32.568.940 DANIEL APARECIDO DE MELO ALVES
Empresa ou entidade · CNPJ 32.568.940/0001-78
Total recebido (2023–2026)
R$ 268 mil
R$ 268.257,45
Da Prefeitura
R$ 163 mil
R$ 162.731,45
Da Câmara
R$ 106 mil
R$ 105.526,00
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Nome fantasia
- AD BRINDES COMUNICACAO VISUAL
- Atividade principal
- Impressão de material para uso publicitário
- Natureza
- Empresário (Individual)
- Aberta em
- 25/01/2019 (7 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- micro empresa
- Regime de impostos
- Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Endereço
- PASSOS/MG (endereço completo omitido: em MEI e empresário individual costuma ser a casa do dono)
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
2023
R$ 44 mil
R$ 44.391,38
2024
R$ 44 mil
R$ 44.142,63
2025
R$ 24 mil
R$ 24.216,68
2026*
R$ 50 mil
R$ 49.980,76
* Ano ainda em andamento ou com dados incompletos.
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Esporte e lazer: R$ 48.781,10
- Assistência social: R$ 33.908,18
- Administração da Prefeitura: R$ 31.093,04
- Educação: R$ 22.951,10
- Comércio, serviços e turismo: R$ 20.540,17
- Saúde: R$ 5.198,07
- Cultura: R$ 259,79
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO 000037/2026 · aberta em 05/03/2026 · 3 itens
AQUISICAO PARA PREMIACAO D.ESPORTIVA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| MEDALHA 6,5 CM-MEDALHA 6,5CM - MEDALHA CUNHADA EM AÇO CARBONO (CHAPA 16) COM 1,50MM DE ESPESSURA RECORTADA A LASER EM FORMATO IRREGULAR, MEDINDO 6,5CM X 6CM EM FORMATO IREGULAR, BANHO LATONADO NAS GRADUAÇÕES NOS TONS OURO, PRATA OU BRONZE. FRENTE COM ÁREA PARA PERSONALIZAÇÃO QUE COBRE TODA A FACE DA MEDALHA COM ARTE PERSONALIZADA IMPRESSA EM ADESIVO E APLICAÇÃO DE RESINA ACRÍLICA PARA PROTEÇÃO. ESPAÇO RETANGULAR DE 15MM X 30MM (A X L) AO CENTRO CONTENDO PESONALIZAÇÃO INDIVIDUALIZADA COM COLOCAÇÃO, MODALIDADE, CATEGORIA E GENERO DE CADA EVENTO. VERSO: GRAVAÇÃO MONOCROMATICA COM TECNOLOGIA UV (ULTRA VIOLETA) APLICADA DIRETAMENTE NA PEÇA COM A LOGO DA ADMINISTRAÇÃO E/OU BRASÃO DO MUNICIPIO. ACOMPANHA FITA PERSONALIZADA EM CETIM EM DIVERSAS CORES, MEDINDO 80CM X 2,5CM, COM ACABAMENTO DE MICROPONTOS NAS LATERAIS (ISENTA DE DESFILAMENTO) OBS.: ARTE(S) EXCLUSIVA(S) ALUSIVA(S) AO(S) EVENTO(S) CRIADA(S) A PARTIR DE INFORMAÇÕES QUE SERÃO CEDIDAS PELO SOLICITANTE. (000043374) | unidade | 2.000 unidade | R$ 12,10 |
| TROFÉU ACRÍLICO MODELO 02-MATERIAL: ACRÍLICO DE 08MM DE ESPESSURA. COM BASE EM ACRÍLICO. TAMANHO: ATÉ 20X14CM. IMPRESSÃO: UV DIRETAMENTE NO ACRÍLICO. AS ARTES PODERÃO SER DISTINTAS E DEVERÃO PASSAR PELA APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. (000040436) | unidade | 1.875 unidade | R$ 8,27 |
| TROFÉU ACRÍLICO MODELO 02-MATERIAL: ACRÍLICO DE 08MM DE ESPESSURA. COM BASE EM ACRÍLICO. TAMANHO: ATÉ 20X14CM. IMPRESSÃO: UV DIRETAMENTE NO ACRÍLICO. AS ARTES PODERÃO SER DISTINTAS E DEVERÃO PASSAR PELA APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. (000040436) | unidade | 625 unidade | R$ 24,80 |
PREGÃO ELETRÔNICO 000336/2025 · aberta em 30/12/2025 · 9 itens
