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HESPANHOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA: lista completa da Prefeitura

Total recebido da Prefeitura: R$ 761.100,79. As explicações de cada termo (empenho, liquidação, nota fiscal, ata) estão na página do fornecedor.

Preços que ganhou em licitações (6)

PREGÃO ELETRÔNICO nº 144/2023 · aberta em 18/05/2023 · 4 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESI
especificaçãoSTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL
metro quadrado4.000 metro quadradoR$ 66,24
PEDRA BRITADA Nº 1
especificaçãoCOM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE
metro cubico375 metro cubicoR$ 159,44
PEDRA BRITADA Nº 0
especificaçãoCOM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE
metro cubico220 metro cubicoR$ 161,31
PEDRA BRITADA Nº 2
especificaçãoCOM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE
metro cubico120 metro cubicoR$ 162,41
PREGÃO ELETRÔNICO nº 262/2022 · aberta em 16/11/2022 · 11 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KGsaco11.655 sacoR$ 38,97
AREIA MÉDIA, METRO CUBICO AREIA MÉDIA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTEmetro cubico1.582 metro cubicoR$ 113,00
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KGsaco3.885 sacoR$ 38,97
AREIA GROSSA, METRO CUBICO AREIA GROSSA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTEmetro cubico1.125 metro cubicoR$ 114,79
AREIA FINA POR METRO CUBICO AREIA FINA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTEmetro cubico873 metro cubicoR$ 113,00
AREIA MÉDIA, METRO CUBICO AREIA MÉDIA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTEmetro cubico528 metro cubicoR$ 113,47
AREIA GROSSA, METRO CUBICO AREIA GROSSA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTEmetro cubico375 metro cubicoR$ 114,77
CARNE BOVINA, CORTE ACÉM
especificaçãoPORCIONADA EM CUBOS, DE APROXIMADAMENTE 30G, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, DO PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EM PACOTES DE 1 KG.
kilo7.530 kiloR$ 4,97
AREIA FINA POR METRO CUBICO AREIA FINA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTEmetro cubico291 metro cubicoR$ 113,00
PAPEL CARTÃO FOSCO VERMELHO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM.pacote40.400 pacoteR$ 0,66
LEITE EM PÓ INTEGRAL
especificaçãoLEITE EM PÓ INTEGRAL,INSTANTÂNEO,DE ORIGEM ANIMAL,ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 8 VITAMINAS E MINERAIS.ISENTO DE GORDURAS TRANS.EMBALADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400G. NO SEU RÓTULO DEVERÁ TER INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEM,TABELA NUTRICIONAL COM IDENTIFICALÇAO DA PORÇÃO,MODO DE PREPARO,RENDIMENTO,PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE.
unidade2.595 unidadeR$ 1,87
PREGÃO ELETRÔNICO nº 261/2022 · aberta em 16/11/2022 · 2 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPAunidade.39 unidade.R$ 380,77
ÁLCOOL LIQUIDO 70 1 LITRO ALCOOL 70 ÁLCOOL ETÍLICO A 70 FRASCO DE 1 LITRO ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70 EM PESO), INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL MÉDIO OU INTERMEDIÁRIO EM SUPERFÍCIES FIXAS E AMBIENTES, COM USO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.frasco59 frascoR$ 133,90
PREGÃO ELETRÔNICO nº 244/2022 · aberta em 19/10/2022 · 1 item

AQUISICAO DE CONTEINERES METALICOS, CAPACIDADE DE 1200 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
CONTEINER EM CHAPA DE AÇO, COM CAPACIDADE DE 1200 LITROS
especificaçãoCONFECCIONADO DE ACORDO COM ABNT NBR 13334, COMPOSTO DE CORPO, TAMPA E RODIZIOS: - REFORÇO DOS RODIZIOS EM CHAPA ESTRUTURAL SAE 1020 DE 3/16 (4,35 MM) - PINO DA PEGA EM AÇO SAE 1020, DIAMETRO 11/4 (31,75 MM) - RODIZIOS GIRATORIOS DE AÇO CARBONO EMBORRACHADOS DE 6X3 - CHAPA DE AÇO LAMINADO FINA A QUENTE 14 (1,9 MM) - REFORÇO NO PINO DA PEGA EM CHAPA ESTRUTURAL SAE 1020 DE 1/4 (6,35 MM) - COM PINTURA EM FUNDO OXIDO E ACABAMENTO EM BASE SINTETICA, NA COR CINZA. - NUMERADAS DE 01 A 35. ALTURA: 1180 MM LARGURA: 900 MM COMPRIMENTO: 1955 MM PESO: 177 KG CAPACIDADE: 700 KG
unidade35 unidadeR$ 3.280,00
PREGÃO ELETRÔNICO nº 98/2022 · aberta em 13/06/2022 · 2 itens

AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA DA SEMAB POR MEIO DE PROCESSO LICITATORIO.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
VIGOTAS DE 3 METROS (6X12) EUCALIPTOunidade1.500 unidadeR$ 50,66
VIGOTAS DE 3 METROS (6X12) EUCALIPTOunidade500 unidadeR$ 50,20
PREGÃO ELETRÔNICO nº 169/2021 · aberta em 03/11/2021 · 1 item

AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E FERRAMENTAS MANUAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
PROJETOR C/ TELAunidade4 unidadeR$ 1.207,50

Todos os gastos (88)

DataEmpenhoLiquidaçãoO que foi compradoValor
13/11/2024797626313
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO E PEDRA BRITADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ATA:95/2023, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 4450 · 08/08/2024 · R$ 5.065,42 · consultar31240818163502000107550010000044501000153652
R$ 5.065,42
18/07/2024797517189
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO E PEDRA BRITADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ATA:95/2023, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 4427 · 10/07/2024 · R$ 4.224,02 · consultar31240718163502000107550010000044271000152735
R$ 4.224,02
25/06/2024492214853
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOQUETE/PISO E PEDRA BRITADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:095/2023, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 4399 · 14/06/2024 · R$ 4.227,23 · consultar31240618163502000107550010000043991000151879
R$ 4.227,23
18/06/2024342813151
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRA BRITADA Nº2) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES, CONFORME ATA:95/2023. CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 4363 · 13/05/2024 · R$ 5.197,12 · consultar31240518163502000107550010000043631000150876
R$ 5.197,12
17/06/2024342913051
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRA BRITADA Nº2) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:95/2023. CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 4305 · 01/04/2024 · R$ 4.872,30 · consultar31240418163502000107550010000043051000149471
R$ 4.872,30
08/05/202419909873
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA BRITADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONF. ATA N°095/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 4255 · 26/02/2024 · R$ 1.913,28 · consultar31240218163502000107550010000042551000148261
R$ 1.913,28
08/05/202432039872
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA BRITADA Nº1) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:95/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 4338 · 02/05/2024 · R$ 8.450,32 · consultar31240518163502000107550010000043381000150407
R$ 8.450,32
27/03/202427076402
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:95/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 4286 · 12/03/2024 · R$ 3.826,56 · consultar31240318163502000107550010000042861000148857
R$ 3.826,56
27/03/202431846401
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA BRITADA Nº 0,1 E 2) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, CONFORME ATA:95/2023, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 4287 · 13/03/2024 · R$ 4.831,60 · consultar31240318163502000107550010000042871000148862
R$ 4.831,60
14/12/20231442624509
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E CIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRATO N° 149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
Preços da licitação nº 144/2023
  • NF-e nº 4160 · 01/12/2023 · R$ 14.245,50 · consultar31231218163502000107550010000041601000145500
R$ 14.245,50
14/12/20231405324507
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:095/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
Preços da licitação nº 144/2023
  • NF-e nº 4161 · 04/12/2023 · R$ 19.872,00 · consultar31231218163502000107550010000041611000145567
R$ 19.872,00
08/12/20231405423658
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:095/2023.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
Preços da licitação nº 144/2023
  • NF-e nº 4156 · 23/11/2023 · R$ 22.201,38 · consultar31231118163502000107550010000041561000145342
R$ 22.201,38
04/12/20231022023218
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ATA:151/2022, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 4154 · 20/11/2023 · R$ 380,77 · consultar31231118163502000107550010000041541000145240
R$ 380,77
29/11/20231387322761
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABIT. E SERVICOS URBANOS, CONF. ATA N°149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 4144 · 09/11/2023 · R$ 700,00 · consultar31231118163502000107550010000041441000144841
R$ 700,00
23/11/20231164622066
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MENTAL. RESOLUÇÃO 6680/2019 C/C 69.655-2
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
  • NF-e nº 4151 · 17/11/2023 · R$ 133,90 · consultar31231118163502000107550010000041511000145141
R$ 133,90
09/11/20231363121250
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
  • NF-e nº 4124 · 01/11/2023 · R$ 6.008,50 · consultar31231118163502000107550010000041241000144563
R$ 6.008,50
06/11/20231324220900
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50 KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA:149/2022, CONTA:61.202-2.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 4116 · 24/10/2023 · R$ 935,28 · consultar31231018163502000107550010000041161000144320
R$ 935,28
30/10/20231324120523
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50 KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 12º BPMMG, CONFORME CONVÊNIO:004/2020, CONF. ATA:149/2022, CONTA:61.202-2.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 4117 · 24/10/2023 · R$ 623,52 · consultar31231018163502000107550010000041171000144336
R$ 623,52
20/10/2023499319741
