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32.568.940 DANIEL APARECIDO DE MELO ALVES: lista completa da Prefeitura
Total recebido da Prefeitura: R$ 162.731,45. As explicações de cada termo (empenho, liquidação, nota fiscal, ata) estão na página do fornecedor.
Preços que ganhou em licitações (6)
PREGÃO ELETRÔNICO nº 37/2026 · aberta em 05/03/2026 · 3 itens
AQUISICAO PARA PREMIACAO D.ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| MEDALHA 6,5 CM-MEDALHA 6,5CM - MEDALHA CUNHADA EM AÇO CARBONO (CHAPA 16) COM 1,50MM DE ESPESSURA RECORTADA A LASER EM FORMATO IRREGULAR, MEDINDO 6,5CM X 6CM EM FORMATO IREGULAR, BANHO LATONADO NAS GRADUAÇÕES NOS TONS OURO, PRATA OU BRONZE. FRENTE COM ÁREA PARA PERSONALIZAÇÃO QUE COBRE TODA A FACE DA MEDALHA COM ARTE PERSONALIZADA IMPRESSA EM ADESIVO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PARA PROTEÇÃO. ESPAÇO RETANGULAR DE 15MM X 30MM (A X L) AO CENTRO CONTENDO PESONALIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA COM COLOCAÇÃO, MODALIDADE, CATEGORIA E GENERO DE CADA EVENTO. VERSO: GRAVAÇÃO MONOCROMATICA COM TECNOLOGIA UV (ULTRA VIOLETA) APLICADA DIRETAMENTE NA PEÇA COM A LOGO DA ADMINISTRAÇÃO E/OU BRASÃO DO MUNICIPIO. ACOMPANHA FITA PERSONALIZADA EM CETIM EM DIVERSAS CORES, MEDINDO 80CM X 2,5CM, COM ACABAMENTO DE MICROPONTOS NAS LATERAIS (ISENTA DE DESFILAMENTO) OBS.: ARTE(S) EXCLUSIVA(S) ALUSIVA(S) AO(S) EVENTO(S) CRIADA(S) A PARTIR DE INFORMAÇÕES QUE SERÃO CEDIDAS PELO SOLICITANTE. (000043374) | unidade | 2.000 unidade | R$ 12,10 |
| TROFÉU ACRÍLICO MODELO 02-MATERIAL: ACRÍLICO DE 08MM DE ESPESSURA. COM BASE EM ACRÍLICO. TAMANHO: ATÉ 20X14CM. IMPRESSÃO: UV DIRETAMENTE NO ACRÍLICO. AS ARTES PODERÃO SER DISTINTAS E DEVERÃO PASSAR PELA APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. (000040436) | unidade | 1.875 unidade | R$ 8,27 |
| TROFÉU ACRÍLICO MODELO 02-MATERIAL: ACRÍLICO DE 08MM DE ESPESSURA. COM BASE EM ACRÍLICO. TAMANHO: ATÉ 20X14CM. IMPRESSÃO: UV DIRETAMENTE NO ACRÍLICO. AS ARTES PODERÃO SER DISTINTAS E DEVERÃO PASSAR PELA APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. (000040436) | unidade | 625 unidade | R$ 24,80 |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 336/2025 · aberta em 30/12/2025 · 9 itens
AQUISICAO DE BRINDES E ITENS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E PROMOVER A DIVULGACAO E VALORIZACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| KIT COM BLOCO DE ANOTAÇÕES E CANETA-KIT COM BLOCO DE ANOTAÇÕES E CANETA - BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO, PRODUZIDO EM PAPEL KRAFT CAPA COM TRAVA PRÓPRIA EM ELÁSTICO PARA ENVOLVER BLOCO E CANETA, DIMENSÕES 16X13 MM, COM 50 FOLHAS BRANCAS SEM PAUTA, E MARCA ÁGUA DA ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA, GRAMATURA 75G, CAPA KRAFT NA COR E ARTE DEFINIDAS PELA SECRETARIA. CANETA ECOLÓGICA PRODUZIDA EM BAMBU E PONTEIRAS EM PLÁSTICO RECICLADO COLORIDA, DIMENSÕES 140X7MM, PERSONALIZADA COM A COR E ARTE DEFINIDAS PELA SECRETARIA. (000042512) | kit | 2.200 kit | R$ 6,82 |
| BONÉ EM TECIDO BRIM E REGULADOR EM TECIDO COM FIVELA-BONÉ - BONÉ EM TECIDO BRIM, REGULADOR EM TECIDO COM FIVELA/FECHO METÁLICO, ACABAMENTO REFORÇADO, TAMANHOS P AO G3, COM PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, NA COR E ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA (000042509) | unidade | 500 unidade | R$ 14,80 |
| LEQUE-LEQUE DE MÃO TECIDO DE POLIÉSTER ESTAMPAS VARIADAS MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA:34 CM. LARGURA:3 CM. ESPESSURA:1,7 CM.COMPRIMENTO: ABERTO: 64 CM. PESO APROXIMADO: 137G. (000042899) | unidade | 500 unidade | R$ 14,20 |
| CANECA-CANECA PERSONALIZADA MATERIAL PORCELANA COR BRANCO MEDIDAS APROXIMADAS: 325ML 9,5CM X 8CM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E BRILHO (000042900) | unidade | 500 unidade | R$ 13,20 |