AQUISICAO DE BRINDES E ITENS PERSONALIZADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS E PROMOVER A DIVULGACAO E VALORIZACAO DAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| KIT COM BLOCO DE ANOTAÇÕES E CANETA-KIT COM BLOCO DE ANOTAÇÕES E CANETA - BLOCO DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADO, PRODUZIDO EM PAPEL KRAFT CAPA COM TRAVA PRÓPRIA EM ELÁSTICO PARA ENVOLVER BLOCO E CANETA, DIMENSÕES 16X13 MM, COM 50 FOLHAS BRANCAS SEM PAUTA, E MARCA ÁGUA DA ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA, GRAMATURA 75G, CAPA KRAFT NA COR E ARTE DEFINIDAS PELA SECRETARIA. CANETA ECOLÓGICA PRODUZIDA EM BAMBU E PONTEIRAS EM PLÁSTICO RECICLADO COLORIDA, DIMENSÕES 140X7MM, PERSONALIZADA COM A COR E ARTE DEFINIDAS PELA SECRETARIA. (000042512) | kit | 2.200 kit | R$ 6,82 |
| BONÉ EM TECIDO BRIM E REGULADOR EM TECIDO COM FIVELA-BONÉ - BONÉ EM TECIDO BRIM, REGULADOR EM TECIDO COM FIVELA/FECHO METÁLICO, ACABAMENTO REFORÇADO, TAMANHOS P AO G3, COM PERSONALIZAÇÃO EM SILKSCREEN NA PARTE FRONTAL E POSTERIOR, NA COR E ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA (000042509) | unidade | 500 unidade | R$ 14,80 |
| LEQUE-LEQUE DE MÃO TECIDO DE POLIÉSTER ESTAMPAS VARIADAS MEDINDO APROXIMADAMENTE ALTURA:34 CM. LARGURA:3 CM. ESPESSURA:1,7 CM.COMPRIMENTO: ABERTO: 64 CM. PESO APROXIMADO: 137G. (000042899) | unidade | 500 unidade | R$ 14,20 |
| CANECA-CANECA PERSONALIZADA MATERIAL PORCELANA COR BRANCO MEDIDAS APROXIMADAS: 325ML 9,5CM X 8CM IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE E BRILHO (000042900) | unidade | 500 unidade | R$ 13,20 |
| CHAVEIRO EM ACRÍLICO-CHAVEIRO CHAVEIRO EM ACRÍLICO, IMPRESSÃO 3D, COLORIDO EM FORMATO RETANGULAR, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,7CMX6CM, PERSO1NALIZADO FRENTE E VERSO COM AS CORES E ARTE DEFINIDAS PELA SECRETARIA. (000042511) | unidade | 1.500 unidade | R$ 4,27 |
| ESMALTE PARA UNHAS-ESMALTE DE UNHA - ESMALTE DE UNHA, TIPO CREMOSO, CAPACIDADE 8 ML, CORES VARIADAS. (000042897) | unidade | 2.000 unidade | R$ 3,15 |
| AGENDA TIPO PERMANENTE-AGENDA AGENDA TIPO PERMANENTE, CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS: 169UN, GRAMATURA: 75G/M2, COMPRIMENTO: 200MM, TIPO ENCADERNAÇÃO: WIRE-O, LARGURA: 14MM, TIPO PAPEL MIOLO: OFFSET, MATERIAL: COUCHÊ FOSCO, CAPA EM COR E ARTE DEFINIDAS PELA SECRETARIA. (000042508) | unidade | 250 unidade | R$ 22,40 |
| COPO ACRÍLICO-COPO MATERIAL ACRÍLICO, CAPACIDADE APROXIMADA 550 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESTAMPA, ATÓXICO, CORES VARIADAS E PERSONALIZAÇÃO DEFINIDA PELA SECRETARIA. (000042901) | unidade | 2.000 unidade | R$ 2,70 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA DE PLÁSTICO PERSONALIZADA-CANETA CANTA ESFEROGRÁFICA DE PLÁSTICO PERSONALIZADA, COM CORPO BRANCO, CLIPE DE PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO NO BOLSO E DETALHE INFERIOR EMBORRACHADO COM RELEVO COLORIDO (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE) ACIONADOR PONTEIRA PRATEADA (PLÁSTICO), CARGA NA COR AZUL OU PRETA (A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE) DE LONGA DURAÇÃO, ESCRITA GROSSA. DIMENSÕES: ENTRE 14 CM E 14,6CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO ENTRE 01CM E 1,3CM. IMPRESSÃO SERIGRAFIA (SILKSCREEN), CORPO ATÉ 8 CORES, CONFORME ARTE DEFINIDA PELA SECRETARIA (000042510) | unidade | 2.500 unidade | R$ 1,89 |
