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DGM SUPRIMENTOS LTDA: lista completa da Prefeitura

Total recebido da Prefeitura: R$ 749.575,29. As explicações de cada termo (empenho, liquidação, nota fiscal, ata) estão na página do fornecedor.

Preços que ganhou em licitações (13)

PREGÃO ELETRÔNICO 000225/2023 · aberta em 01/08/2023 · 2 itens

CONTRATACAO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE MANUTENCAO E INSTALACAO

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER, GELADEIRA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER, GELADEIRA MARCAS/MODELOS VARIADOS. A MANUTENÇÃO TEM A FUNÇÃO DE FAZER TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA. ESSES CONSERTOS E REPAROS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MESES DE GARANTIA.servicos1.022 servicosR$ 510,00
MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPA E TANQUINHO ELÉTRICO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPA E TANQUINHO ELÉTRICO, MARCAS/MODELOS VARIADOS. A MANUTENÇÃO TEM A FUNÇÃO DE FAZER TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA. ESSES CONSERTOS E REPAROS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MESES DE GARANTIA.servicos150 servicosR$ 515,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000159/2023 · aberta em 29/05/2023 · 8 itens

AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
CABO FLEXIVEL 10 MM COR AZUL CABO FLEXIVEL 10 MM COR AZUL CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:10 MM2 BITOLA CONDUTOR:10MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100Mrolo2 roloR$ 520,00
CABO FLEXIVEL 10 MM COR PRETA CABO FLEXIVEL 10 MM COR PRETA CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:10 MM2 BITOLA CONDUTOR:10MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100Mrolo2 roloR$ 510,00
CABO FLEXIVEL 10 MM COR VERMELHA CABO FLEXIVEL 10 MM COR VERMELHA CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:10 MM2 BITOLA CONDUTOR:10MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100Mrolo2 roloR$ 497,50
CABO FLEXIVEL 4 MM COR AZUL CABO FLEXIVEL 4 MM COR AZUL CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR: 4 MM2 BITOLA CONDUTOR: 4 MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100Mrolo3 roloR$ 220,00
CABO FLEXIVEL 4 MM COR PRETA CABO FLEXIVEL 4 MM COR PRETA CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:4 MM2 BITOLA CONDUTOR:4MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100Mrolo3 roloR$ 220,00
CABO FLEXIVEL 4 MM COR VERMELHA CABO FLEXIVEL 4 MM COR VERMELHA CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:4 MM2 BITOLA CONDUTOR:4 MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100Mrolo3 roloR$ 203,31
CABO FLEXIVEL 2,5 MM COR AMARELO CABO FLEXIVEL 2,5 MM COR AMARELO - - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:2,5 MM2 BITOLA CONDUTOR:2,5 MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100Mrolo4 roloR$ 150,00
CAPACIMETRO DIGITAL CAPACIMETRO DIGITAL, DISPLAY LCD: 3 1/2 DIGITOS/2000, FAIXAS DE MEDIDAS COBRINDO 9 SECÇOES DE MEDIÇÃO DE 0,1PF A 20.000UF E ACESSÓRIOS MINIMA DE 01 (UMA) PONTA DE PROVA.unidade.2 unidade.R$ 210,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000078/2023 · aberta em 20/03/2023 · 1 item

AQUISICAO DE AVIAMENTOS, ARTIGOS DE PAPELARIA BEM COMO MATERIAIS DECORATIVOS PARA CONFECCAO DE ALEGORIAS PARA OS DESFILES CIVICO 14 DE MAIO EM COMEMORACAO AOS 165 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICO ADMINISTRATIVA DE PASSOS MG E DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
PLACA DE EVA COM GLITTER - 40CM X 60CM - DIVERSAS CORES PLACA DE EVA COM GLITTER - TAMANHO: 40CM X 60CM - CORES SERÃO ESCOLHIDAS NO FORNECIMENTOunidade.300 unidade.R$ 4,81
PREGÃO ELETRÔNICO 000010/2023 · aberta em 24/01/2023 · 2 itens

AQUISICAO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO MUNICIPAL E FAMILIA ACOLHEDORA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
PANO DE PRATO ATOALHADO PANO PRATO MATERIAL: ALGODÃO , COMPRIMENTO: 64 CM, COR: DIVERSAS (ESTAMPADO) , LARGURA: 44 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADOunidade.500 unidade.R$ 5,24
CABIDE GUARDA ROUPA CABIDE GUARDA-ROUPA - SEM REVESTIMENTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM OMBROunidade.500 unidade.R$ 1,22
PREGÃO ELETRÔNICO 000276/2022 · aberta em 01/12/2022 · 1 item

AQUISICAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE MENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
SUPORTE PARA TELEVISOR, DE TVS/ MONITORES LCD/LED/PLASMA/3D DE 14' A 84' EM AÇO CARBONO, NYLON REFORÇADO, COM PINTURA KTL, TRATAMENTO ANTICORROSÃO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE PESO 100KG, SUPORTE UNIVERSAL, FIXO DE PAREDE, SEM INCLINAÇÃO, COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS PARA NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE E TV NO SUPORTE.unidade.2 unidade.R$ 40,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000261/2022 · aberta em 16/11/2022 · 14 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
EDREDOM DUPLA FACE - SOLTEIRO - CHUMBO EDREDOM DUPLA FACE - SOLTEIRO - CHUMBO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ACABAMENTO MATELADO EDREDOM - 1,80M X 2,45M COMPOSIÇÃO 100 ALGODÃO, ENCHIMENTO: 100 POLIÉSTER DETALHE DUPLA FACE TAMANHO SOLTEIRO TECIDO ESTAMPADOunidade133 unidadeR$ 62,59
LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA (COR: BRANCO, TAMANHO: MÉDIO, LARGURA: 445MM, COMPRIMENTO: 355MM, ALTURA COLUNA: 680MM, LARGURA COLUNA: 145MMunidade76 unidadeR$ 107,23
TORNEIRA COM ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, DIÂMETRO 1/2 POLEGADA, TIPO LAVATÓRIOunidade.229 unidade.R$ 31,41
DIVISÓRIA CEGA (N1) DIVISÓRIA CEGA (N1) - PAINEL+BANDEIRA (PAINEL CEGO) - PAINEL MSO/COLMÉIA ESPESSURA=35MM - MONTANTE/RODAPÉ DUPLO ALUMÍNIO ANOD NAT - INSTALADO NO LOCALmetro190 metroR$ 21,68
CHAVE INGLESA EM CR-V 8 POLEGADAS CHAVE INGLESA EM CR-V 8 POLEGADAS POSSUI ESCALA MÉTRICA NA CABEÇA ORIFÍCIO PARA ARMAZENAMENTO EM PAINÉIS APLICAÇÃO UNIVERSAL MUITO VERSÁTIL E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO CONTÉM PARAFUSO REGULADOR QUE REGULA A MANDÍBULA ABRANGENDO DIVERSOS TAMANHOS DE PARAFUSOS E PORCAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MATERIAL: AÇO CROMO VANÁDIO - ACABAMENTO: POSSUI ÓTIMO ACABAMENTO COM CABEÇA POLIDA - CABO: AÇO CROMO VANÁDIO - ABERTURA MÁXIMA DA BOCA: 25MM - TAMANHO: 8 (200MM) - INDICAÇÃO DE USO: UTILIZADA PARA PRENDER, APERTAR E SOLTAR PARAFUSOS, PORCAS SEXTAVADAS OU QUADRADAS GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃOunidade85 unidadeR$ 45,23
CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAISunidade.95 unidade.R$ 39,47
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIALunidade295 unidadeR$ 10,15
CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA MACIÇA CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA MACIÇA. INFORMAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ACABAMENTO: PINTURA UV ACABAMENTO DOS PÉS: PINTURA DIMENSÕES: LARGURA 94M ALTURA 1,10M PROFUNDIDADE 1,99M. COMPLEXIDADE DA MONTAGEM: BAIXA: PODE SER MONTADO POR UMA PESSOA SOZINHA COR: IMBUIA ESCALA DE BRILHO: FOSCO ESTILO: RÚSTICO GARANTIA DO FORNECEDOR: 03 MESES ITENS INCLUSOS: 1 CAMA, MANUAL DE MONTAGEM E FERRAGENS. MATERIAL DO ESTRADO: MADEIRA MATERIAL DOS PÉS: MADEIRA MACIÇA MATERIAL PRINCIPAL: MADEIRA MACIÇA POSSUI PÉS: 04 SISTEMA DE MONTAGEM: PARAFUSOS, CAVILHA E MINIFIX. SUPORTA ATÉ (KG): 130 KG TAMANHO DO COLCHÃO: INDICADO: 0,88 X 1,88 M TIPO DE CAMA: CONVENCIONAL TIPO DE COLCHÃO: SOLTEIRO TIPO DE ESTRADO: FIXO TIPO DE MADEIRA MACIÇA: PINUS TIPO DE MADEIRA MACIÇA DOS PÉS: PINUSunidade98 unidadeR$ 26,98
SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, ADOÇADO, PACOTE DE 1KG: SABOR LARANJA SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, ADOÇADO, PACOTE DE 1KG: SABOR LARANJA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E PESO LÍQUIDOpacote303 pacoteR$ 3,94
KIT PORTA PRONTA 90X210 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) 90X210CM, ESPESSURA=35MM, COM MARCO EM AÇO, NÚCLEO COLMÉIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - INSTALADO NO LOCALunidade176 unidadeR$ 4,20
CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIALunidade.95 unidade.R$ 6,45
CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIALunidade.95 unidade.R$ 5,21
KETCHUP 400 GRAMAS CLASSIFICAÇÃO/ CARACTERÍSTICAS GERAIS: INGREDIENTES: POLPA DE TOMATE, AÇÚCAR LÍQUIDO, VINAGRE, SAL, AMIDO MODIFICADO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO, AROMA NATURAL DE KETCHUP, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO. O PRODUTO A SER ENTREGUE DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO NA EMBALAGEM, DEVENDO CONSTAR ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES E DATA DE FABRICAÇÃO DE ATÉ 30 DIAS. EM EMBALAGENS DE 400G.unidade295 unidadeR$ 1,18
JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIALunidade295 unidadeR$ 1,17
PREGÃO ELETRÔNICO 000243/2022 · aberta em 19/10/2022 · 18 itens