| CHAVEIRO EM ACRÍLICO-CHAVEIRO CHAVEIRO EM ACRÍLICO, IMPRESSÃO 3D, COLORIDO EM FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,7CMX6CM, PERSO1NALIZADO FRENTE E VERSO COM AS CORES E ARTE DEFINIDAS PELA SECRETARIA. (000042511) | unidade | 1.500 unidade | R$ 4,27 |
| ESMALTE PARA UNHAS-ESMALTE DE UNHA - ESMALTE DE UNHA, TIPO CREMOSO, CAPACIDADE 8 ML, CORES VARIADAS. (000042897) | unidade | 2.000 unidade | R$ 3,15 |
| AGENDA TIPO PERMANENTE-AGENDA AGENDA TIPO PERMANENTE, CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS: 169UN, GRAMATURA: 75G/M2, COMPRIMENTO: 200MM, TIPO ENCADERNAÇÃO: WIRE-O, LARGURA: 14MM, TIPO PAPEL MIOLO: OFFSET, MATERIAL: COUCHÊ FOSCO, CAPA EM COR E ARTE DEFINIDAS PELA SECRETARIA. (000042508) | unidade | 250 unidade | R$ 22,40 |
| COPO ACRÍLICO-COPO MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE APROXIMADA 550 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESTAMPA, ATÓXICO, CORES VARIADAS E PERSONALIZAÇÃO DEFINIDA PELA SECRETARIA. (000042901) | unidade | 2.000 unidade | R$ 2,70 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA DE PLÁSTICO PERSONALIZADA-CANETA CANTA ESFEROGRÁFICA DE PLÁSTICO PERSONALIZADA, COM CORPO BRANCO, CLIPE DE PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO NO BOLSO E DETALHE INFERIOR EMBORRACHADO COM RELEVO COLORIDO (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE) ACIONADOR PONTEIRA PRATEADA (PLÁSTICO), CARGA NA COR AZUL OU PRETA (A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE) DE LONGA DURAÇÃO, ESCRITA GROSSA. DIMENSÕES: ENTRE 14 CM E 14,6CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO ENTRE 01CM E 1,3CM. IMPRESSÃO SERIGRAFIA (SILKSCREEN), CORPO ATÉ 8 CORES, CONFORME ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA (000042510) | unidade | 2.500 unidade | R$ 1,89 |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 240/2023 · aberta em 23/08/2023 · 2 itens
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS DE LONA E PLACAS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON COM 50 MM² CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON COM 50X50 MM² CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON COM 50X50 MM² ACABAMENTO EM LONA FRONT LIGHT 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL | metro | 1.452 metro | R$ 105,74 |
| ADEVISO RECORTE 21.231.07 ADEVISO RECORTEAPLICADO OU MASCARADO. | metro quadrado | 1.432 metro quadrado | R$ 31,37 |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 9/2023 · aberta em 24/01/2023 · 1 item
AQUISICAO DE CANETAS PERSONALIZADAS, CONFORME ARTE EM ANEXO, QUE TEM POR OBJETIVO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E A VALORIZACAO DO FOMENTO TURISTICO MUNICIPAL, BUSCANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| CATSER CATSER: 18422 - GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO / ACABAMENTO - CONFECÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA DE PLÁSTICO PERSONALIZADA, COM CORPO BRANCO, CLIPE DE PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO NO BOLSO E DETALHE INFERIOR EMBORRACHADO COM RELEVO COLORIDO (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE), ACIONADOR E PONTEIRA PRATEADA (PLÁSTICO), CARGA NA COR AZUL OU PRETA (A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE) DE LONGA DURAÇÃO, ESCRITA GROSSA. DIMENSÕES: ENTRE 14CM E 14,6CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO ENTRE 01CM E 1,3CM. IMPRESSÃO: SERIGRAFIA (SILKSCREEN), CORPO ATÉ 8 CORES. CONFORME ARTE EM ANEXO. | unidade | 12.000 unidade | R$ 1,66 |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 4/2023 · aberta em 18/01/2023 · 2 itens