PREGÃO ELETRÔNICO 000240/2023 · aberta em 23/08/2023 · 2 itens
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO DIGITAL DE ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS DE LONA E PLACAS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON COM 50 MM² CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON COM 50X50 MM² CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON COM 50X50 MM² ACABAMENTO EM LONA FRONT LIGHT 440G COM IMPRESSÃO DIGITAL | metro | 1.452 metro | R$ 105,74 |
| ADEVISO RECORTE 21.231.07 ADEVISO RECORTEAPLICADO OU MASCARADO. | metro quadrado | 1.432 metro quadrado | R$ 31,37 |
PREGÃO ELETRÔNICO 000009/2023 · aberta em 24/01/2023 · 1 item
AQUISICAO DE CANETAS PERSONALIZADAS, CONFORME ARTE EM ANEXO, QUE TEM POR OBJETIVO O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E A VALORIZACAO DO FOMENTO TURISTICO MUNICIPAL, BUSCANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| CATSER CATSER: 18422 - GRAFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICACAO / ACABAMENTO - CONFECÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA DE PLÁSTICO PERSONALIZADA, COM CORPO BRANCO, CLIPE DE PLÁSTICO PARA FIXAÇÃO NO BOLSO E DETALHE INFERIOR EMBORRACHADO COM RELEVO COLORIDO (COR A SER DEFINIDA PELA CONTRATANTE), ACIONADOR E PONTEIRA PRATEADA (PLÁSTICO), CARGA NA COR AZUL OU PRETA (A SER DEFINIDA PELO CONTRATANTE) DE LONGA DURAÇÃO, ESCRITA GROSSA. DIMENSÕES: ENTRE 14CM E 14,6CM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO ENTRE 01CM E 1,3CM. IMPRESSÃO: SERIGRAFIA (SILKSCREEN), CORPO ATÉ 8 CORES. CONFORME ARTE EM ANEXO. | unidade | 12.000 unidade | R$ 1,66 |
PREGÃO ELETRÔNICO 000004/2023 · aberta em 18/01/2023 · 2 itens
AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS, PARA SEREM USADOS COMO PREMIACAO EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| TROFÉU ACRÍLICO MODELO 01 TROFÉU EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM GRAVAÇÃO EM 4 CORES. TAMANHO ENTRE 35CM E 40CM DE ALTURA X ENTRE 20CM E 25CM DE LARGURA, COM NO MÍNIMO 8MM, CORTES DE ACORDO COM A ARTE, COM PINO CROMADO FIXADO NA BASE DE ACRÍLICO, TAMANHO DA BASE 9 X ENTRE 20CM E 25CM, COM CHANFRO E PLAQUETA EM TAMANHO 9,5 X 2,5 CM, ONDE IRÃO OS DIZERES DA COMPETIÇÃO. AS ARTES PODERÃO SER DISTINTAS E DEVERÃO PASSAR PELA APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | unidade. | 500 unidade. | R$ 48,99 |
| TROFÉU ACRÍLICO MODELO 02 MATERIAL: ACRÍLICO DE 08MM DE ESPESSURA. COM BASE EM ACRÍLICO. TAMANHO: ATÉ 20X14CM. IMPRESSÃO: UV DIRETAMENTE NO ACRÍLICO. AS ARTES PODERÃO SER DISTINTAS E DEVERÃO PASSAR PELA APROVAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. | unidade. | 500 unidade. | R$ 38,75 |
Estas são as 5 licitações mais recentes, de 6.