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
CAMA ELÁSTICA JUMP PROPRIOCEPTIVA PROFISSIONAL TIPO JUMP, COM 36 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI, PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO COM MOLAS PARA MOVIMENTO DE BALANÇO, PROTEÇÃO LATERAL EM COURVIN, 06 PÉS SOLDADOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTI-DERRRAPANTE, ARO DE REFORÇO LATERAL, CAPACIDADE SUPORTÁVEL NO MÍNIMO 180 KG. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS 98CM DE DIÂMETRO. REGISTRO NA ANVISA.unidade.224 unidade.R$ 325,89
KIT AGILIDADE CONE PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, EM POLIETILENO E PVC RÍGIDO UTILIZADO PARA TREINO, EXERCÍCIOS E JOGOS, COR COLORIDO, A BASE POSSUI FORMATO HEXAGONAL, PROMOVENDO BOA ESTABILIDADE E FIRMEZA AOS CONES, AJUSTÁVEL PARA AS ALTURAS APROXIMADAS DE 7CM, 14 CM E 19 CM, CONES QUE FORMAM A BARREIRA DE AGILIDADE POSSUEM FUROS EM DIFERENTES ALTURAS DE ENCAIXE DOS BASTÕES, EMBALAGEM APROPRIADA KIT COM 8 CONES E 4 BARREIRASkit749 kitR$ 93,30
CONE BARRIL SINALIZADOR, ALTURA MEDINDO 1,10 METROS, ALTURA DA BASE 26CM, LARGURA DA BASE 55,7 X 55,2CM COM DIÂMETRO DE TOPO 39,5 CM, NA COR LARANJA COM FAIXAS REFLETIVAS BRANCAS, COM PESO TOTAL DE 6,50 KG.unidade.200 unidade.R$ 322,50
TRAVE DE GOL COM BOLA INFANTIL (MARCA REFERÊNCIA FRESO) COMPOSTO POR DUAS LATERAIS IGUAIS CONFECCIONADO EM PLASTICOunidade.60 unidade.R$ 877,50
JOGO DE XADREZ C/ TABULEIRO - EM COURO SINTÉTICO: 50CMX50CM TABULEIRO EM COURO SINTÉTICO: 50CMX50CM. ALTURA DO REI: 10CM. PEÇAS PLÁSTICAS BEM DETALHADAS. ACOMPANHA REGRAS BÁSICAS DO JOGO E SACO EM TECIDO PARA GUARDAR E LEVAR. PEÇAS PLÁSTICAS CHUMBADAS E COM FELTRO PARA PROTEGER O TABULEIRO E DAR MAIS SUSTENTAÇÃO AS PEÇAS. CONTEÚDO E DIMENSÕES: PEÇAS COMPLETAS PARA XADREZ.01 TABULEIRO EM COURO SINTÉTICO, 01 SACO DE TECIDO , 01 MANUAL COM REGRAS BÁSICAS DO XADREZ, FELTRO E CHUMBO PARA MONTAGEM NA BASE DAS PEÇAS - DIMENSÕES DA CAIXA: 42X25X5CM. PESO < 2KG.unidade.749 unidade.R$ 56,60
CAMA ELÁSTICA JUMP PROPRIOCEPTIVA PROFISSIONAL TIPO JUMP, COM 36 MOLAS E ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO CARBONO, COM PINTURA EPÓXI, PARTE SUPERIOR EM NYLON REFORÇADO COM MOLAS PARA MOVIMENTO DE BALANÇO, PROTEÇÃO LATERAL EM COURVIN, 06 PÉS SOLDADOS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ANTI-DERRRAPANTE, ARO DE REFORÇO LATERAL, CAPACIDADE SUPORTÁVEL NO MÍNIMO 180 KG. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS 98CM DE DIÂMETRO. REGISTRO NA ANVISA.unidade.76 unidade.R$ 536,18
TABELA DE BASQUETE - 1,2M X 1,8M CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE 18MM EM COMPENSADO NAVAL DIMENSÕES (A X L): 1.2M X 1.8M CONFECCIONADA EM COMPENSADO NAVAL DE 18 MM OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA À ÁGUA. TABELA E ARO COM MEDIDAS PROFISSIONAIS E COM REDE 100 POLIPROPILENO (PP) FIO 3.MOLDURA E CANTONEIRAS EM AÇO. MEDIDA DO ARO: 46 CM DE DIÂMETRO.unidade.20 unidade.R$ 1.385,00
