRA AVELUDADO, 1,5M LARGURA X 2,0 M COMPRIMENTO (APROXIMADAMENTE) ANTI-ALÉRGICO, ANTI MOFO, ANTI ÁCAROS. COR MARROM, AZUL, AZUL MARINHO
unidade379 unidadeR$ 37,10
FECHADURA EXTERNA COMPLETAunidade.266 unidade.R$ 44,95
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTA "CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES"unidade433 unidadeR$ 18,75
CARNE SUÍNA, PERNIL DIANTEIRO
especificaçãoSEM APRONERVURAS, RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS E ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 1KG. DEVEM SEGUIR OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 12 DE 02/01/2001 ANVISA/MS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMANTO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 KG. AS EMBALAGENS DEVEM SER IDENTIFICADAS COM O NOME DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, SIF, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.
kilo466 kiloR$ 11,45
CALCIO ARSENAZO CÁLCIO ARSENAZO - MÉTODO COLORIMETRICO (ARSENAZO III) PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO EM SORO, PLASMA OU URINA. VOLUME MÍNIMO: 200 ML. (UTILIZAÇÃO EM APARELHO AUTOMATIZADO CM 250 - WIENER)kit112 kitR$ 34,85
BRÓCOLIS EM MAÇOS
especificaçãoPESANDO APROXIMADAMENTE 1 KG CADA, FRESCO, IN NATURA, ÍNTEGRO, TENROS, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA UNIFORME E SEM MANCHAS, SUJIDAS, PARASITOS E LARVAS. PARA CONSUMO NA SEMANA.
maco79 macoR$ 48,50
CONJUNTO TIPO PIJAMA CIRURGICO CONTENDO CALÇA E BLUSA.conjunto131 conjuntoR$ 27,30
ENXADA, COM TAMANHO DE 2 1/2 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRAunidade.61 unidade.R$ 50,95
BATERIA 5 AMPERES PARA MOTO 5AH - 12Vunidade125 unidadeR$ 24,60
PUXADOR METAL 128 MMunidade.245 unidade.R$ 11,50
TORNEIRA PARA BANHEIRO BRANCA DE 1/2 POLEGADASunidade.219 unidade.R$ 11,75
PICARETA COM CABO 90 CMunidade.37 unidade.R$ 67,85
PENEIRA DE ARAME FINA 35CMunidade.42 unidade.R$ 54,95
MARTELETE COM SDS-MAX, VELOCIDADE VARIÁVEL. CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, POTÊNCIA DE 1.110W, ENERGIA DE IMPACTO DE 11,4J. PESO: 5,1 KG. 110V. INCLUINDO: MALETA, GRAXA E PUNHO LATERAL.unidade211 unidadeR$ 10,00
DISCO DE CORTE PARA FERRO 14'' X 1/8'' X 1"unidade.80 unidade.R$ 24,95
SERVICO DE PROCESSAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE COM FOTO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE COM FOTO, MULTAS DE TRANSITO DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE PASSOS MGservicos89 servicosR$ 19,95
TRINCHA 4" TRINCHA 4"unidade162 unidadeR$ 9,95
TRINCHA 3" TRINCHA 3"unidade192 unidadeR$ 8,00
ROLO ANTI GOTA (COM SUPORTE 23 CM)unidade.90 unidade.R$ 15,45
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 80unidade500 unidadeR$ 2,35
KIT PREVENTIVO ANUALunidade126 unidadeR$ 9,15
COLHER DE PEDREIRO Nº 8unidade63 unidadeR$ 13,00
DISCO PARA DESBASTE 7'' X 1/4'' X 7/8"unidade.65 unidade.R$ 9,75
DESENGRIPANTE FRASCO 300 MLunidade.62 unidade.R$ 7,50
MACARRÃO COM OVOS, ESPAGUETE FINO, PACOTE CONTENDO 500G.