Os 50 gastos mais recentes (de 65 registros)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 7259 | 11996 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEQUES PARA DIVULGAÇÃO DO PETI (PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DO AEPETI QUE ACONTECERÁ NA AMEG, SITUADA NA RUA BENEDITA DA SILVEIRA MAIA, N°144, NO DIA 12/06/2026 ÀS 08:00 H DA MANHA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ATA:18/2026 E CONTA:61.483-1. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO · Assistência social
| R$ 1.500,00 |
| 08/06/2026 | 5742 | 10965 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO DIGITAL (APLICADO), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO:FIAT ARGO, PLACA RMK-6I88. CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:65.563-5. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 35,39 |
| 07/05/2026 | 4872 | 8679 | DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE TOLDOS DEVIDAMENTE INSTALADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RUA CORONEL JOÃO DE BARROS, N°970 -, CONFORME ATA Nº 253/2025, CONTA Nº 65.306-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 1.900,00 |
| 07/05/2026 | 4878 | 8677 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOLDOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PENHA, RUA PITANGUI, N°33 -, CONFORME ATA Nº 253/2025, CONTA Nº 61493-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 2.120,00 |
| 07/05/2026 | 4981 | 8674 | DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TOLDOS DEVIDAMENTE INSTALADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO -, CONFORME ATA Nº 253/2025, CONTA Nº 63.460-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 3.025,00 |
| 24/04/2026 | 3075 | 7385 | DESPESA COM AQUISIÇÃO TOLDOS DE POLICARBONATO PARA ATENDER A DEMANDA DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE PASSOS - CEMEI PROFª ASTROGILDA CORREA BARBOSA. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº74/2025 EMENDA AO PROJETO AO PROJETO DE LEI Nº036/2025. CONF.ATA:253/2025 E CONTA:2093-1. PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS · Educação
| R$ 9.894,04 |
| 08/04/2026 | 2717 | 6488 | DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO DIGITAL (APLICADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA EMAD. CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:65.563-5. MATERIAL GRÁFICO · Saúde
| R$ 501,33 |
| 30/03/2026 | 3414 | 5832 | DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TOLDOS DEVIDAMENTE INSTALADOS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 253/2025, CONTA Nº 63.460-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 2.500,00 |
| 30/03/2026 | 3404 | 5831 | DESPESA COM SERVIÇOS DE TOLDOS NA CRECHE DA REDE MUNICIPAL - CEMEI PROFª ASTROGILDA CORREA BARBOSA. CONFORME ATA:253/2025 E CONTA:2093-1. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 5.738,54 |
| 30/03/2026 | 3274 | 5830 | DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TOLDOS, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL - CEMEI PROFª ASTOGILDA CORREA BARBOSA. CONFORME ATA:253/2025 E CONTA:2093-1. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 3.065,52 |
| 30/03/2026 | 3275 | 5829 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (TOLDO COBERTURA FIXO EM POLICARBONATO), VISANDO ATENDER A DEMANDA DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL - CEMEI PROFª ASTOGILDA CORREA BARBOSA. CONFORME ATA:253/2025 E CONTA:2093-1. PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS · Educação
| R$ 3.478,00 |
| 25/03/2026 | 2926 | 4951 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (BANNER LONA 280 (3M)) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:65.563-5. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 215,42 |
| 16/03/2026 | 3056 | 4479 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA - TOLDOS. VISANDO ATENDER A DEMMANDA DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO, ( SENAI). CONFORME ATA:253/2025. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 11.366,52 |
| 16/03/2026 | 3004 | 4461 | DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TOLDOS DEVIDAMENTE INSTALADOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N°253/2025, CONTA N°63.460-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 4.291,00 |
| 11/03/2026 | 957 | 4206 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO DIGITAL (APLICADO)), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO, PARA VEÍCULO CHEVROLET SPIN, PLACA TYG-2D62 , CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:57.984-X. MATERIAL GRÁFICO · Saúde
