DGM SUPRIMENTOS LTDA
Empresa ou entidade · CNPJ 21.033.330/0001-53
Total recebido (2021–2024)
R$ 786 mil
R$ 786.448,79
Da Prefeitura
R$ 750 mil
R$ 749.575,29
Da Câmara
R$ 35 mil
R$ 35.223,50
Do SAAE
R$ 2 mil
R$ 1.650,00
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Nome fantasia
- DGM SUPRIMENTOS
- Atividade principal
- Comércio atacadista de suprimentos para informática
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Aberta em
- 15/09/2014 (12 anos)
- Situação
- BAIXADA desde 03/07/2025
- Porte declarado
- micro empresa
- Capital social
- R$ 120.000,00
- Endereço
- RUA SAO PAULO 526, SALA 01, JARDIM COLEGIO DE PASSOS · PASSOS/MG · CEP 37900-283
- Sócios
- CINTIA PORTO AOUN · sócio-administrador · desde 09/10/2020
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
2021
R$ 286 mil
R$ 285.607,41
2022
R$ 443 mil
R$ 443.384,38
2023
R$ 8 mil
R$ 8.043,03
2024
R$ 13 mil
R$ 12.540,47
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Saúde: R$ 633.458,57
- Assistência social: R$ 93.325,31
- Administração da Prefeitura: R$ 12.421,87
- Educação: R$ 9.880,62
- Obras e serviços urbanos: R$ 488,92
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
| Tipo | Número | Assinatura | Objeto | Vigência até | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 000049/2023 | 10/04/2023 | Aquisicao de aviamentos, artigos de papelaria bem como materiais decorativos para confeccao de alegorias para os desfiles civico 14 de Maio em comemoracao aos 165 anos de emancipacao politico administrativa de Passos MG e desfile civico do dia 07 de set | 09/04/2024 | R$ 1.443,00 |
| Contrato | 000261/2022 | 28/12/2022 | AQUISICAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE MENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM. | 28/12/2023 | R$ 80,00 |
| Contrato | 000238/2022 | 07/12/2022 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 06/12/2023 | R$ 475.386,62 |
| Contrato | 000165/2021 | 22/12/2021 | AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS - UPA 24h, ATRAVES DE DISPENSA DE LICITACAO, EM ENFRENTAMENTO A EMERGENCIA SANITARIA DA PANDEMIA DE COVID 19. | 22/06/2022 | R$ 21.510,00 |
| Contrato | 000167/2021 | 22/12/2021 | Aquisicao de materiais medico- hospitalares e materiais de higienizacao, para uso da Unidade de Pronto Atendimento das unidades de Saude da Familia e Farmacia Basica da Secretaria Municipal de Saude, na modalidade de DISPENSA DE LICITACAO. | 22/06/2022 | R$ 723.587,00 |
| Dispensa/inexigibilidade | 000196/2021 | 09/12/2021 | AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES E MATERIAIS DE HIGIENIZACAO, PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NA MODALIDADE DE DISPENSA DE LICITACAO. | — | R$ 723.587,00 |
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO 000225/2023 · aberta em 01/08/2023 · 2 itens
CONTRATACAO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE MANUTENCAO E INSTALACAO
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER, GELADEIRA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER, GELADEIRA MARCAS/MODELOS VARIADOS. A MANUTENÇÃO TEM A FUNÇÃO DE FAZER TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA. ESSES CONSERTOS E REPAROS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MESES DE GARANTIA. | servicos | 1.022 servicos | R$ 510,00 |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPA E TANQUINHO ELÉTRICO MANUTENÇÃO CORRETIVA EM LAVADORA DE ROUPA E TANQUINHO ELÉTRICO, MARCAS/MODELOS VARIADOS. A MANUTENÇÃO TEM A FUNÇÃO DE FAZER TODOS OS TIPOS DE CONSERTOS E REPAROS NOS APARELHOS, CONFORME MANUAL DO FABRICANTE, NO PRÓPRIO LOCAL OU EM OFICINA AUTORIZADA E ESPECIALIZADA. ESSES CONSERTOS E REPAROS DEVEM POSSUIR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) MESES DE GARANTIA. | servicos | 150 servicos | R$ 515,00 |
PREGÃO ELETRÔNICO 000159/2023 · aberta em 29/05/2023 · 8 itens
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| CABO FLEXIVEL 10 MM COR AZUL CABO FLEXIVEL 10 MM COR AZUL CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:10 MM2 BITOLA CONDUTOR:10MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100M | rolo | 2 rolo | R$ 520,00 |