especificaçãoEMBALAGEM: PLÁSTICA, TRANSPARENTE, RESISTENTE, BEM VEDADA, CONTENDO 500G, ISENTO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ESTRANHA OU NOCIVA. FABRICAÇÃO: MÁXIMO DE 30 DIAS. VALIDADE: MÍNIMO DE 6 MESES. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MÍNIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS
unidade51 unidadeR$ 9,10
CHAVE DE FENDA 1/4 X 10
especificaçãoFABRICADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, HASTE NIQUELADA E CROMADA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. PONTA FOSFATIZADA E MAGNETIZADA, CABO EM POLIPROPILENO INJETADO DE COMPRIMENTO 355MM
unidade44 unidadeR$ 10,36
BROCA PARA CONCRETO, TIPO DE ENCAIXE SDS-PLUS, PASTILHA DE METAL DURO, WIDEA CORPO EM AÇO, DE 10MM
especificação(DIAMETRO), COMPRIMENTO UTIL 10MM, COMPRIMENTO TOTAL 160MM
unidade.35 unidade.R$ 11,70
TARJETA TRINCO FERROLHO 2"unidade.206 unidade.R$ 1,95
CHAVE DE FENDA, TAMANHO 8 X 5/16 POLEGADASunidade.28 unidade.R$ 13,05
SERRA MÁRMOREunidade147 unidadeR$ 2,30
CHAVE TIPO BIELA 11MM, AÇO VANADIUM NIQUELADO E CROMADOunidade.15 unidade.R$ 16,55
BILIRRUBINA TOTAL
especificaçãoMÉTODO COLORIMÉTRICO PARA DETERMINAÇÃO DE BILIRRUBINA TOTAL EM SORO OU PLASMA. VOLUME MÍNIMO: 240 ML (UTILIZAÇÃO EM APARELHO AUTOMATIZADO CM 250 - WIENER)
kit150 kitR$ 1,45
MARTELO COM UNHAunidade2 unidadeR$ 23,40

Todos os gastos (57)

DataEmpenhoLiquidaçãoO que foi compradoValor
24/05/2024150811073
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REPELENTE FRASCO COM 100 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, CONFORME ATA:37/2023, CONTA:65.563-5.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
  • NF-e nº 358 · 14/05/2024 · R$ 710,80 · consultar32240540950678000150550010000003581001003582
R$ 710,80
29/11/20231098622764
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CHAVE DE FENDA, COLHER DE PEDREIRO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:2093-1.
FERRAMENTAS · Educação
  • NF-e nº 330 · 25/09/2023 · R$ 346,45 · consultar32230940950678000150550010000003301001003304
R$ 346,45
29/11/20231169122763
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (COLHER DE PEDREIRO) PARA ATENDER AS CRECHES, ATA 124/2022, CONTA 2093-1.
FERRAMENTAS · Educação
  • NF-e nº 345 · 06/11/2023 · R$ 26,00 · consultar32231140950678000150550010000003451001003459
R$ 26,00
21/11/20231319421887
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BROCA PARA CONCRETO) PARA O USO DO CRAS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:61.493-9.
FERRAMENTAS · Assistência social
  • NF-e nº 344 · 06/11/2023 · R$ 58,50 · consultar32231140950678000150550010000003441001003443
R$ 58,50
09/11/20231097921247
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CHUVEIRO TRADICIONAL 220V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação
  • NF-e nº 334 · 25/09/2023 · R$ 742,00 · consultar32230940950678000150550010000003341001003346
R$ 742,00
24/10/20231053419875
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULATÓRIO SÃO LUCAS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:57.984-X.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 337 · 25/09/2023 · R$ 1.064,85 · consultar32230940950678000150550010000003371001003372
R$ 1.064,85
24/10/2023993119872
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 321 · 22/08/2023 · R$ 44,95 · consultar32230840950678000150550010000003211001003212
R$ 44,95
10/10/2023873419340
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF ESCOLA, SITUADO A RUA DAVID BALDINI, Nº106, BAIRRO CENTRO. CONFORME ATA:124/2022, CONTA CORRENTE: 50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 311 · 02/08/2023 · R$ 44,95 · consultar32230840950678000150550010000003111001003119
R$ 44,95
10/10/20231129719305
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. ATA N°124/2022.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 331 · 25/09/2023 · R$ 151,00 · consultar32230940950678000150550010000003311001003310
R$ 151,00
10/10/20231129619302
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. ATA N°124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 332 · 25/09/2023 · R$ 135,90 · consultar32230940950678000150550010000003321001003325
R$ 135,90
09/10/20231052919237
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (COLHER DE PEDREIRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:2093-1.
FERRAMENTAS · Educação
  • NF-e nº 336 · 25/09/2023 · R$ 39,00 · consultar32230940950678000150550010000003361001003367
R$ 39,00
09/10/20231098719235
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADO SIMPLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Educação
  • NF-e nº 335 · 25/09/2023 · R$ 187,50 · consultar32230940950678000150550010000003351001003351
R$ 187,50
09/10/20231124319234
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Educação
  • NF-e nº 333 · 25/09/2023 · R$ 187,50 · consultar32230940950678000150550010000003331001003330
R$ 187,50
26/09/2023993817820
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA E CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME O CONVÊNIO Nº 033/2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 323 · 22/08/2023 · R$ 172,35 · consultar32230840950678000150550010000003231001003233
R$ 172,35
26/09/2023993917817
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - CRAS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:61.493-9.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Assistência social
  • NF-e nº 322 · 22/08/2023 · R$ 302,00 · consultar32230840950678000150550010000003221001003228
R$ 302,00
26/09/2023952017815
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.502-1.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Saúde
  • NF-e nº 320 · 22/08/2023 · R$ 546,75 · consultar32230840950678000150550010000003201001003207
R$ 546,75
26/09/2023994217814
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ENXADA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:124/2022.
FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 324 · 22/08/2023 · R$ 994,50 · consultar32230840950678000150550010000003241001003249
R$ 994,50
05/09/2023898616490
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (CADEADO) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO:124/2022.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 317 · 17/08/2023 · R$ 718,50 · consultar32230840950678000150550010000003171001003171
R$ 718,50
05/09/2023898816488
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CHAVE DE FENDA, COLHER DE PEDREIRO, ETC.) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO:124/2022.
FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 318 · 17/08/2023 · R$ 207,02 · consultar32230840950678000150550010000003181001003187
R$ 207,02
05/09/2023898516477
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BROCA PARA CONCRETO, DILUENTE AGUARRAS, ETC.) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO:124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 316 · 17/08/2023 · R$ 2.628,75 · consultar32230840950678000150550010000003161001003166
R$ 2.628,75
05/09/2023899016475
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CHUVEIRO TRADICIONAL 220V E ELETRODO REVESTIDO) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO:124/2022.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 319 · 17/08/2023 · R$ 474,80 · consultar32230840950678000150550010000003191001003192
R$ 474,80
22/08/2023864815324
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA 9 VOLTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Cultura
  • NF-e nº 309 · 02/08/2023 · R$ 150,00 · consultar32230840950678000150550010000003091001003099
R$ 150,00
22/08/2023865215321
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TORNEIRA PARA BANHEIRO E TARJETA TRINCO FERROLHO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura
  • NF-e nº 310 · 02/08/2023 · R$ 146,75 · consultar32230840950678000150550010000003101001003103
R$ 146,75
22/08/2023886015319
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (COLHER DE PEDREIRO) PARA USO DA SEDEST - CONSTRUÇÃO DO MURO DO CENTRO POP, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:63.460-3.
FERRAMENTAS · Assistência social
  • NF-e nº 313 · 02/08/2023 · R$ 26,00 · consultar32230840950678000150550010000003131001003130
R$ 26,00
22/08/2023873115317
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, TINTA LÁTEX, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 312 · 02/08/2023 · R$ 6.659,45 · consultar32230840950678000150550010000003121001003124
R$ 6.659,45
27/07/2023765013820
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CHUVEIRO TRADICIONAL 220V COM 3 TEMPERATURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:63.460-3.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Assistência social
  • NF-e nº 296 · 11/07/2023 · R$ 111,30 · consultar32230740950678000150550010000002961001002960
R$ 111,30
26/06/2023651011356
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TRINCHA E LIXA EM FOLHA PARA FERRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:61.202-2.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 288 · 13/06/2023 · R$ 868,00 · consultar32230640950678000150550010000002881001002883
R$ 868,00
15/06/2023606810870
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PENHA II, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 279 · 30/05/2023 · R$ 44,95 · consultar32230540950678000150550010000002791001002791
R$ 44,95
15/06/2023606710869
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 281 · 30/05/2023 · R$ 709,90 · consultar32230540950678000150550010000002811001002811
R$ 709,90
14/06/2023614910817
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TRENA ELASTICA FITA DE AÇO 10M X 25MM, FECHADURA EXTERNA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOHSU, CONF. ATA Nº. 124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 280 · 30/05/2023 · R$ 264,15 · consultar32230540950678000150550010000002801001002806
R$ 264,15
14/06/2023578310816
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (CADEADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:65.563-5.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Saúde
  • NF-e nº 282 · 30/05/2023 · R$ 375,00 · consultar32230540950678000150550010000002821001002827
R$ 375,00
14/06/202395010789
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DILUENTE, MASSA CORRIDA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.516-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 200 · 17/03/2023 · R$ 514,95 · consultar32230340950678000150550010000002001001002000
R$ 514,95
07/06/2023308910446
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 124/2022.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Cultura
  • NF-e nº 247 · 13/04/2023 · R$ 244,75 · consultar32230440950678000150550010000002471001002476
R$ 244,75
07/06/2023435010445
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLO ANTI GOTA (COM SUPORTE 23 CM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 252 · 13/04/2023 · R$ 46,35 · consultar32230440950678000150550010000002521001002522
R$ 46,35
07/06/2023309010444
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CHAVE DE FENDA E TRENA ELÁSTICA FITA DE AÇO 10MX25MM) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 124/2022.