| R$ 350,00 |
| 17/12/2025 | 15989 | 26687 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NO EVENTO "QUEIMA DO ALHO", A SER REALIZADO NO DIA 07/12/2025, CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Esporte e lazer
| R$ 8.300,83 |
| 12/12/2025 | 15214 | 26235 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANNER LONA 280 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO. CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Cultura
| R$ 224,40 |
| 03/12/2025 | 15023 | 25517 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL (APLICADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEP. CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Administração da Prefeitura
| R$ 1.474,50 |
| 02/12/2025 | 13969 | 25333 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER LONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA:180/2025, CONTA:61.485-8. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 374,00 |
| 02/12/2025 | 13960 | 25332 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER LONA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, CONFORME ATA:180/2025, CONTA:63.460-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 74,80 |
| 24/11/2025 | 14459 | 24090 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS (BANNER LONA, ADESIVO DIGITAL E ADESIVO PERFURADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, NA REALIZAÇÃO DO EVENTO "CONFERÊNCIA DO ESPORTE E MÉRITO ESPORTIVO", NOS DIAS 10 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Esporte e lazer
| R$ 12.479,88 |
| 18/11/2025 | 13222 | 23903 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO DIGITAL (APLICADO)) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO. CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:57.984-X. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 176,94 |
| 03/11/2025 | 13150 | 22664 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (BANNER LONA 280) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:180/2025 E CONTA:61.202-2. SERVIÇOS GRÁFICOS · Administração da Prefeitura
| R$ 364,65 |
| 31/10/2025 | 13221 | 22442 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO DIGITAL (APLICADO)) PARA ADESIVAR O VEÍCULO VW/VIRTUS SENSE -SEDAN, PLACA:TXL-1B99, DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Cultura
| R$ 35,39 |
| 29/10/2025 | 12918 | 21789 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVO DIGITAL (APLICADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA:180/2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Administração da Prefeitura
| R$ 91,12 |
| 16/10/2025 | 12876 | 21154 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO DIGITAL (APLICADO) DIZERES "EU AMO PASSOS" PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO. CONFORME ATA:180/2025. OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA · Comércio, serviços e turismo
| R$ 620,17 |
| 02/12/2024 | 13913 | 27694 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS (ADESIVO RECORTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:220/2023. SERVIÇOS GRÁFICOS · Esporte e lazer
| R$ 2.848,40 |
| 28/11/2024 | 13240 | 27335 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (CONFECÇÃO DE ADESIVOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:220/2023, CONTA:63.460-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 100,38 |
| 28/11/2024 | 11072 | 27334 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO RECORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:65.306-3. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 300,21 |
| 27/11/2024 | 13633 | 27270 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONF. ATA:220/2023, CONTA:63.460-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 300,30 |
| 27/11/2024 | 13632 | 27269 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CRAS, CONF. ATA:220/2023, CONTA:61.493-9. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 300,21 |
| 27/11/2024 | 14083 | 27268 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO RECORTE E PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:70.193-9. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 2.804,94 |
| 11/11/2024 | 14050 | 26094 | DESPESA COM SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CONF. ATA:220/2023, CONTA:70.193-9. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 936,86 |
| 11/11/2024 | 14049 | 26087 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (CONFECÇÃO DE ADESIVO E PLACA COM ESTRUTURA DE METALON), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, CONF. ATA:220/2023, CONTA:61.483-1. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 1.750,08 |
