RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Nome fantasia: RBS PRODUTOS E SERVICOS

Empresa ou entidade · CNPJ 40.950.678/0001-50

Total recebido (2023–2024)

R$ 44 mil

R$ 43.773,60

Da Prefeitura

R$ 44 mil

R$ 43.773,60

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Atividade declarada

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Texto padrão da classificação oficial de atividades (CNAE), escolhido pela empresa ao se registrar. É só a atividade principal.

Natureza

Sociedade Empresária Limitada

Aberta em

23/02/2021 (5 anos)

Situação

ATIVA

Porte declarado

empresa de pequeno porte

Regime de impostos

Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)

Capital social

R$ 100.000,00

Endereço

AVENIDA EDUARDO LARANJA GOMES 393, PAVMTO01 BLOCO 01, VALE ESPERANCA · CARIACICA/ES · CEP 29141-020

Sócios

ORMANDO PEREIRA FERREIRA · sócio-administrador · desde 20/06/2022

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2023

R$ 43 mil

R$ 43.062,80

2024

R$ 710,80

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Saúde: R$ 12.884,64
Administração da Prefeitura: R$ 11.711,77
Assistência social: R$ 11.490,92
Obras e serviços urbanos: R$ 5.154,40
Educação: R$ 1.528,45
Cultura: R$ 1.003,42

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura. Em cada contrato, "O que foi contratado" abre a lista de itens com o preço de cada um. Quando o órgão informou, há links para a licitação de origem e para os pagamentos feitos por conta do contrato; a maioria dos pagamentos não traz essa ligação nos dados, então a lista de pagamentos de um contrato pode estar incompleta.

Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO nº 41/2023 · aberta em 13/02/2023 · 1 item

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO INSTITUCIONAL, DOS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUACAO DE RUA - CENTRO POP, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. AQUISICAO TAMBEM SE FAZ NECESSARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MENTAL, RESIDENCIAS TERAPEUTICAS, CAPS II, CAPS AD E TODAS AS UNIDADES DA ATENCAO PRIMARIA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
REPELENTE FRASCO COM 100 ML. REPELENTE - PRINCIPIO ATIVO: A BASE DE ICARIDINA, CONCENTRACAO: ATE 25 , CARACTERISTICA ADICIONAL: ISENTO DE OLEO, FORMA FARMACÊUTICA: SPRAY. FRASCO COM 100 ML.	unidade.	292 unidade.	R$ 17,77

PREGÃO ELETRÔNICO nº 10/2023 · aberta em 24/01/2023 · 1 item

AQUISICAO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO MUNICIPAL E FAMILIA ACOLHEDORA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
PRENDEDOR DE ROUPA especificação MATERIAL: PLASTICO PACOTE COM 12 UNIDADES	pacote	200 pacote	R$ 2,82