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS, PARA SEREM USADOS COMO PREMIACAO EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| TROFÉU ACRÍLICO MODELO 01 TROFÉU EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM GRAVAÇÃO EM 4 CORES. TAMANHO ENTRE 35CM E 40CM DE ALTURA X ENTRE 20CM E 25CM DE LARGURA, COM NO MÍNIMO 8MM, CORTES DE ACORDO COM A ARTE, COM PINO CROMADO FIXADO NA BASE DE ACRÍLICO, TAMANHO DA BASE 9 X ENTRE 20CM E 25CM, COM CHANFRO E PLAQUETA EM TAMANHO 9,5 X 2,5 CM, ONDE IRÃO OS DIZERES DA COMPETIÇÃO. AS ARTES PODERÃO SER DISTINTAS E DEVERÃO PASSAR PELA APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | unidade. | 500 unidade. | R$ 48,99 |
| TROFÉU ACRÍLICO MODELO 02 MATERIAL: ACRÍLICO DE 08MM DE ESPESSURA. COM BASE EM ACRÍLICO. TAMANHO: ATÉ 20X14CM. IMPRESSÃO: UV DIRETAMENTE NO ACRÍLICO. AS ARTES PODERÃO SER DISTINTAS E DEVERÃO PASSAR PELA APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | unidade. | 500 unidade. | R$ 38,75 |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 227/2022 · aberta em 05/10/2022 · 4 itens
AQUISICAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAO DE LETREIROS (TOTENS) COM OS DIZERES "EU(CORACAO VAZADO)PASSOS" EM TAMANHOS E ESTRUTURAS VARIADAS. NESTE CONTEXTO E, PORTANTO, A PROMOCAO DO TURISMO E CRIACAO DE UMA IDENTIDADE VISUAL UNICA E IMPACTANTE, CONTRIBUINDO DE FORMA NOTORIA PARA A SOLIDIFICACAO DE UM SIMBOLO QUE REUNE, CONDENSA E AMPLIFICA EM SI, O SENTIMENTO DE ORGULHO E HONRADEZ DE PERTENCER A UM POVO.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| TOTEM EU?PASSOS TAMANHO M DESCRITIVO GERAL: LETREIRO COM OS DIZERES EU?PASSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,5 METROS ESCRITO EM CAIXA ALTA ESTILIZADO NA FONTE ARIAL BLACK TRABALHADO COM CORTE ELETRONICO DE ALTA PRECISAO. AS LETRAS DEVERAO SER DISTRIBUIDAS AO LONGO DE UMA BASE DE CONCRETO QUE SERA CONSTRUIDA PELA CONTRATANTE EM DIMENSOES PROPORCIONAIS AO TAMANHO TOTAL DO LETREIRO. AS CODIFICAÇOES DAS CORES E AS MEDIDAS DE ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE DAS LETRAS (EU PASSOS) E DO SIMBOLO VAZADO (?) SAO VARIAVEIS E ESTAO REGISTRADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO. DOS MATERIAIS: O MATERIAL DEVERA SER TRABALHADO COM CORTE ELETRONICO DE ALTA PRECISAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE METALON GALVANIZADO #18 COM ESTRUTURA INTERNA DE SUSTENTACAO EM METALON NAS DIMENSOES 50MM X 50MM E/OU, 30MM X 20MM, APLICAVEIS A CADA LETRA E SIMBOLO CONFORME AS DIMENSOES E DETALHES DOS MESMOS SOLDAGEM DE REFORÇO REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINA DE ALUMINIO COMPOSTO (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL - ACM) NA COR BRAN | unidade. | 6 unidade. | R$ 17.680,00 |
| TOTEM EU?PASSOS TAMANHO GG DESCRITIVO GERAL: LETREIRO COM OS DIZERES EU?PASSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 METROS ESCRITO EM CAIXA ALTA ESTILIZADO NA FONTE ARIAL BLACK TRABALHADO COM CORTE ELETRONICO DE ALTA PRECISAO. AS LETRAS DEVERAO SER DISTRIBUIDAS AO LONGO DE UMA BASE DE CONCRETO QUE SERA CONSTRUIDA PELA CONTRATANTE EM DIMENSOES PROPORCIONAIS AO TAMANHO TOTAL DO LETREIRO. AS CODIFICAÇOES DAS CORES E AS MEDIDAS DE ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE DAS LETRAS (EU PASSOS) E DO SIMBOLO VAZADO (?) SAO VARIAVEIS E ESTAO REGISTRADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO. DOS MATERIAIS: O MATERIAL DEVERA SER TRABALHADO COM CORTE ELETRONICO DE ALTA PRECISAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE METALON GALVANIZADO #18 COM ESTRUTURA INTERNA DE SUSTENTACAO EM METALON NAS DIMENSOES 50MM X 50MM E/OU, 30MM X 20MM, APLICAVEIS A CADA LETRA E SIMBOLO CONFORME AS DIMENSOES E DETALHES DOS MESMOS SOLDAGEM DE REFORÇO REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINA DE ALUMINIO COMPOSTO (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL - ACM) NA COR BRAN | unidade. | 3 unidade. | R$ 34.980,00 |