| 11/10/2024 | 13241 | 23850 | DESPESA COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA EM METALON) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PETI - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:220/2023, CONTA:61.483-1. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 1.750,00 |
| 03/10/2024 | 13302 | 23506 | DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO RECORTE) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, A SER UTILIZADO NO GINÁSIO BARU DE PÁDUA, CONFORME ATA:220/2023. SERVIÇOS GRÁFICOS · Esporte e lazer
| R$ 2.329,46 |
| 23/08/2024 | 10498 | 19662 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:63.460-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 478,16 |
| 15/08/2024 | 9935 | 19198 | DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:56.799-X. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 1.798,64 |
| 15/08/2024 | 9936 | 19197 | DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:61.485-8. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 666,16 |
| 29/07/2024 | 9470 | 18072 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO RECORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:70.193-9. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 125,48 |
| 18/07/2024 | 5320 | 17147 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE ADESIVO RECORTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UBS VILA BETINHO, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:65.563-5. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 62,74 |
| 16/07/2024 | 9471 | 17003 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:70.193-9. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 1.333,06 |
| 16/07/2024 | 9475 | 17002 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:70.193-9. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 665,10 |
| 03/07/2024 | 8850 | 16057 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA (ADESIVO RECORTE) PARA HOMENAGEM A 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO TRABALHO E EDUCAÇÃO NA SAÚDE DE PASSOS, A SER REALIZADA NO DIA 04/07/2024 (QUINTA-FEIRA) NA AMEG - SITUADA NA RUA BENEDITA DA SILVEIRA MAIA, Nº144, BAIRRO: JARDIM PINHEIROS, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:57.984-X. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 570,00 |
| 03/07/2024 | 7507 | 15922 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL DE ADESIVOS, BANNERS, FAIXAS DE LONA E PLACAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST, CONFORME ATA N°220/2023, CONTA: 70.193-9. MATERIAL GRÁFICO · Assistência social
| R$ 1.333,06 |
| 27/06/2024 | 8166 | 15518 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS CONSTANTES E FINANCEIROS. REFERENTE A LEI Nº171 DE 09/05/2023 E RESOLUÇÃO 9374 DE 07/03/2024. CONFORME ATA:220/2023, CONTA:80.653-6. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 300,00 |
| 20/06/2024 | 2062 | 14541 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, PARA SEREM USADOS COMO PREMIAÇÃO EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, AO LONGO DO ANO DE 2024, CONFORME ATA N°005/2023. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS · Esporte e lazer
| R$ 16.612,40 |
| 05/04/2024 | 3278 | 7250 | DESPESA COM CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DIGITAL (ADESIVO RECORTE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:61.493-9. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 112,93 |
| 26/03/2024 | 2221 | 6302 | DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER A SEDEST - CREAS, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:65.306-3. SERVIÇOS GRÁFICOS · Assistência social
| R$ 1.801,81 |
| 25/03/2024 | 3291 | 5947 | DESPESA COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA DE METALON PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA:220/2023, CONTA:57.984-X. SERVIÇOS GRÁFICOS · Saúde
| R$ 1.041,54 |
Pagamentos da Câmara Municipal de Passos
Quanto a Câmara reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
2023
R$ 15 mil
R$ 15.042,00
2024
R$ 25 mil
R$ 25.033,00
2025
R$ 39 mil
R$ 39.117,00
2026*
R$ 26 mil
R$ 26.334,00
* Ano ainda em andamento ou com dados incompletos.
Em que tipo de gasto
Que tipo de despesa foi (material, serviço, locação…), pela classificação que a Câmara usa na contabilidade.
- Outros serviços e despesas: R$ 94.354,00
- Material de escritório e consumo: R$ 11.172,00
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.