PREGÃO ELETRÔNICO nº 218/2022 · aberta em 28/09/2022 · 40 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 12 MESES.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCO, LATA 18 LITROS	lata	366 lata	R$ 354,95
FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA LATA 18L	lata	207 lata	R$ 324,10
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS LATA 25KG	lata	688 lata	R$ 76,85
FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA LATA 18 LITROS	lata	150 lata	R$ 289,95
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM FOSCO, LATA 18 LITROS	lata	122 lata	R$ 354,95
DILUENTE AGUARRAS LATA 5L	lata	147 lata	R$ 114,00
SOLVENTE THINNER PARA TINTA (LATA 5 LITROS)	lata	216 lata	R$ 68,50
COBERTOR TIPO MANTA PARA CAMA DE SOLTEIRO especificação MICROFIBRA AVELUDADO, 1,5M LARGURA X 2,0 M COMPRIMENTO (APROXIMADAMENTE) ANTI-ALÉRGICO, ANTI MOFO, ANTI ÁCAROS. COR MARROM, AZUL, AZUL MARINHO	unidade	379 unidade	R$ 37,10
FECHADURA EXTERNA COMPLETA	unidade.	266 unidade.	R$ 44,95
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTA "CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES"	unidade	433 unidade	R$ 18,75
CARNE SUÍNA, PERNIL DIANTEIRO especificação SEM APRONERVURAS, RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS E ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 1KG. DEVEM SEGUIR OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 12 DE 02/01/2001 ANVISA/MS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMANTO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 KG. AS EMBALAGENS DEVEM SER IDENTIFICADAS COM O NOME DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, SIF, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE.	kilo	466 kilo	R$ 11,45
CALCIO ARSENAZO CÁLCIO ARSENAZO - MÉTODO COLORIMETRICO (ARSENAZO III) PARA DETERMINAÇÃO DE CÁLCIO EM SORO, PLASMA OU URINA. VOLUME MÍNIMO: 200 ML. (UTILIZAÇÃO EM APARELHO AUTOMATIZADO CM 250 - WIENER)	kit	112 kit	R$ 34,85
BRÓCOLIS EM MAÇOS especificação PESANDO APROXIMADAMENTE 1 KG CADA, FRESCO, IN NATURA, ÍNTEGRO, TENROS, SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDOS À SUPERFÍCIE EXTERNA, COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA UNIFORME E SEM MANCHAS, SUJIDAS, PARASITOS E LARVAS. PARA CONSUMO NA SEMANA.	maco	79 maco	R$ 48,50
CONJUNTO TIPO PIJAMA CIRURGICO CONTENDO CALÇA E BLUSA.	conjunto	131 conjunto	R$ 27,30
ENXADA, COM TAMANHO DE 2 1/2 LIBRAS, COM CABO DE MADEIRA	unidade.	61 unidade.	R$ 50,95
BATERIA 5 AMPERES PARA MOTO 5AH - 12V	unidade	125 unidade	R$ 24,60
PUXADOR METAL 128 MM	unidade.	245 unidade.	R$ 11,50
TORNEIRA PARA BANHEIRO BRANCA DE 1/2 POLEGADAS	unidade.	219 unidade.	R$ 11,75
PICARETA COM CABO 90 CM	unidade.	37 unidade.	R$ 67,85
PENEIRA DE ARAME FINA 35CM	unidade.	42 unidade.	R$ 54,95
MARTELETE COM SDS-MAX, VELOCIDADE VARIÁVEL. CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE, POTÊNCIA DE 1.110W, ENERGIA DE IMPACTO DE 11,4J. PESO: 5,1 KG. 110V. INCLUINDO: MALETA, GRAXA E PUNHO LATERAL.	unidade	211 unidade	R$ 10,00
DISCO DE CORTE PARA FERRO 14'' X 1/8'' X 1"	unidade.	80 unidade.	R$ 24,95
SERVICO DE PROCESSAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE COM FOTO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE COM FOTO, MULTAS DE TRANSITO DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE PASSOS MG	servicos	89 servicos	R$ 19,95
TRINCHA 4" TRINCHA 4"	unidade	162 unidade	R$ 9,95
TRINCHA 3" TRINCHA 3"	unidade	192 unidade	R$ 8,00
ROLO ANTI GOTA (COM SUPORTE 23 CM)	unidade.	90 unidade.	R$ 15,45
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 80	unidade	500 unidade	R$ 2,35
KIT PREVENTIVO ANUAL	unidade	126 unidade	R$ 9,15
COLHER DE PEDREIRO Nº 8	unidade	63 unidade	R$ 13,00
DISCO PARA DESBASTE 7'' X 1/4'' X 7/8"	unidade.	65 unidade.	R$ 9,75

Aqui estão os 30 itens de maior valor; há mais 10 na lista completa.