KIT AGILIDADE CONE PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, EM POLIETILENO E PVC RÍGIDO UTILIZADO PARA TREINO, EXERCÍCIOS E JOGOS, COR COLORIDO, A BASE POSSUI FORMATO HEXAGONAL, PROMOVENDO BOA ESTABILIDADE E FIRMEZA AOS CONES, AJUSTÁVEL PARA AS ALTURAS APROXIMADAS DE 7CM, 14 CM E 19 CM, CONES QUE FORMAM A BARREIRA DE AGILIDADE POSSUEM FUROS EM DIFERENTES ALTURAS DE ENCAIXE DOS BASTÕES, EMBALAGEM APROPRIADA KIT COM 8 CONES E 4 BARREIRASkit251 kitR$ 94,20
KIT DE CONE CHAPEU CHINES/PRATINHO CONTENDO 10 UNIDADES, POSICIONER PARA TREINAMENTO E DEMARCAÇÃO DESPORTIVA MATERIAL: PLÁSTICO. ALTURA APROXIMADA DE 4 A 5 CM. DIÂMETRO APROXIMADO: 20 CM.kit1.000 kitR$ 23,20
KIT TABELA COM PÉ E CESTA DE BASQUETE INFANTIL (COM BOLA) (MARCA REFERÊNCIA FRESO) TABELA DE BASQUETE COM SUPORTE, CESTA E BOLA COMPOSTA DE TABELA E BOLA DE BASQUETE EM VINIL DUAS HASTES PARA SUSTENTAÇÃO, UMA PRINCIPAL E OUTRA REGULÁVEL ALTURA REGULÁVEL (3 OPÇÕES) PEÇAS GROSSAS, OCAS E DE GRANDE RESISTÊNCIA TOTALMENTE DESMONTÁVEL POLIETILENO PIGMENTADO (COLORIDO), COM ADITIVO UV QUE GARANTE A COLORAÇÃO ORIGINAL MESMO QUE EXPOSTO AO TEMPO MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE, SEGURO, NÃO RACHA E NÃO DESBOTA PRODUTO ACOMPANHA BOLA. TABELA COLORIDA E DE FÁCIL MONTAGEM E REGULAGEMkit20 kitR$ 1.100,00
JOGO DE XADREZ C/ TABULEIRO - EM COURO SINTÉTICO: 50CMX50CM TABULEIRO EM COURO SINTÉTICO: 50CMX50CM. ALTURA DO REI: 10CM. PEÇAS PLÁSTICAS BEM DETALHADAS. ACOMPANHA REGRAS BÁSICAS DO JOGO E SACO EM TECIDO PARA GUARDAR E LEVAR. PEÇAS PLÁSTICAS CHUMBADAS E COM FELTRO PARA PROTEGER O TABULEIRO E DAR MAIS SUSTENTAÇÃO AS PEÇAS. CONTEÚDO E DIMENSÕES: PEÇAS COMPLETAS PARA XADREZ.01 TABULEIRO EM COURO SINTÉTICO, 01 SACO DE TECIDO , 01 MANUAL COM REGRAS BÁSICAS DO XADREZ, FELTRO E CHUMBO PARA MONTAGEM NA BASE DAS PEÇAS - DIMENSÕES DA CAIXA: 42X25X5CM. PESO < 2KG.unidade.251 unidade.R$ 52,30
COLETE TAMANHO ÚNICO "P" 100 POLIESTER MEDIDAS APROX. (AXL): 60CM X 35CM LEVE E AREJADO PORQUE É TOTALMENTE ABERTO NAS LATERAIS, POSSUINDO APENAS UM ELÁSTICO DE CADA LADO NA REGIÃO DA CINTURA.unidade.1.000 unidade.R$ 10,98
ESCADA DE AGILIDADE 4,5 METROS, 10 DEGRAUS. AJUSTÁVEL TREINAMENTO FUNCIONAL, MATERIAL NYLON E PVC COM REGULAGEM NOS DEGRAUS, TAMANHO APROX.: 4,5 METROS, 10 DEGRAUS.unidade.60 unidade.R$ 74,00
REDE DE VOLEI DE QUADRA MATERIAL: POLIETILENO/POLIPROPILENO (SEDA), 4 FAIXAS (PVC OU ALGODÃO), MALHA 10X10CM, FIO DE 2 A 4MM (NYLON OU POLIETILENO), COM REFORÇO NAS EXTREMIDADES SUPERIOR E INFERIOR, CONTÉM REGULADORES E GANCHOS GALVANIZADOS E CABOS PARA AMARRAÇÃO. MEDIDAS APROXIMADAS: ENTRE 9,5M X 1M E 10M X 1,Munidade.10 unidade.R$ 176,00
MEDALHA BRONZE - MEDINDO 5,5CM MATERIAL: METAL, FINALIDADE: HONRA AO MÉRITO, COR: BRONZE, DIÂMETRO: 5,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FITA AZUL.unidade.200 unidade.R$ 7,80
MEDALHA DOURADA - DIÂMETRO 6 CM MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 6 CM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVAunidade.200 unidade.R$ 7,40
CORDA ELÁSTICA PULAR TREINO SALTO MMA - 8 METROSunidade.60 unidade.R$ 22,00
MEDALHA PRATA - MEDINDO 4,0 CM EM METAL,COR PRATA,REDONDA,MEDINDO 4 CM,COM FITA E ROSETA - MEDALHA - MEDALHA EM METAL,COR PRATA,REDONDA,MEDINDO 4 CM,COM FITA E ROSETAunidade.200 unidade.R$ 5,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000030/2021 · aberta em 28/04/2021 · 3 itens

AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
CAMISETA EM MALHA POLIESTER/unidade10 unidadeR$ 194,00
TELA P/RETROPROJETORunidade6 unidadeR$ 298,00
ATROVENT 0,4MG AEROSOL 15ML +frasco6 frascoR$ 100,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000013/2021 · aberta em 29/03/2021 · 1 item

REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE INSUMOS MEDICO-HOSPITALARES, MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E INDICADORES BIOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS - UPA 24H, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
CARVEDILOL 25MG C/15 COMPRIM.caixa34.000 caixaR$ 0,90
PREGÃO ELETRÔNICO 000192/2020 · aberta em 07/12/2020 · 2 itens

ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGAO ELETRONICO, PARA A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
GPSunidade75 unidadeR$ 129,33
FLUDILAT 200MG (24-COMPRIMIDO)caixa20 caixaR$ 67,30
PREGÃO ELETRÔNICO 000191/2020 · aberta em 30/11/2020 · 1 item

REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL - EPI, MATERIAL DE CONSUMO, LIMPEZA E VESTUARIOS ROUPA DE CAMA, ATRAVES DE REPASSE FINANCEIRO EMERGENCIAL DE RECURSOS PARA EXECUCAO DE ACOES SOCIOASSISTENCIAIS E ESTRUTURACAO DA REDE DO SUAS, EM DECORRENCIA DE INFECCAO HUMANA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 (PORTARIA 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020) NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
PASTILHA FREIO 425341unidade140 unidadeR$ 18,57
PREGÃO ELETRÔNICO 000185/2020 · aberta em 19/11/2020 · 2 itens

REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO DE RENDA,

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
TECIDO P/PANO DE PRATOunidade30 unidadeR$ 2.199,00
DEXA-CITONEURIN 2,5/50/50 4MGcaixa2 caixaR$ 767,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000176/2020 · aberta em 17/11/2020 · 1 item

AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E ATENCAO PRIMARIA, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
CONJ.PARA BIBLIOTECAunidade8 unidadeR$ 2.625,00

Todos os gastos (67)