| CABO FLEXIVEL 10 MM COR PRETA CABO FLEXIVEL 10 MM COR PRETA CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:10 MM2 BITOLA CONDUTOR:10MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100M | rolo | 2 rolo | R$ 510,00 |
| CABO FLEXIVEL 10 MM COR VERMELHA CABO FLEXIVEL 10 MM COR VERMELHA CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:10 MM2 BITOLA CONDUTOR:10MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100M | rolo | 2 rolo | R$ 497,50 |
| CABO FLEXIVEL 4 MM COR AZUL CABO FLEXIVEL 4 MM COR AZUL CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR: 4 MM2 BITOLA CONDUTOR: 4 MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100M | rolo | 3 rolo | R$ 220,00 |
| CABO FLEXIVEL 4 MM COR PRETA CABO FLEXIVEL 4 MM COR PRETA CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:4 MM2 BITOLA CONDUTOR:4MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100M | rolo | 3 rolo | R$ 220,00 |
| CABO FLEXIVEL 4 MM COR VERMELHA CABO FLEXIVEL 4 MM COR VERMELHA CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:4 MM2 BITOLA CONDUTOR:4 MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100M | rolo | 3 rolo | R$ 203,31 |
| CABO FLEXIVEL 2,5 MM COR AMARELO CABO FLEXIVEL 2,5 MM COR AMARELO - - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, MATERIAL:COBRE, REVESTIMENTO:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TEMPERATURA:70C, TENSÃO ISOLAMENTO:750 V, SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR:2,5 MM2 BITOLA CONDUTOR:2,5 MM2 - NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 ROLO 100M | rolo | 4 rolo | R$ 150,00 |
| CAPACIMETRO DIGITAL CAPACIMETRO DIGITAL, DISPLAY LCD: 3 1/2 DIGITOS/2000, FAIXAS DE MEDIDAS COBRINDO 9 SECÇOES DE MEDIÇÃO DE 0,1PF A 20.000UF E ACESSÓRIOS MINIMA DE 01 (UMA) PONTA DE PROVA. | unidade. | 2 unidade. | R$ 210,00 |
PREGÃO ELETRÔNICO 000078/2023 · aberta em 20/03/2023 · 1 item
AQUISICAO DE AVIAMENTOS, ARTIGOS DE PAPELARIA BEM COMO MATERIAIS DECORATIVOS PARA CONFECCAO DE ALEGORIAS PARA OS DESFILES CIVICO 14 DE MAIO EM COMEMORACAO AOS 165 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICO ADMINISTRATIVA DE PASSOS MG E DESFILE CIVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| PLACA DE EVA COM GLITTER - 40CM X 60CM - DIVERSAS CORES PLACA DE EVA COM GLITTER - TAMANHO: 40CM X 60CM - CORES SERÃO ESCOLHIDAS NO FORNECIMENTO | unidade. | 300 unidade. | R$ 4,81 |
PREGÃO ELETRÔNICO 000010/2023 · aberta em 24/01/2023 · 2 itens
AQUISICAO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SE ENCONTRAM NO ABRIGO MUNICIPAL E FAMILIA ACOLHEDORA, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| PANO DE PRATO ATOALHADO PANO PRATO MATERIAL: ALGODÃO , COMPRIMENTO: 64 CM, COR: DIVERSAS (ESTAMPADO) , LARGURA: 44 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FELPUDO E ATOALHADO | unidade. | 500 unidade. | R$ 5,24 |
| CABIDE GUARDA ROUPA CABIDE GUARDA-ROUPA - SEM REVESTIMENTO, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTADO, MATERIAL: PLÁSTICO, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM OMBRO | unidade. | 500 unidade. | R$ 1,22 |
PREGÃO ELETRÔNICO 000276/2022 · aberta em 01/12/2022 · 1 item
AQUISICAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE MENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| SUPORTE PARA TELEVISOR, DE TVS/ MONITORES LCD/LED/PLASMA/3D DE 14' A 84' EM AÇO CARBONO, NYLON REFORÇADO, COM PINTURA KTL, TRATAMENTO ANTICORROSÃO, NA COR PRETO, COM CAPACIDADE DE PESO 100KG, SUPORTE UNIVERSAL, FIXO DE PAREDE, SEM INCLINAÇÃO, COM MANUAL DE INSTRUÇÃO E ACESSÓRIOS PARA NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO NA PAREDE E TV NO SUPORTE. | unidade. | 2 unidade. | R$ 40,00 |
Estas são as 5 licitações mais recentes, de 13.
Os 50 gastos mais recentes (de 67 registros)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2024 | 13738 | 26474 | DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 4 GELADEIRAS QUE SE ENCONTRAM ( 2 NA REDE DE FRIOS NO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA), 1 ( SALA DE VACINA DO SÃO FRANCISCO) E 1 ( SALA DE VACINA COIMBRAS), CONFORME ATA:212/2023, REF.A RESOLUÇÃO 7.153/2020, CONTA:73.541-8. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS · Saúde
| R$ 1.780,00 |