| TOTEM EU?PASSOS TAMANHO G DESCRITIVO GERAL: LETREIRO COM OS DIZERES EU?PASSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 11,25 METROS ESCRITO EM CAIXA ALTA ESTILIZADO NA FONTE ARIAL BLACK TRABALHADO COM CORTE ELETRONICO DE ALTA PRECISAO. AS LETRAS DEVERAO SER DISTRIBUIDAS AO LONGO DE UMA BASE DE CONCRETO QUE SERA CONSTRUIDA PELA CONTRATANTE EM DIMENSOES PROPORCIONAIS AO TAMANHO TOTAL DO LETREIRO. AS CODIFICAÇOES DAS CORES E AS MEDIDAS DE ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE DAS LETRAS (EU PASSOS) E DO SIMBOLO VAZADO (?) SAO VARIAVEIS E ESTAO REGISTRADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO. DOS MATERIAIS: O MATERIAL DEVERA SER TRABALHADO COM CORTE ELETRONICO DE ALTA PRECISAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE METALON GALVANIZADO #18 COM ESTRUTURA INTERNA DE SUSTENTACAO EM METALON NAS DIMENSOES 50MM X 50MM E/OU, 30MM X 20MM, APLICAVEIS A CADA LETRA E SIMBOLO CONFORME AS DIMENSOES E DETALHES DOS MESMOS SOLDAGEM DE REFORÇO REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINA DE ALUMINIO COMPOSTO (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL - ACM) NA COR BR | unidade. | 5 unidade. | R$ 20.980,00 |
| TOTEM EU?PASSOS TAMANHO P DESCRITIVO GERAL: LETREIRO COM OS DIZERES EU?PASSOS MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,75 METROS ESCRITO EM CAIXA ALTA ESTILIZADO NA FONTE ARIAL BLACK TRABALHADO COM CORTE ELETRONICO DE ALTA PRECISAO. AS LETRAS DEVERAO SER DISTRIBUIDAS AO LONGO DE UMA BASE DE CONCRETO QUE SERA CONSTRUIDA PELA CONTRATANTE EM DIMENSOES PROPORCIONAIS AO TAMANHO TOTAL DO LETREIRO. AS CODIFICAÇOES DAS CORES E AS MEDIDAS DE ALTURA, COMPRIMENTO E PROFUNDIDADE DAS LETRAS (EU PASSOS) E DO SIMBOLO VAZADO (?) SAO VARIAVEIS E ESTAO REGISTRADAS NO MEMORIAL DESCRITIVO. DOS MATERIAIS: O MATERIAL DEVERA SER TRABALHADO COM CORTE ELETRONICO DE ALTA PRECISAO CONFECCIONADO EM CHAPA DE METALON GALVANIZADO #18 COM ESTRUTURA INTERNA DE SUSTENTACAO EM METALON NAS DIMENSOES 50MM X 50MM E/OU, 30MM X 20MM, APLICAVEIS A CADA LETRA E SIMBOLO CONFORME AS DIMENSOES E DETALHES DOS MESMOS SOLDAGEM DE REFORÇO REVESTIMENTO EXTERNO EM LAMINA DE ALUMINIO COMPOSTO (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL - ACM) NA COR BRA | unidade. | 6 unidade. | R$ 7.930,00 |
Todos os gastos (65)
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 7259 | 11996 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEQUES PARA DIVULGAÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DO AEPETI QUE ACONTECERÁ NA AMEG, SITUADA NA RUA BENEDITA DA SILVEIRA MAIA, N°144, NO DIA 12/06/2026 ÀS 08:00 H DA MANHA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ATA:18/2026 E CONTA:61.483-1. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO · Assistência social
| R$ 1.500,00 |
| 08/06/2026 | 5742 | 10965 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO DIGITAL (APLICADO), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO:FIAT ARGO, PLACA RMK-6I88. CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:65.563-5. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 35,39 |
| 07/05/2026 | 4872 | 8679 | DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TOLDOS DEVIDAMENTE INSTALADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RUA CORONEL JOÃO DE BARROS, N°970 -, CONFORME ATA Nº 253/2025, CONTA Nº 65.306-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 1.900,00 |
| 07/05/2026 | 4878 | 8677 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PENHA, RUA PITANGUI, N°33 -, CONFORME ATA Nº 253/2025, CONTA Nº 61493-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 2.120,00 |
| 07/05/2026 | 4981 | 8674 | DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TOLDOS DEVIDAMENTE INSTALADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -, CONFORME ATA Nº 253/2025, CONTA Nº 63.460-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 3.025,00 |