FERRAMENTAS · Cultura
  • NF-e nº 250 · 13/04/2023 · R$ 151,37 · consultar32230440950678000150550010000002501001002501
R$ 151,37
07/06/2023342410443
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CHUVEIRO TRADICIONAL 220V COM 3 TEMPERATURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 248 · 13/04/2023 · R$ 185,50 · consultar32230440950678000150550010000002481001002481
R$ 185,50
07/06/2023440010442
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 254 · 13/04/2023 · R$ 134,85 · consultar32230440950678000150550010000002541001002543
R$ 134,85
07/06/2023313610440
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO E ROLO ANTI GOTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 255 · 13/04/2023 · R$ 2.916,85 · consultar32230440950678000150550010000002551001002559
R$ 2.916,85
07/06/2023308810439
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BROCA PARA CONCRETO, FECHADURA EXTERNA COMPLETA MGM, ETC.) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura
  • NF-e nº 251 · 13/04/2023 · R$ 310,55 · consultar32230440950678000150550010000002511001002517
R$ 310,55
07/06/2023342510438
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SOLVENTE THINNER PARA TINTA - LATA 5 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 253 · 13/04/2023 · R$ 137,00 · consultar32230440950678000150550010000002531001002538
R$ 137,00
16/05/202345298669
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (REPELENTE FRASCO COM 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:37/2023, CONTA:65.563-5.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Saúde
Preços da licitação nº 41/2023
  • NF-e nº 259 · 27/04/2023 · R$ 870,73 · consultar32230440950678000150550010000002591001002590
R$ 870,73
09/05/202319097928
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DILUENTE AGUARRAS LATA 5 LITROS, FUNDO REPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA LATA 18 LITROS, ETC.) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDEST - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:74.003-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
R$ 8.112,50
25/04/202315656945
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (CHUVEIRO TRADICIONAL 220 V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.516-1.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
  • NF-e nº 201 · 17/03/2023 · R$ 742,00 · consultar32230340950678000150550010000002011001002015
R$ 742,00
25/04/20239496943
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CADEADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.516-1.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Saúde
  • NF-e nº 202 · 17/03/2023 · R$ 302,00 · consultar32230340950678000150550010000002021001002020
R$ 302,00
25/04/20239486941
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.516-1.
FERRAMENTAS · Saúde
  • NF-e nº 203 · 17/03/2023 · R$ 163,46 · consultar32230340950678000150550010000002031001002036
R$ 163,46
10/04/20239546057
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 214 · 17/03/2023 · R$ 1.774,75 · consultar32230340950678000150550010000002141001002145
R$ 1.774,75
10/04/202325276055
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO, DILUENTE AGUARRAS, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 215 · 17/03/2023 · R$ 1.536,95 · consultar32230340950678000150550010000002151001002150
R$ 1.536,95
10/04/202315706054
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DISCO DE CORTE PARA AÇO E PICARETA COM CABO 90 CM MONFORTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:124/2022.
FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 216 · 17/03/2023 · R$ 681,60 · consultar32230340950678000150550010000002161001002166
R$ 681,60
10/04/202318406053
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 213 · 17/03/2023 · R$ 99,75 · consultar32230340950678000150550010000002131001002130
R$ 99,75
10/04/202319246052
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO POP, CONF. ATA N°124/2022, CONTA N°63.460-3.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Assistência social
  • NF-e nº 212 · 17/03/2023 · R$ 74,20 · consultar32230340950678000150550010000002121001002124
R$ 74,20
10/04/202315696051
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CADEADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 211 · 17/03/2023 · R$ 395,75 · consultar32230340950678000150550010000002111001002119
R$ 395,75
04/04/202319235871
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO POP, CONF. ATA N°124/2022, CONTA N°63.460-3.
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Assistência social
  • NF-e nº 210 · 17/03/2023 · R$ 604,00 · consultar32230340950678000150550010000002101001002103
R$ 604,00
04/04/202321495869
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COLHER DE PEDREIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:124/2022.
FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 209 · 17/03/2023 · R$ 130,00 · consultar32230340950678000150550010000002091001002099
R$ 130,00
04/04/202319225860
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO POP, CONF. ATA N°124/2022, CONTA N°63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 208 · 17/03/2023 · R$ 1.009,75 · consultar32230340950678000150550010000002081001002083
R$ 1.009,75
04/04/202319295859
DESPESA COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRATIVO CONF. ATA N°120/2022, CONTA N°63.460-3.
FERRAMENTAS · Assistência social
  • NF-e nº 207 · 17/03/2023 · R$ 1.092,92 · consultar32230340950678000150550010000002071001002078
R$ 1.092,92
04/04/202314525858
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRODO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 206 · 17/03/2023 · R$ 1.803,00 · consultar32230340950678000150550010000002061001002062
R$ 1.803,00
04/04/202314535857
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:124/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 204 · 17/03/2023 · R$ 598,50 · consultar32230340950678000150550010000002041001002041
R$ 598,50