| 13/11/2024 | 12578 | 26254 | DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER, GELADEIRA, LAVADORA DE ROUPA E TANQUINHO ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:212/2023, CONTA:65.306-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 1.806,04 |
| 13/11/2024 | 12568 | 26253 | DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER, GELADEIRA, LAVADORA DE ROUPA E TANQUINHO ELÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABRIGO MUNICIPAL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA. CONFORME ATA:212/2023, CONTA:65.306-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS · Assistência social
| R$ 1.354,43 |
| 05/08/2024 | 3493 | 18641 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DA GELADEIRA PERTENCENTE AO ABRIGO, CONFORME ATA:212/2023, CONTA:65.306-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS · Assistência social
| R$ 650,00 |
| 02/05/2024 | 4134 | 9388 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA DESCENTRALIZADA, CONFORME RESOLUÇÃO SES/MG Nº7824 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021, DISPENSA 04/2024, CONTA:73.576-0. PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS · Saúde
| R$ 5.850,00 |
| 07/03/2024 | 1307 | 4599 | DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR DO CENTRO POP, CONFORME ATA N°212/2023, CONTA 63.460-3. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS · Assistência social
| R$ 1.100,00 |
| 18/10/2023 | 10418 | 19626 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PRÉ-ESCOLA, ATA 102/2023, CONTA 2093-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação
| R$ 573,31 |
| 18/10/2023 | 10416 | 19624 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CABO FLEXÍVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES, ATA 102/2023, CONTA 2093-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação
| R$ 370,00 |
| 18/10/2023 | 10413 | 19622 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO( CABO FLEXÍVEL 2,5 MM E CAPACIMETRO DIGITAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATA 102/2023, CONTA 2093-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação
| R$ 1.153,31 |
| 18/10/2023 | 11073 | 19619 | DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA N°156/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 105,07 |
| 22/08/2023 | 8218 | 15299 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (ADESIVO PARA TUBOS CPVC, JOELHO DE PVC, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:156/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 831,76 |
| 30/06/2023 | 6164 | 11990 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PANO DE PRATO ATOALHADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME ATA:24/2023, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Assistência social
| R$ 157,20 |
| 06/06/2023 | 6153 | 10154 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABIDE GUARDA ROUPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME ATA:24/2023, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO · Assistência social
| R$ 61,00 |
| 06/06/2023 | 6162 | 10153 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VÁLVULA DE DESCARGA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONF. ATA Nº. 156/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 62,59 |
| 23/05/2023 | 4332 | 9095 | DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONF. ATA N°156/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 62,59 |
| 23/05/2023 | 4998 | 9094 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO (TORNEIRA, VÁLVULA DE DESCARGA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:156/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 1.770,10 |
| 23/05/2023 | 3603 | 9090 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:156/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 125,18 |
| 23/05/2023 | 3123 | 9088 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (ADESIVO PARA TUBOS CPVC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:156/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 11,82 |
| 23/05/2023 | 3114 | 9085 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (VÁLVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO E JOELHO DE PVC - SOLDÁVEL EM ROSCA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:156/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 86,10 |