Os 50 gastos mais recentes (de 57 registros)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
24/05/2024	1508	11073	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REPELENTE FRASCO COM 100 ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, CONFORME ATA:37/2023, CONTA:65.563-5. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 358 · 14/05/2024 · R$ 710,80 · consultar`32240540950678000150550010000003581001003582`	R$ 710,80
29/11/2023	10986	22764	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CHAVE DE FENDA, COLHER DE PEDREIRO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 330 · 25/09/2023 · R$ 346,45 · consultar`32230940950678000150550010000003301001003304`	R$ 346,45
29/11/2023	11691	22763	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (COLHER DE PEDREIRO) PARA ATENDER AS CRECHES, ATA 124/2022, CONTA 2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 345 · 06/11/2023 · R$ 26,00 · consultar`32231140950678000150550010000003451001003459`	R$ 26,00
21/11/2023	13194	21887	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BROCA PARA CONCRETO) PARA O USO DO CRAS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:61.493-9. FERRAMENTAS · Assistência social NF-e nº 344 · 06/11/2023 · R$ 58,50 · consultar`32231140950678000150550010000003441001003443`	R$ 58,50
09/11/2023	10979	21247	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CHUVEIRO TRADICIONAL 220V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação NF-e nº 334 · 25/09/2023 · R$ 742,00 · consultar`32230940950678000150550010000003341001003346`	R$ 742,00
24/10/2023	10534	19875	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULATÓRIO SÃO LUCAS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:57.984-X. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 337 · 25/09/2023 · R$ 1.064,85 · consultar`32230940950678000150550010000003371001003372`	R$ 1.064,85
24/10/2023	9931	19872	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA:124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 321 · 22/08/2023 · R$ 44,95 · consultar`32230840950678000150550010000003211001003212`	R$ 44,95
10/10/2023	8734	19340	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESF ESCOLA, SITUADO A RUA DAVID BALDINI, Nº106, BAIRRO CENTRO. CONFORME ATA:124/2022, CONTA CORRENTE: 50.502-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 311 · 02/08/2023 · R$ 44,95 · consultar`32230840950678000150550010000003111001003119`	R$ 44,95
10/10/2023	11297	19305	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. ATA N°124/2022. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Obras e serviços urbanos NF-e nº 331 · 25/09/2023 · R$ 151,00 · consultar`32230940950678000150550010000003311001003310`	R$ 151,00
10/10/2023	11296	19302	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. ATA N°124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 332 · 25/09/2023 · R$ 135,90 · consultar`32230940950678000150550010000003321001003325`	R$ 135,90
09/10/2023	10529	19237	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (COLHER DE PEDREIRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 336 · 25/09/2023 · R$ 39,00 · consultar`32230940950678000150550010000003361001003367`	R$ 39,00
09/10/2023	10987	19235	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADO SIMPLES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Educação NF-e nº 335 · 25/09/2023 · R$ 187,50 · consultar`32230940950678000150550010000003351001003351`	R$ 187,50
09/10/2023	11243	19234	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Educação NF-e nº 333 · 25/09/2023 · R$ 187,50 · consultar`32230940950678000150550010000003331001003330`	R$ 187,50
26/09/2023	9938	17820	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA E CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME O CONVÊNIO Nº 033/2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO, CONFORME ATA:124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 323 · 22/08/2023 · R$ 172,35 · consultar`32230840950678000150550010000003231001003233`	R$ 172,35
26/09/2023	9939	17817	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - CRAS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:61.493-9. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Assistência social NF-e nº 322 · 22/08/2023 · R$ 302,00 · consultar`32230840950678000150550010000003221001003228`	R$ 302,00
26/09/2023	9520	17815	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.502-1. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Saúde NF-e nº 320 · 22/08/2023 · R$ 546,75 · consultar`32230840950678000150550010000003201001003207`	R$ 546,75
26/09/2023	9942	17814	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ENXADA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:124/2022. FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 324 · 22/08/2023 · R$ 994,50 · consultar`32230840950678000150550010000003241001003249`	R$ 994,50
05/09/2023	8986	16490	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (CADEADO) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO:124/2022. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Administração da Prefeitura NF-e nº 317 · 17/08/2023 · R$ 718,50 · consultar`32230840950678000150550010000003171001003171`	R$ 718,50
05/09/2023	8988	16488	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CHAVE DE FENDA, COLHER DE PEDREIRO, ETC.) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO:124/2022. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura NF-e nº 318 · 17/08/2023 · R$ 207,02 · consultar`32230840950678000150550010000003181001003187`	R$ 207,02
05/09/2023	8985	16477	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BROCA PARA CONCRETO, DILUENTE AGUARRAS, ETC.) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO:124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 316 · 17/08/2023 · R$ 2.628,75 · consultar`32230840950678000150550010000003161001003166`	R$ 2.628,75
05/09/2023	8990	16475	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CHUVEIRO TRADICIONAL 220V E ELETRODO REVESTIDO) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO:124/2022. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura NF-e nº 319 · 17/08/2023 · R$ 474,80 · consultar`32230840950678000150550010000003191001003192`	R$ 474,80
22/08/2023	8648	15324	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA ALCALINA 9 VOLTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:124/2022. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Cultura NF-e nº 309 · 02/08/2023 · R$ 150,00 · consultar`32230840950678000150550010000003091001003099`	R$ 150,00
22/08/2023	8652	15321	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TORNEIRA PARA BANHEIRO E TARJETA TRINCO FERROLHO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura NF-e nº 310 · 02/08/2023 · R$ 146,75 · consultar`32230840950678000150550010000003101001003103`	R$ 146,75
22/08/2023	8860	15319	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (COLHER DE PEDREIRO) PARA USO DA SEDEST - CONSTRUÇÃO DO MURO DO CENTRO POP, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:63.460-3. FERRAMENTAS · Assistência social NF-e nº 313 · 02/08/2023 · R$ 26,00 · consultar`32230840950678000150550010000003131001003130`	R$ 26,00
22/08/2023	8731	15317	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, TINTA LÁTEX, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 312 · 02/08/2023 · R$ 6.659,45 · consultar`32230840950678000150550010000003121001003124`	R$ 6.659,45