Todos os gastos (26)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | 355 | 422 | AQUISIÇÃO DE PASTAS EM VELUDO PARA HOMENAGENS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo
| R$ 11.172,00 |
| 08/05/2026 | 279 | 323 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 13 UNIDADES DE PASTAS EM VELUDO + PAPEL PERGAMINHO COM IMPRESSÃO UV EM ALTO RELEVO PARA COMPOR HOMENAGEM DE EVENTO SOLENE CONFORME CALENDÁRIO LEGISLATIVO. SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 5.187,00 |
| 07/04/2026 | 199 | 229 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 13 PASTAS EM VELUDO + PAPEL PERGAMINHO COM IMPRESSÃO UV EM ALTO RELEVO PARA EVENTO DO SETOR LEGISLATIVO: TÍTULO DE CIDADANIA E MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO. SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 5.187,00 |
| 05/03/2026 | 93 | 89 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE PASTAS EM VELUDO, CONTENDO PERGAMINHO COM IMPRESSÃO UV EM ALTO RELEVO DESTINADAS À OUTORGA DE HOMENAGENS OFICIAIS PROMOVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS, NO ÂMBITO DO CALENDÁRIO DO CALENDÁRIO OFICIAL DE 2026 DO PODER LEGISLATIVO (EVENTO: PRÊMIO MULHERES EMPREENDEDORAS). SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 4.788,00 |
| 16/12/2025 | 672 | 821 | PRESTACAO DE SERVICO DE 03UND PLACAS DE HOMENAGEM EM VELUDO, 01UND PLACA DE INAUGURACAO JUBILEU DE PRATA, 01UND LONA COMEMORACAO JUBILEU DE PRATA E 02UND TROFÉUS ATLETAS EM DESTAQUE, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 2.422,00 |
| 05/12/2025 | 617 | 772 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 13 UNIDADES DE PASTAS EM VELUDO + PAPEL PERGAMINHO COM IMPRESSAO UV EM ALTO RELEVO E CONFECCAO/INSTALACAO DE 01 LETREIRO GALERIA DOS VEREADORES (AS) NEGROS (AS) DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 5.440,00 |
| 04/11/2025 | 535 | 645 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 12 UNIDADES DE PASTA EM VELUDO + PAPEL PERGAMINHO COM IMPRESSAO UV EM ALTO RELEVO E CONFECCAO DE 01 PERGAMINHO EXTRA PARA O EVENTO EXPOENTE DA EDUCACAO. SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 4.620,00 |
| 04/11/2025 | 534 | 644 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 02 UNIDADES DE PASTAS EM VELUDO + PAPEL PERGAMINHO COM IMPRESSAO UV EM ALTO RELEVO E CONFECCAO DE 02 TROFÉUS PRA EVENTO SERVIDOR PÚBLICO DO ANO DE 2025. SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 960,00 |
| 08/09/2025 | 397 | 484 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE PASTAS EM VELUDO, CONTENDO PAPEL PERGAMINHO, COM IMPRESSAO UV EM ALTO RELEVO, DESTINADAS A OUTORGA DE HOMENAGENS OFICIAIS PROMOVIDAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS, NO ÂMBITO DO CALENDARIO OFICIAL DE 2025 DO PODER LEGISLATIVO, ESPECIFICAMENTE PARA O EVENTO EXCELÊNCIA EMPRESARIAL. SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 4.560,00 |
| 02/07/2025 | 260 | 327 | CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA 300X90 CM EM AGRADECIMENTO AO SENADOR RODRIGO PACHECO. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · Outros serviços e despesas
| R$ 270,00 |
| 02/07/2025 | 258 | 326 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE UMA PASTA DE VELUDO COM PAPEL PERGAMINHO PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS (MOCAO SILVIA MARIA). OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · Outros serviços e despesas
| R$ 380,00 |
| 04/06/2025 | 232 | 266 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 01 (UMA) PASTA DE VELUDO COM PAPEL PERGAMINHO. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · Outros serviços e despesas