| 12/05/2023 | 4893 | 8473 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PLACA DE EVA COM GLITTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA, PARA O DESFILE DE "14 DE MAIO" EM COMEMORAÇÃO AOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE PASSOS-MG, CONFORME CONTRATO:49/2023, CONTA:2093-1. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Educação
| R$ 432,90 |
| 12/05/2023 | 4892 | 8472 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PLACA DE EVA COM GLITTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O DESFILE DE "14 DE MAIO" EM COMEMORAÇÃO AOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE PASSOS-MG, CONFORME CONTRATO:49/2023, CONTA:2093-1. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Educação
| R$ 721,50 |
| 12/05/2023 | 4891 | 8471 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PLACA DE EVA COM GLITTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES, PARA O DESFILE DE "14 DE MAIO" EM COMEMORAÇÃO AOS 165 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA DE PASSOS-MG, CONFORME CONTRATO:49/2023, CONTA:2093-1. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Educação
| R$ 288,60 |
| 15/03/2023 | 2123 | 4081 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MOCHILA ESCOLAR UNISSEX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ABRIGO MUNICIPAL, COMPRA DIRETA, CONTA:63.460-3. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO · Assistência social
| R$ 1.230,00 |
| 26/12/2022 | 11804 | 20445 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (PROJETOR PORTÁTIL, NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I7, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS, NO ÂMBITO DA SEDEST, COMPRA DIRETA, CONTA:61.480-7. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Assistência social
| R$ 16.094,23 |
| 20/10/2022 | 8551 | 15991 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR (AGULHA HIPODÉRMICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DIVISÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SALA DE VACINAS, COMPRA DIRETA, CONTA:52.147-7. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 2.235,00 |
| 07/10/2022 | 10042 | 15559 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PERMANENTE (TV 55" SMART E MONITOR 27") PARA O 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR-MG, PARA O SISTEMA DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DO SISTEMA DE OLHO VIVO, COMPRA DIRETA. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO · Administração da Prefeitura
| R$ 10.170,00 |
| 04/10/2022 | 9427 | 15070 | DESPESA COM AQUISICÃO DE INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, COMPRA DIRETA, CONTA:65.563-5. MATERIAL LABORATORIAL · Saúde
| R$ 17.380,00 |
| 28/09/2022 | 10172 | 14527 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CELULAR SMARTPHONE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS NOVO HORIZONTE, COMPRA DIRETA, CONTA:61.493-9. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO · Assistência social
| R$ 1.890,00 |
| 20/07/2022 | 6288 | 10441 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO: 167/2021, CONTA:50.502-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 954,50 |
| 20/07/2022 | 7125 | 10439 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO N°167/2021, CONTA N°50.502-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 948,00 |
| 11/07/2022 | 6554 | 9891 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME CONTRATO:167/2021, CONTA:50.516-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 836,00 |
| 20/06/2022 | 5707 | 8461 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.516-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 60.124,00 |
| 20/06/2022 | 5708 | 8460 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.516-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 11.254,00 |
| 13/06/2022 | 5195 | 8317 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
| R$ 3.815,00 |
| 01/06/2022 | 4750 | 7454 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 960,00 |
| 01/06/2022 | 5196 | 7448 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 18.000,00 |