| 24/04/2026 | 3075 | 7385 | DESPESA COM AQUISIÇÃO TOLDOS DE POLICARBONATO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE PASSOS - CEMEI PROFª ASTROGILDA CORREA BARBOSA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº74/2025 EMENDA AO PROJETO AO PROJETO DE LEI Nº036/2025. CONF.ATA:253/2025 E CONTA:2093-1. PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS · Educação
| R$ 9.894,04 |
| 08/04/2026 | 2717 | 6488 | DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO DIGITAL (APLICADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EMAD. CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:65.563-5. MATERIAL GRÁFICO · Saúde
| R$ 501,33 |
| 30/03/2026 | 3414 | 5832 | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TOLDOS DEVIDAMENTE INSTALADOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 253/2025, CONTA Nº 63.460-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 2.500,00 |
| 30/03/2026 | 3404 | 5831 | DESPESA COM SERVIÇOS DE TOLDOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL - CEMEI PROFª ASTROGILDA CORREA BARBOSA. CONFORME ATA:253/2025 E CONTA:2093-1. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 5.738,54 |
| 30/03/2026 | 3274 | 5830 | DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TOLDOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL - CEMEI PROFª ASTOGILDA CORREA BARBOSA. CONFORME ATA:253/2025 E CONTA:2093-1. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 3.065,52 |
| 30/03/2026 | 3275 | 5829 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TOLDO COBERTURA FIXO EM POLICARBONATO), VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL - CEMEI PROFª ASTOGILDA CORREA BARBOSA. CONFORME ATA:253/2025 E CONTA:2093-1. PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS · Educação
| R$ 3.478,00 |
| 25/03/2026 | 2926 | 4951 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (BANNER LONA 280 (3M)) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:65.563-5. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 215,42 |
| 16/03/2026 | 3056 | 4479 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - TOLDOS. VISANDO ATENDER A DEMMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, ( SENAI). CONFORME ATA:253/2025. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 11.366,52 |
| 16/03/2026 | 3004 | 4461 | DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TOLDOS DEVIDAMENTE INSTALADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N°253/2025, CONTA N°63.460-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 4.291,00 |
| 11/03/2026 | 957 | 4206 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO DIGITAL (APLICADO)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO, PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA TYG-2D62 , CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:57.984-X. MATERIAL GRÁFICO · Saúde
| R$ 350,00 |
| 17/12/2025 | 15989 | 26687 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NO EVENTO "QUEIMA DO ALHO", A SER REALIZADO NO DIA 07/12/2025, CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Esporte e lazer
| R$ 8.300,83 |
| 12/12/2025 | 15214 | 26235 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER LONA 280 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO. CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Cultura
| R$ 224,40 |
| 03/12/2025 | 15023 | 25517 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL (APLICADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEP. CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Administração da Prefeitura
| R$ 1.474,50 |
| 02/12/2025 | 13969 | 25333 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER LONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA:180/2025, CONTA:61.485-8. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 374,00 |