DataEmpenhoLiquidaçãoO que foi compradoValor
14/11/20241373826474
DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 4 GELADEIRAS QUE SE ENCONTRAM ( 2 NA REDE DE FRIOS NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA), 1 ( SALA DE VACINA DO SÃO FRANCISCO) E 1 ( SALA DE VACINA COIMBRAS), CONFORME ATA:212/2023, REF.A RESOLUÇÃO 7.153/2020, CONTA:73.541-8.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS · Saúde
  • Nota nº 10 · 05/11/2024 · R$ 1.780,00
R$ 1.780,00
13/11/20241257826254
DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER, GELADEIRA, LAVADORA DE ROUPA E TANQUINHO ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:212/2023, CONTA:65.306-3.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • Nota nº 9 · 05/11/2024 · R$ 1.806,04
R$ 1.806,04
13/11/20241256826253
DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER, GELADEIRA, LAVADORA DE ROUPA E TANQUINHO ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABRIGO MUNICIPAL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:212/2023, CONTA:65.306-3.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS · Assistência social
  • Nota nº 8 · 05/11/2024 · R$ 1.354,43
R$ 1.354,43
05/08/2024349318641
DESPESA COM MANUTENÇÃO DA GELADEIRA PERTENCENTE AO ABRIGO, CONFORME ATA:212/2023, CONTA:65.306-3.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS · Assistência social
  • Nota nº 3 · 10/06/2024 · R$ 650,00
R$ 650,00
02/05/202441349388
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESCENTRALIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021, DISPENSA 04/2024, CONTA:73.576-0.
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 1023 · 26/04/2024 · R$ 5.850,00 · consultar31240421033330000153550010000010231391130437
R$ 5.850,00
07/03/202413074599
DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR DO CENTRO POP, CONFORME ATA N°212/2023, CONTA 63.460-3.
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS · Assistência social
  • Nota nº 2 · 28/02/2024 · R$ 1.100,00
R$ 1.100,00
18/10/20231041819626
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PRÉ-ESCOLA, ATA 102/2023, CONTA 2093-1.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação
  • NF-e nº 942 · 06/09/2023 · R$ 573,31 · consultar31230921033330000153550010000009421487090904
R$ 573,31
18/10/20231041619624
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES, ATA 102/2023, CONTA 2093-1.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação
  • NF-e nº 941 · 06/09/2023 · R$ 370,00 · consultar31230921033330000153550010000009411496480909
R$ 370,00
18/10/20231041319622
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO( CABO FLEXÍVEL 2,5 MM E CAPACIMETRO DIGITAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATA 102/2023, CONTA 2093-1.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação
  • NF-e nº 940 · 06/09/2023 · R$ 1.153,31 · consultar31230921033330000153550010000009401675120900
R$ 1.153,31
18/10/20231107319619
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA N°156/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 939 · 06/09/2023 · R$ 105,07 · consultar31230921033330000153550010000009391837180901
R$ 105,07
22/08/2023821815299
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (ADESIVO PARA TUBOS CPVC, JOELHO DE PVC, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:156/2022, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 931 · 11/08/2023 · R$ 831,76 · consultar31230821033330000153550010000009311196420803
R$ 831,76
30/06/2023616411990
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO DE PRATO ATOALHADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME ATA:24/2023, CONTA:63.460-3.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Assistência social
  • NF-e nº 917 · 23/06/2023 · R$ 157,20 · consultar31230621033330000153550010000009171109330600
R$ 157,20
06/06/2023615310154
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABIDE GUARDA ROUPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME ATA:24/2023, CONTA:63.460-3.
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO · Assistência social
  • NF-e nº 906 · 01/06/2023 · R$ 61,00 · consultar31230621033330000153550010000009061162160604
R$ 61,00
06/06/2023616210153
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VÁLVULA DE DESCARGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONF. ATA Nº. 156/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 905 · 01/06/2023 · R$ 62,59 · consultar31230621033330000153550010000009051526470607
R$ 62,59
23/05/202343329095
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONF. ATA N°156/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 878 · 17/05/2023 · R$ 62,59 · consultar31230521033330000153550010000008781063490509
R$ 62,59
23/05/202349989094
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO (TORNEIRA, VÁLVULA DE DESCARGA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:156/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 877 · 17/05/2023 · R$ 1.770,10 · consultar31230521033330000153550010000008771268040508
R$ 1.770,10
23/05/202336039090
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:156/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 874 · 17/05/2023 · R$ 125,18 · consultar31230521033330000153550010000008741910560500
R$ 125,18
23/05/202331239088
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (ADESIVO PARA TUBOS CPVC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:156/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 875 · 17/05/2023 · R$ 11,82 · consultar31230521033330000153550010000008751523480500
R$ 11,82
23/05/202331149085
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO E JOELHO DE PVC - SOLDÁVEL EM ROSCA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:156/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 876 · 17/05/2023 · R$ 86,10 · consultar31230521033330000153550010000008761851510500
R$ 86,10
12/05/202348938473
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PLACA DE EVA COM GLITTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA, PARA O DESFILE DE "14 DE MAIO" EM COMEMORAÇÃO AOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE PASSOS-MG, CONFORME CONTRATO:49/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL DE EXPEDIENTE · Educação
  • NF-e nº 861 · 03/05/2023 · R$ 432,90 · consultar31230521033330000153550010000008611000098019
R$ 432,90
12/05/202348928472
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PLACA DE EVA COM GLITTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O DESFILE DE "14 DE MAIO" EM COMEMORAÇÃO AOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE PASSOS-MG, CONFORME CONTRATO:49/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL DE EXPEDIENTE · Educação