| 27/05/2022 | 4543 | 7364 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
| R$ 15.946,70 |
| 27/05/2022 | 4545 | 7363 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA Nº167/2021. CONTA Nº50.516-1. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
| R$ 16.753,30 |
| 27/05/2022 | 3658 | 7362 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ATENDER À SEDEST, CONFORME ATA Nº9027/2021. CONTA Nº63.460-3. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Assistência social
| R$ 646,65 |
| 06/05/2022 | 3795 | 6288 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.502-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 23.630,00 |
| 05/05/2022 | 3932 | 6079 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - NÚCLEO DE APOIO A ESTOMATERAPIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 2.250,00 |
| 27/04/2022 | 3796 | 5526 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº57.984-X. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 18.000,00 |
| 08/04/2022 | 3070 | 5007 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. CONTA Nº50.516-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
| R$ 1.070,00 |
| 08/04/2022 | 2867 | 5006 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.516-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 13.216,00 |
| 24/03/2022 | 2141 | 3802 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº65.563-5. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 9.999,60 |
| 17/03/2022 | 2507 | 3608 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - ORDEM JUDICIAL, CONFORME ATA N°167/2021. CONTA Nº57.984-X. OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA · Saúde
| R$ 82.523,80 |
| 17/03/2022 | 1606 | 3604 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.516-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 57.454,00 |
| 15/03/2022 | 2142 | 3319 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº167/2021. CONTA Nº50.502-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 33.750,00 |
| 09/03/2022 | 1609 | 3008 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS E OXÍMETROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. CONTA Nº50.516-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 6.300,00 |
| 09/03/2022 | 774 | 3004 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº52/2021. CONTA Nº50.516-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 16.833,60 |
Pagamentos da Câmara Municipal de Passos
Quanto a Câmara reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
2022
R$ 6 mil
R$ 6.008,50
2023
R$ 28 mil
R$ 28.435,00
2024
R$ 780,00
Em que tipo de gasto
Que tipo de despesa foi (material, serviço, locação…), pela classificação que a Câmara usa na contabilidade.
- Material de escritório e consumo: R$ 31.143,50
- Equipamentos, móveis e veículos: R$ 4.080,00
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.
Todos os gastos (16)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2024 | 137 | 173 | AQUISICAO DE ( HD SSD 480GB ) PARA USO NA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Material de escritório e consumo
| R$ 780,00 |
| 20/12/2023 | 505 | 741 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TONER HP BROTHER) PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Material de escritório e consumo
| R$ 6.400,00 |
| 20/12/2023 | 504 | 740 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HD SSD 960GB) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Material de escritório e consumo
| R$ 540,00 |
| 01/12/2023 | 454 | 666 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (HD SSD 960GB, HD SSD M2 NVME 1TB) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Material de escritório e consumo
| R$ 1.670,00 |
| 06/11/2023 | 415 | 606 | AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO · Material de escritório e consumo
| R$ 1.725,00 |
| 19/10/2023 | 408 | 576 | AQUISICAO DE BANQUETA GOMOS SINTETICO PRETA PARA STUDIO E DEPARTAMENTO DE AUDIO VÍDEO CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS OUTROS MATERIAIS PERMANENTES · Equipamentos, móveis e veículos
| R$ 4.080,00 |
| 09/10/2023 | 390 | 552 | AQUISICAO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo
| R$ 2.210,00 |
| 09/10/2023 | 391 | 551 | AQUISICAO DE (CABO HDMI 10 METROS, FITA SILVER TAPE 100M) PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo
| R$ 400,00 |
| 07/06/2023 | 211 | 271 | MATERIAIS DIVERSOS - ELETRÔNICOS PARA COMPOR O ESTÚDIO DA WEBTV CÂMARA: - 02 (DUAS) UNIDADES - MICROFONE PARA CAMERA BY WM6S - VALOR UNITARIO R$ 1.800,00 - SUBTOTAL R$ 3.600,00 - 02 (DUAS) UNIDADES - RING LIGHT ILUMINADOR LED PROFISSIONAL 26CM - VALOR UNITARIO R$ 140,00 - SUBTOTAL R$ 280,00 E - 01 (UMA) UNIDADE - CARTAO DE MEMORIA SANDISK SDXC ULTRA 120MB S 64GB - VALOR UNITARIO R$ 140,00 - SUBTOTAL R$ 140,00. VALOR TOTAL R$ 4.020,00. MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Material de escritório e consumo
| R$ 4.020,00 |
| 24/05/2023 | 186 | 228 | AQUISICAO DE 30 TONERS HP 435A 436A 285A 278A PRETO E 02 REFIS EPSON PRETO ORIGINAL MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo
| R$ 2.100,00 |
| 28/04/2023 | 142 | 185 | MEMORIAS SERVIDOR 8GB DDR3 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Material de escritório e consumo
| R$ 2.760,00 |
| 27/04/2023 | 141 | 181 | PAPEL SULFITE A4 CAIXA COM 10 (500) FOLHAS MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo
| R$ 2.160,00 |
| 16/02/2023 | 54 | 52 | HD INTERNO DE ITB MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Material de escritório e consumo
| R$ 370,00 |
| 01/12/2022 | 345 | 1 | TONER E HP PARA CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS - MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMÁTICA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE PASSOS (TONER HP 435A 436A 285A 278A PRETO - 25 UN. E HD SEAGATE 4TB - 1 UN.). OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO · Material de escritório e consumo | R$ 2.155,00 |
| 01/12/2022 | 357 | 1 | 08 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO (COM 10 PACOTES CADA CAIXA - 08 CAIXAS DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO (COM 10 PACOTES CADA CAIXA) MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo | R$ 2.120,00 |
| 01/12/2022 | 359 | 1 | MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE - MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE (CANETA MARCA TEXTO AMARELO - 50 UN., COLA BRANCA 90 GR - 10 UN., TONER HP 435A 436A 285A 278A PRETO - 5 UN., TONER HP CF 283A PRETO - 3 UN., FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48X50 - 15 UN., FI MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo | R$ 1.733,50 |
Pagamentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
Quanto o SAAE reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
2023
R$ 2 mil
R$ 1.650,00
Em que tipo de gasto
Que tipo de despesa foi (material, serviço, obra…), pela classificação que o SAAE usa na contabilidade.
- Material de escritório e consumo: R$ 1.650,00
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
| Tipo | Número | Assinatura | Objeto | Vigência até | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 000030/2023 | 14/06/2023 | Aquisicao de material de escritorio, com a finalidade de atender as necessidades do SAAE, atraves de processo licitatorio. | 13/06/2024 | R$ 1.650,00 |
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO 000087/2023 · aberta em 10/04/2023 · 4 itens
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, ATRAVES DE PROCESSO LICITATORIO.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| GARRAFA DE TINTA ORIGINAL PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L4260, COR PRETA, CODIGO 504 - 127ML. | fr. | 30 fr. | R$ 25,00 |
| GARRAFA DE TINTA ORIGINAL PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L4260, COR AZUL, CODIGO 504 - 70ML. | fr. | 12 fr. | R$ 25,00 |
| GARRAFA DE TINTA ORIGINAL PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L4260, COR VERMELHA, CODIGO 504 - 70ML. | fr. | 12 fr. | R$ 25,00 |
| GARRAFA DE TINTA ORIGINAL PARA REPOSICAO EM IMPRESSORAS EPSON ECOTANK L4260, COR AMARELA, CODIGO 504 - 70ML. | fr. | 12 fr. | R$ 25,00 |
Todos os gastos (1)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2023 | 828 | 1381 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE, ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo
| R$ 1.650,00 |