| 02/12/2025 | 13960 | 25332 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER LONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, CONFORME ATA:180/2025, CONTA:63.460-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 74,80 |
| 24/11/2025 | 14459 | 24090 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER LONA, ADESIVO DIGITAL E ADESIVO PERFURADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CONFERÊNCIA DO ESPORTE E MÉRITO ESPORTIVO", NOS DIAS 10 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Esporte e lazer
| R$ 12.479,88 |
| 18/11/2025 | 13222 | 23903 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO DIGITAL (APLICADO)) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO. CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:57.984-X. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 176,94 |
| 03/11/2025 | 13150 | 22664 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (BANNER LONA 280) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:61.202-2. SERVIÇOS GRÁFICOS · Administração da Prefeitura
| R$ 364,65 |
| 31/10/2025 | 13221 | 22442 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO DIGITAL (APLICADO)) PARA ADESIVAR O VEÍCULO VW/VIRTUS SENSE -SEDAN, PLACA:TXL-1B99, DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Cultura
| R$ 35,39 |
| 29/10/2025 | 12918 | 21789 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL (APLICADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Administração da Prefeitura
| R$ 91,12 |
| 16/10/2025 | 12876 | 21154 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO DIGITAL (APLICADO) DIZERES "EU AMO PASSOS" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. CONFORME ATA:180/2025. OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA · Comércio, serviços e turismo
| R$ 620,17 |
| 02/12/2024 | 13913 | 27694 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS (ADESIVO RECORTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:220/2023. SERVIÇOS GRÁFICOS · Esporte e lazer
| R$ 2.848,40 |
| 28/11/2024 | 13240 | 27335 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (CONFECÇÃO DE ADESIVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:220/2023, CONTA:63.460-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 100,38 |
| 28/11/2024 | 11072 | 27334 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO RECORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:65.306-3. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 300,21 |
| 27/11/2024 | 13633 | 27270 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONF. ATA:220/2023, CONTA:63.460-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 300,30 |
| 27/11/2024 | 13632 | 27269 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CRAS, CONF. ATA:220/2023, CONTA:61.493-9. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 300,21 |
| 27/11/2024 | 14083 | 27268 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO RECORTE E PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:70.193-9. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 2.804,94 |
| 11/11/2024 | 14050 | 26094 | DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. ATA:220/2023, CONTA:70.193-9. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 936,86 |
| 11/11/2024 | 14049 | 26087 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (CONFECÇÃO DE ADESIVO E PLACA COM ESTRUTURA DE METALON), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, CONF. ATA:220/2023, CONTA:61.483-1. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 1.750,08 |
| 11/10/2024 | 13241 | 23850 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA EM METALON) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:220/2023, CONTA:61.483-1. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 1.750,00 |