  • NF-e nº 860 · 03/05/2023 · R$ 721,50 · consultar31230521033330000153550010000008601000098011
R$ 721,50
12/05/202348918471
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PLACA DE EVA COM GLITTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES, PARA O DESFILE DE "14 DE MAIO" EM COMEMORAÇÃO AOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE PASSOS-MG, CONFORME CONTRATO:49/2023, CONTA:2093-1.
MATERIAL DE EXPEDIENTE · Educação
  • NF-e nº 859 · 03/05/2023 · R$ 288,60 · consultar31230521033330000153550010000008591000098010
R$ 288,60
15/03/202321234081
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MOCHILA ESCOLAR UNISSEX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ABRIGO MUNICIPAL, COMPRA DIRETA, CONTA:63.460-3.
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO · Assistência social
  • NF-e nº 806 · 27/02/2023 · R$ 1.230,00 · consultar31230221033330000153550010000008061108301629
R$ 1.230,00
26/12/20221180420445
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (PROJETOR PORTÁTIL, NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, NO ÂMBITO DA SEDEST, COMPRA DIRETA, CONTA:61.480-7.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Assistência social
  • NF-e nº 778 · 12/12/2022 · R$ 16.094,23 · consultar31221221033330000153550010000007781006007009
R$ 16.094,23
20/10/2022855115991
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR (AGULHA HIPODÉRMICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SALA DE VACINAS, COMPRA DIRETA, CONTA:52.147-7.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 726 · 19/08/2022 · R$ 2.235,00 · consultar31220821033330000153550010000007261000005023
R$ 2.235,00
07/10/20221004215559
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (TV 55" SMART E MONITOR 27") PARA O 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR-MG, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DO SISTEMA DE OLHO VIVO, COMPRA DIRETA.
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 747 · 03/10/2022 · R$ 10.170,00 · consultar31221021033330000153550010000007471009060004
R$ 10.170,00
04/10/2022942715070
DESPESA COM AQUISICÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPRA DIRETA, CONTA:65.563-5.
MATERIAL LABORATORIAL · Saúde
  • NF-e nº 738 · 15/09/2022 · R$ 17.380,00 · consultar31220921033330000153550010000007381065948601
R$ 17.380,00
28/09/20221017214527
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CELULAR SMARTPHONE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NOVO HORIZONTE, COMPRA DIRETA, CONTA:61.493-9.
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO · Assistência social
  • NF-e nº 744 · 26/09/2022 · R$ 1.890,00 · consultar31220921033330000153550010000007441306069608
R$ 1.890,00
20/07/2022628810441
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO: 167/2021, CONTA:50.502-1.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 706 · 05/07/2022 · R$ 954,50 · consultar31220721033330000153550010000007061607050002
R$ 954,50
20/07/2022712510439
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO N°167/2021, CONTA N°50.502-1.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 708 · 13/07/2022 · R$ 948,00 · consultar31220721033330000153550010000007081002590061
R$ 948,00
11/07/202265549891
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME CONTRATO:167/2021, CONTA:50.516-1.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 698 · 24/06/2022 · R$ 836,00 · consultar31220621033330000153550010000006981090001061
R$ 836,00
20/06/202257078461
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.516-1.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 692 · 10/06/2022 · R$ 60.124,00 · consultar31220621033330000153550010000006921000006146
R$ 60.124,00
20/06/202257088460
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.516-1.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 688 · 07/06/2022 · R$ 11.254,00 · consultar31220621033330000153550010000006881203500193
R$ 11.254,00
13/06/202251958317
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
  • NF-e nº 680 · 02/06/2022 · R$ 3.815,00 · consultar31220621033330000153550010000006801856000015
R$ 3.815,00
01/06/202247507454
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 677 · 26/05/2022 · R$ 960,00 · consultar31220521033330000153550010000006771007097473
R$ 960,00
01/06/202251967448
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 678 · 26/05/2022 · R$ 18.000,00 · consultar31220521033330000153550010000006781007097470
R$ 18.000,00
27/05/202245437364
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
  • NF-e nº 669 · 12/05/2022 · R$ 15.946,70 · consultar31220521033330000153550010000006691580770007
R$ 15.946,70
27/05/202245457363
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA Nº167/2021. CONTA Nº50.516-1.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
  • NF-e nº 668 · 12/05/2022 · R$ 16.753,30 · consultar31220521033330000153550010000006681580770000
R$ 16.753,30
27/05/202236587362
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER À SEDEST, CONFORME ATA Nº9027/2021. CONTA Nº63.460-3.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Assistência social
  • NF-e nº 662 · 09/05/2022 · R$ 646,65 · consultar31220521033330000153550010000006621210970035
R$ 646,65
06/05/202237956288
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.502-1.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 654 · 29/04/2022 · R$ 23.630,00 · consultar31220421033330000153550010000006541000004005
R$ 23.630,00
05/05/202239326079
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - NÚCLEO DE APOIO A ESTOMATERAPIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 652 · 25/04/2022 · R$ 2.250,00 · consultar31220421033330000153550010000006521073408004
R$ 2.250,00
27/04/202237965526
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 645 · 12/04/2022 · R$ 18.000,00 · consultar31220421033330000153550010000006451438235711
R$ 18.000,00
08/04/202230705007
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. CONTA Nº50.516-1.
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
  • NF-e nº 635 · 05/04/2022 · R$ 1.070,00 · consultar31220421033330000153550010000006351753000001
R$ 1.070,00
08/04/202228675006
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.516-1.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 634 · 05/04/2022 · R$ 13.216,00 · consultar31220421033330000153550010000006341203000001
R$ 13.216,00
24/03/202221413802