27/07/2023	7650	13820	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CHUVEIRO TRADICIONAL 220V COM 3 TEMPERATURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Assistência social NF-e nº 296 · 11/07/2023 · R$ 111,30 · consultar`32230740950678000150550010000002961001002960`	R$ 111,30
26/06/2023	6510	11356	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TRINCHA E LIXA EM FOLHA PARA FERRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 288 · 13/06/2023 · R$ 868,00 · consultar`32230640950678000150550010000002881001002883`	R$ 868,00
15/06/2023	6068	10870	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF PENHA II, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.502-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 279 · 30/05/2023 · R$ 44,95 · consultar`32230540950678000150550010000002791001002791`	R$ 44,95
15/06/2023	6067	10869	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 281 · 30/05/2023 · R$ 709,90 · consultar`32230540950678000150550010000002811001002811`	R$ 709,90
14/06/2023	6149	10817	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TRENA ELASTICA FITA DE AÇO 10M X 25MM, FECHADURA EXTERNA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOHSU, CONF. ATA Nº. 124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 280 · 30/05/2023 · R$ 264,15 · consultar`32230540950678000150550010000002801001002806`	R$ 264,15
14/06/2023	5783	10816	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA (CADEADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:65.563-5. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Saúde NF-e nº 282 · 30/05/2023 · R$ 375,00 · consultar`32230540950678000150550010000002821001002827`	R$ 375,00
14/06/2023	950	10789	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DILUENTE, MASSA CORRIDA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.516-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 200 · 17/03/2023 · R$ 514,95 · consultar`32230340950678000150550010000002001001002000`	R$ 514,95
07/06/2023	3089	10446	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CADEADO) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 124/2022. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Cultura NF-e nº 247 · 13/04/2023 · R$ 244,75 · consultar`32230440950678000150550010000002471001002476`	R$ 244,75
07/06/2023	4350	10445	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ROLO ANTI GOTA (COM SUPORTE 23 CM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 252 · 13/04/2023 · R$ 46,35 · consultar`32230440950678000150550010000002521001002522`	R$ 46,35
07/06/2023	3090	10444	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CHAVE DE FENDA E TRENA ELÁSTICA FITA DE AÇO 10MX25MM) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 124/2022. FERRAMENTAS · Cultura NF-e nº 250 · 13/04/2023 · R$ 151,37 · consultar`32230440950678000150550010000002501001002501`	R$ 151,37
07/06/2023	3424	10443	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CHUVEIRO TRADICIONAL 220V COM 3 TEMPERATURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:124/2022. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura NF-e nº 248 · 13/04/2023 · R$ 185,50 · consultar`32230440950678000150550010000002481001002481`	R$ 185,50
07/06/2023	4400	10442	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 254 · 13/04/2023 · R$ 134,85 · consultar`32230440950678000150550010000002541001002543`	R$ 134,85
07/06/2023	3136	10440	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTAS LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO E ROLO ANTI GOTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 255 · 13/04/2023 · R$ 2.916,85 · consultar`32230440950678000150550010000002551001002559`	R$ 2.916,85
07/06/2023	3088	10439	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BROCA PARA CONCRETO, FECHADURA EXTERNA COMPLETA MGM, ETC.) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura NF-e nº 251 · 13/04/2023 · R$ 310,55 · consultar`32230440950678000150550010000002511001002517`	R$ 310,55
07/06/2023	3425	10438	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SOLVENTE THINNER PARA TINTA - LATA 5 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 253 · 13/04/2023 · R$ 137,00 · consultar`32230440950678000150550010000002531001002538`	R$ 137,00
16/05/2023	4529	8669	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (REPELENTE FRASCO COM 100ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:37/2023, CONTA:65.563-5. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Saúde Preços da licitação nº 41/2023 NF-e nº 259 · 27/04/2023 · R$ 870,73 · consultar`32230440950678000150550010000002591001002590`	R$ 870,73
09/05/2023	1909	7928	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DILUENTE AGUARRAS LATA 5 LITROS, FUNDO REPARADOR ACRÍLICO BASE ÁGUA LATA 18 LITROS, ETC.) PARA ATENDER A DEMANDA DA SEDEST - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:74.003-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social	R$ 8.112,50
25/04/2023	1565	6945	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (CHUVEIRO TRADICIONAL 220 V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.516-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde NF-e nº 201 · 17/03/2023 · R$ 742,00 · consultar`32230340950678000150550010000002011001002015`	R$ 742,00
25/04/2023	949	6943	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CADEADOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.516-1. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Saúde NF-e nº 202 · 17/03/2023 · R$ 302,00 · consultar`32230340950678000150550010000002021001002020`	R$ 302,00
25/04/2023	948	6941	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (FERRAMENTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:50.516-1. FERRAMENTAS · Saúde NF-e nº 203 · 17/03/2023 · R$ 163,46 · consultar`32230340950678000150550010000002031001002036`	R$ 163,46
10/04/2023	954	6057	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 214 · 17/03/2023 · R$ 1.774,75 · consultar`32230340950678000150550010000002141001002145`	R$ 1.774,75
10/04/2023	2527	6055	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM FOSCO, DILUENTE AGUARRAS, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:124/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 215 · 17/03/2023 · R$ 1.536,95 · consultar`32230340950678000150550010000002151001002150`	R$ 1.536,95
10/04/2023	1570	6054	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DISCO DE CORTE PARA AÇO E PICARETA COM CABO 90 CM MONFORTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:124/2022. FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 216 · 17/03/2023 · R$ 681,60 · consultar`32230340950678000150550010000002161001002166`	R$ 681,60
10/04/2023	1840	6053	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST, CONFORME ATA:124/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 213 · 17/03/2023 · R$ 99,75 · consultar`32230340950678000150550010000002131001002130`	R$ 99,75
10/04/2023	1924	6052	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO POP, CONF. ATA N°124/2022, CONTA N°63.460-3. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Assistência social NF-e nº 212 · 17/03/2023 · R$ 74,20 · consultar`32230340950678000150550010000002121001002124`	R$ 74,20