| 03/10/2024 | 13302 | 23506 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO RECORTE) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, A SER UTILIZADO NO GINÁSIO BARU DE PÁDUA, CONFORME ATA:220/2023. SERVIÇOS GRÁFICOS · Esporte e lazer
| R$ 2.329,46 |
| 23/08/2024 | 10498 | 19662 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:63.460-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 478,16 |
| 15/08/2024 | 9935 | 19198 | DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:56.799-X. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 1.798,64 |
| 15/08/2024 | 9936 | 19197 | DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:61.485-8. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 666,16 |
| 29/07/2024 | 9470 | 18072 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO RECORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:70.193-9. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 125,48 |
| 18/07/2024 | 5320 | 17147 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS VILA BETINHO, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:65.563-5. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 62,74 |
| 16/07/2024 | 9471 | 17003 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:70.193-9. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 1.333,06 |
| 16/07/2024 | 9475 | 17002 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:70.193-9. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 665,10 |
| 03/07/2024 | 8850 | 16057 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA (ADESIVO RECORTE) PARA HOMENAGEM A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE DE PASSOS, A SER REALIZADA NO DIA 04/07/2024 (QUINTA-FEIRA) NA AMEG - SITUADA NA RUA BENEDITA DA SILVEIRA MAIA, Nº144, BAIRRO: JARDIM PINHEIROS, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:57.984-X. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 570,00 |
| 03/07/2024 | 7507 | 15922 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS DE LONA E PLACAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST, CONFORME ATA N°220/2023, CONTA: 70.193-9. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 1.333,06 |
| 27/06/2024 | 8166 | 15518 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS CONSTANTES E FINANCEIROS. REFERENTE A LEI Nº171 DE 09/05/2023 E RESOLUÇÃO 9374 DE 07/03/2024. CONFORME ATA:220/2023, CONTA:80.653-6. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 300,00 |
| 20/06/2024 | 2062 | 14541 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA SEREM USADOS COMO PREMIAÇÃO EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AO LONGO DO ANO DE 2024, CONFORME ATA N°005/2023. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS · Esporte e lazer
| R$ 16.612,40 |
| 05/04/2024 | 3278 | 7250 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO RECORTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:61.493-9. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 112,93 |
| 26/03/2024 | 2221 | 6302 | DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER A SEDEST - CREAS, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:65.306-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 1.801,81 |
| 25/03/2024 | 3291 | 5947 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:57.984-X. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 1.041,54 |
| 15/03/2024 | 1312 | 5384 | DESPESA COM SERVIÇOS CONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA DE METALON, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO POP NO AMBITO DA SEDEST, CONFORME ATA N°220/2023, CONTA:63.460-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 600,60 |
| 14/03/2024 | 1639 | 5230 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA VIVA MULHER, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:57.984-X. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 600,60 |