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº65.563-5.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 622 · 15/03/2022 · R$ 9.999,60 · consultar31220321033330000153550010000006221060067006
R$ 9.999,60
17/03/202225073608
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ORDEM JUDICIAL, CONFORME ATA N°167/2021. CONTA Nº57.984-X.
OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA · Saúde
  • NF-e nº 621 · 14/03/2022 · R$ 82.523,80 · consultar31220321033330000153550010000006211005056009
R$ 82.523,80
17/03/202216063604
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.516-1.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 620 · 14/03/2022 · R$ 57.454,00 · consultar31220321033330000153550010000006201900026020
R$ 57.454,00
15/03/202221423319
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.502-1.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 619 · 10/03/2022 · R$ 33.750,00 · consultar31220321033330000153550010000006191300500064
R$ 33.750,00
09/03/202216093008
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS E OXÍMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. CONTA Nº50.516-1.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 618 · 04/03/2022 · R$ 6.300,00 · consultar31220321033330000153550010000006181295071000
R$ 6.300,00
09/03/20227743004
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº52/2021. CONTA Nº50.516-1.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 616 · 25/02/2022 · R$ 16.833,60 · consultar31220221033330000153550010000006161740415302
R$ 16.833,60
09/02/20223011453
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA NOBREAK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. CONTA Nº50.516-1.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Saúde
  • NF-e nº 594 · 01/02/2022 · R$ 350,00 · consultar31220221033330000153550010000005941468001095
R$ 350,00
15/12/20211931615344
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SWITICH) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ATA Nº9027/2021. CONTA Nº50.502-1.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Saúde
  • NF-e nº 549 · 22/10/2021 · R$ 258,67 · consultar31211021033330000153550010000005491080000002
R$ 258,67
13/12/20212060414919
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, RECURSO PROVENIENTE DA PORTARIA Nº369/2020/COVID-19, CONFORME ATA Nº9042/2021. CONTA Nº69.926-8.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Assistência social
  • NF-e nº 579 · 06/12/2021 · R$ 45.514,00 · consultar31211221033330000153550010000005791031038707
R$ 45.514,00
13/12/20211791514852
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR (COMPLETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA Nº9042/2021. CONTA Nº61.485-8.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Assistência social
  • NF-e nº 578 · 06/12/2021 · R$ 4.398,00 · consultar31211221033330000153550010000005781031038700
R$ 4.398,00
13/12/20212030614851
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA Nº9042/2021. CONTA Nº63.460-3.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Assistência social
  • NF-e nº 577 · 06/12/2021 · R$ 6.597,00 · consultar31211221033330000153550010000005771031038702
R$ 6.597,00
09/12/20212059814738
AQUISIÇAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FAZENDA-CONTABILIDADE, CONF. ATA N°027/2021.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 565 · 24/11/2021 · R$ 258,67 · consultar31211121033330000153550010000005651112050503
R$ 258,67
27/10/20211625811095
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO (CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA Nº9042/2021. CONTA Nº61.485-8.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Assistência social
  • NF-e nº 523 · 09/09/2021 · R$ 10.995,00 · consultar31210921033330000153550010000005231960016051
R$ 10.995,00
06/10/20211747412180
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, CONFORME ATA Nº9066/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Educação
  • NF-e nº 532 · 30/09/2021 · R$ 1.864,00 · consultar31210921033330000153550010000005321803020093
R$ 1.864,00
06/10/20211747312177
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº9066/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Educação
  • NF-e nº 533 · 30/09/2021 · R$ 1.864,00 · consultar31210921033330000153550010000005331803020090
R$ 1.864,00
24/09/20211755411838
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA Nº52/2021. CONTA Nº57.984-X.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO · Saúde
  • NF-e nº 527 · 20/09/2021 · R$ 2.178,94 · consultar31210921033330000153550010000005271009595026
R$ 2.178,94
24/09/20211753411811
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA Nº52/2021. CONTA Nº57.984-X.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 526 · 20/09/2021 · R$ 126.273,76 · consultar31210921033330000153550010000005261009595029
R$ 126.273,76
31/08/20211625411078
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SWITICH 8 PORTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABIT. E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA Nº9027/2021.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 521 · 30/08/2021 · R$ 258,67 · consultar31210821033330000153550010000005211022000033
R$ 258,67
25/08/20211605710750
AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,CONF. CONTRATO N°052/2021, CONTA N°57.984-X.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 511 · 16/08/2021 · R$ 39.072,10 · consultar31210821033330000153550010000005111058060005
R$ 39.072,10
18/08/20211606910083
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ORDEM JUDICIAL), CONFORME CONTRATO Nº52/2021. CONTA Nº64.432-3.
OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA · Saúde
  • NF-e nº 510 · 16/08/2021 · R$ 22.461,60 · consultar31210821033330000153550010000005101700000404
R$ 22.461,60
13/07/2021142398825
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO U.P.A., CONFORME ATA Nº30/2021. CONTA Nº50.516-1.
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Saúde
  • NF-e nº 498 · 09/07/2021 · R$ 21.000,00 · consultar31210721033330000153550010000004981000012000
R$ 21.000,00
22/06/2021129739156
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, CONFORME ATA Nº27/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Educação
  • NF-e nº 484 · 17/06/2021 · R$ 1.241,83 · consultar31210621033330000153550010000004841080810058
R$ 1.241,83
22/06/2021129729152
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº27/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Educação
  • NF-e nº 485 · 17/06/2021 · R$ 1.371,17 · consultar31210621033330000153550010000004851080810055
R$ 1.371,17