| R$ 380,00 |
| 21/05/2025 | 202 | 234 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE FAIXA EM LONA MEDIDA 300 X 90 CM PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · Outros serviços e despesas
| R$ 270,00 |
| 21/05/2025 | 200 | 232 | PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 13 (TREZE) UNIDADES DE PASTAS EM VELUDO, MAIS PAPEL PERGAMINHO COM IMPRESSAO UV EM ALTO RELEVO PARA O EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS: GUARDIAO DO OURO VERDE E TRABALHADOR DO ANO. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · Outros serviços e despesas
| R$ 4.940,00 |
| 15/04/2025 | 148 | 167 | CONFECCAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE PASTAS EM VELUDO, MAIS PAPEL PERGAMINHO COM IMPRESSAO UV EM ALTO RELEVO, MÉRITO LEGISLATIVO E CIDADANIA PASSENSE. SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 4.560,00 |
| 19/03/2025 | 106 | 113 | CONFECCAO DE 12 (DOZE) UNIDADES DE PASTAS EM VELUDO, MAIS PAPEL PERGAMINHO COM IMPRESSAO UV EM ALTO RELEVO, PRÊMIO EMPREENDEDORAS. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · Outros serviços e despesas
| R$ 4.560,00 |
| 04/02/2025 | 46 | 36 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 5.755,00 |
| 18/12/2024 | 406 | 571 | AQUISICAO DE PRESTACAO DE SERVICO, CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS (12 PASTAS HOMENAGEM VELUDO, COM PAPEL PERGAMINHO (40X30) (TROFÉU DE HOMENAGEM ATLETA DO ANO (25X15) SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 4.480,00 |
| 01/11/2024 | 344 | 466 | PRESTACAO DE SERVICO, CONFECCAO DE 12 UNIDADES DE PASTA EM VELUDO, EM PAPEL PERGAMINHO COM IMPRENSSAO UV EM ALTO RELEVO, TÍTULO DE EXPOENTE DA EDUCACAO. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA · Outros serviços e despesas
| R$ 3.840,00 |
| 03/07/2024 | 252 | 312 | PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS. SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 5.400,00 |
| 15/04/2024 | 118 | 150 | PRESTACAO DE SERVICO, CONFECCAO DE 23 UNIDADES DE PASTAS EM VELUDO + PAPEL PERGAMINHO PARA EVENTOS, TÍTULO DE CIDADAO PASSENSE, MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO E TRABALHADOR DO ANO - R$320,00 UN - TOTAL R$ 7.360,00 SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 7.360,00 |
| 14/03/2024 | 82 | 92 | CONFECCAO DE 11 PASTAS VELUDO+PAPEL PERGAMINHO EVENTO MULHERES EMPREENDEDORAS - R$333,00 UN - TOTAL R$ 3.663,00 CONFECCAO DE 01 PLACA/ESTOJO HOMENAGEM INOX - R$290,00 SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 3.953,00 |
| 13/12/2023 | 485 | 709 | CONFECCAO DE 11 PASTAS DE MEDALHA HONRA E CIDADAO PASSENSE - R$321,81 UN - TOTAL R$ 3.540,00 CONFECCAO DE 01 CAIXA VELUDO P/ MEDALHA - R$60,00 CONFECCAO DE 01 PLACA HOMENAGEM INOX DR. ANDRE - R$110,00 CONFECCAO DE 02 TROFÉUS (CUCA) - R$100,00 UN - TOTAL R$200,00 SERVIÇOS GRÁFICOS · Outros serviços e despesas
| R$ 3.910,00 |
| 24/10/2023 | 410 | 589 | PRESTACAO DE SERVICO CONFECCAO DE 12 PASTA DE HOMENAGEM EXPOENTE DA EDUCACAO, PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · Outros serviços e despesas
| R$ 3.480,00 |
| 09/10/2023 | 382 | 540 | PRESTACAO DE SERVICO CONFECCAO DE 12 PASTA DE HOMENAGEM EXCELÊNCIA EMPRESARIAL $290,00 CONFECCAO DE 01 PLACA INOX HOMENAGEM UNIMED $110,00 CONFECCAO DE 11 PLACAS INOX IDENTIFICACAO VEREADORES $90UN TOTAL:$990,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · Outros serviços e despesas
| R$ 4.580,00 |
| 09/08/2023 | 288 | 413 | CONFECCAO DE 16 ESTOJOS, MEDALHAS E PLACAS DE HOMENAGEM CABO VERDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · Outros serviços e despesas
| R$ 3.072,00 |