| 14/03/2024 | 1633 | 5214 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF VILA BETINHO. CONFORME ATA:220/2023, CONTA:65.563-5. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 600,00 |
| 13/03/2024 | 3107 | 5030 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF VILA BETINHO. CONFORME ATA:220/2023, CONTA:65.563-5. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 300,00 |
| 06/03/2024 | 1311 | 4390 | DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA DE METALON, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA N°220/2023, CONTA:63.460-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 600,60 |
| 06/03/2024 | 1381 | 4380 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA EM ESTOMATERAPIA - NAE, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:57.984-X. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 444,11 |
| 26/02/2024 | 1618 | 3477 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA SEREM USADOS COMO PREMIAÇÃO NO EVENTO "FESTIVAL DE VERÃO" A SER REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. LOCAL: COMPLEXO ESPORTIVO ELZO CALIXTO MATTAR NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME CONTRATO:005/2023. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS · Esporte e lazer
| R$ 310,00 |
| 26/02/2024 | 1310 | 3445 | DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS COM ESTRUTURA DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - BOLSA FAMILIA, CONFORME ATA N°220/2023, CONTA 61.485-8. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 364,80 |
| 13/12/2023 | 15573 | 24090 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS EVENTOS "TORNEIO INTERNO DE FUTEBOL DE CAMPO" E "TORNEIO DE BEACH TENNIS", QUE SERÃO REALIZADOS NOS MESES DE NOVEMBRO (FINAL) E DEZEMBRO DE 2023, CONFORME ATA:220/2023. SERVIÇOS GRÁFICOS · Esporte e lazer
| R$ 1.095,13 |
| 24/10/2023 | 12412 | 19965 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA SEREM USADOS COMO PREMIAÇÃO NOS EVENTOS: TICO - TORNEIO INTERCOLEGIAL E COPA REGIONAL DE HANDEBOL, A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME CONTRATO 005/2023. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS · Esporte e lazer
| R$ 4.495,00 |
| 11/10/2023 | 11678 | 19441 | DESPESAS COM TROFÉUS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO. CONFORME ATA 005/2023. CONTA 61202-2 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS · Administração da Prefeitura
| R$ 116,25 |
| 21/09/2023 | 8226 | 17548 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA SEREM USADOS COMO PREMIAÇÃO EM EVENTO "PASSOS FIGHT" A SER REALIZADO NO DIA 27/08/23, LOCAL A DEFINIR, CONFORME CONTRATO:005/2023. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS · Esporte e lazer
| R$ 310,00 |
| 02/08/2023 | 6902 | 14154 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA SEREM UTILIZADOS COMO PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:05/2023, CONTA:2093-1. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS · Educação
| R$ 775,00 |
| 10/05/2023 | 2200 | 8123 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (CANETAS ESFEROGRÁFICA PERSONALIZADA) QUE TEM POR OBJETIVO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E A VALORIZAÇÃO DO FOMENTO TURÍSTICO MUNICIPAL, BUSCANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO, CONFORME ATA:02/2023. OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA · Comércio, serviços e turismo
| R$ 19.920,00 |
| 29/03/2023 | 1269 | 5008 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LETREIROS (TOTEM) COM OS DIZERES "EU (CORAÇÃO VAZADO) PASSOS, TAMANHO M, PARA PROMOÇÃO DO TURISMO E CRIAÇÃO DE UMA IDENTIDADE VISUAL ÚNICA E IMPACTANTE, LOCAL DE INSTALAÇÃO:PORTO DE PASSOS-MG, CONFORME ATA:112/2022. OUTROS MATERIAIS PERMANENTES · Administração da Prefeitura
| R$ 17.680,00 |