Ver a lista completa da Prefeitura: 57 gastos, todas as notas fiscais e todos os preços de licitação →

Como conferir

Nada aqui foi digitado por nós: os números são copiados das prestações de contas que a Prefeitura envia todo mês ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Você pode achar cada registro na fonte:

Um gasto. Anote o número e o ano do empenho (na primeira linha da tabela: empenho nº 1508 de 2024). No portal de transparência da Prefeitura, abra a área de despesas e procure por esse número ou pelo nome do fornecedor. Devem aparecer o mesmo valor, a mesma data e a mesma descrição.
Uma nota fiscal. As notas com o link "consultar" abrem na consulta oficial do governo. As que não têm link são notas de serviço do sistema da prefeitura onde a empresa fica: só o número pode ser conferido, com o órgão ou com a própria empresa.
Um contrato ou uma licitação. O texto completo do contrato, o edital e a ata ficam no portal da Prefeitura, na área de licitações e contratos; procure pelo número mostrado aqui. As contratações mais recentes também são publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas.
Os arquivos originais. O TCE-MG publica os mesmos arquivos que usamos emdadosabertos.tce.mg.gov.br (município de Passos). A metodologia explica como eles viram esta página.

Não achou, ou o número é diferente? Pode ser atualização: os dados daqui são os do último envio ao TCE-MG. Qualquer pessoa pode pedir a informação ao órgão pela Lei de Acesso à Informação, sem precisar dizer o motivo.