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 4103 · 09/10/2023 · R$ 9.742,50 · consultar31231018163502000107550010000041031000143938
R$ 9.742,50
20/10/20231243319740
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. ATA N°149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 4087 · 03/10/2023 · R$ 8.400,00 · consultar31231018163502000107550010000040871000143614
R$ 8.400,00
19/10/20231169619693
DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATA 149/2023, CONTA 2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 4104 · 09/10/2023 · R$ 7.794,00 · consultar31231018163502000107550010000041041000143943
R$ 7.794,00
17/10/20231196219562
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONF. ATA N°149/2022, CONTA N°61.202-2.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 4108 · 10/10/2023 · R$ 935,28 · consultar31231018163502000107550010000041081000143985
R$ 935,28
10/10/20231127919347
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA 149/2022, CONTA 2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 4075 · 18/09/2023 · R$ 3.897,00 · consultar31230918163502000107550010000040751000143109
R$ 3.897,00
12/09/2023939016944
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO A MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊCIAS DO 12º BPMMG CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº004/2020, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONF. ATA N°149/2022, CONTA N°61.202-2.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3991 · 27/07/2023 · R$ 389,70 · consultar31230718163502000107550010000039911000141166
R$ 389,70
11/09/2023993416925
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:149/2022, CONTA:2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 4047 · 04/09/2023 · R$ 3.897,00 · consultar31230918163502000107550010000040471000142566
R$ 3.897,00
30/08/2023654316112
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SACO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II - 32 SACO 50KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
R$ 1.558,80
24/08/2023327615419
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA COLOCAÇÃO NO CAMPO VIRGÍLIO OTÁVIO DE VASCONCELOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:151/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3946 · 23/06/2023 · R$ 761,54 · consultar31230618163502000107550010000039461000140071
R$ 761,54
24/08/2023448215418
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA SER UTILIZADA NA REVITALIZAÇÃO DO MURO DO CAMPO STARLING SOARES (ESPORTIVO), CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 4026 · 17/08/2023 · R$ 573,95 · consultar31230818163502000107550010000040261000141981
R$ 573,95
24/08/2023743415417
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO CAMPO VIRGÍLIO OTÁVIO DE VASCONCELOS NO MUNICÍPIO, CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 4030 · 18/08/2023 · R$ 344,37 · consultar31230818163502000107550010000040301000142034
R$ 344,37
14/08/2023922214922
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLANDO COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG E AREIA GROSSA) PARA USO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO-ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
  • NF-e nº 3995 · 01/08/2023 · R$ 33.485,00 · consultar31230818163502000107550010000039951000141231
R$ 33.485,00
14/08/2023822414920
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO DE 50KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, CONFORME ATA:149/2022, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 3989 · 26/07/2023 · R$ 2.104,25 · consultar31230718163502000107550010000039891000141117
R$ 2.104,25
21/07/2023783413291
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 3980 · 17/07/2023 · R$ 2.800,00 · consultar31230718163502000107550010000039801000140751
R$ 2.800,00
21/07/2023864613290
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
Preços da licitação nº 144/2023
  • NF-e nº 3979 · 17/07/2023 · R$ 5.600,00 · consultar31230718163502000107550010000039791000140742
R$ 5.600,00
26/06/2023619711368
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50 KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:149/2022, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 3936 · 12/06/2023 · R$ 899,60 · consultar31230618163502000107550010000039361000139697
R$ 899,60
26/06/2023622011367
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50 KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:149/2022, CONTA:63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 3937 · 12/06/2023 · R$ 1.484,15 · consultar31230618163502000107550010000039371000139708
R$ 1.484,15
22/06/2023312211210
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:151/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3939 · 15/06/2023 · R$ 267,80 · consultar31230618163502000107550010000039391000139834
R$ 267,80
16/06/2023651410970
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 3934 · 12/06/2023 · R$ 14.680,20 · consultar31230618163502000107550010000039341000139676
R$ 14.680,20
12/06/2023361110503
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E RESTAURAÇÃO DO MURO DO CAMPO STARLING SOARES (ESPORTIVO), CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3908 · 01/06/2023 · R$ 1.558,80 · consultar31230618163502000107550010000039081000139200
R$ 1.558,80
12/06/2023557610501
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFORMA DO GINASIO ELZO CALIXTO MATTAR, CONF. ATA N°149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3874 · 08/05/2023 · R$ 5.085,00 · consultar31230518163502000107550010000038741000138340
R$ 5.085,00
06/06/2023616310158
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA, AREIA GORSSA, CIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - CONVENIO 019 - 4ª RM-021-00 DO TIRO DE GUERRA , CONF. ATA Nº. 149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3900 · 24/05/2023 · R$ 650,43 · consultar31230518163502000107550010000039001000138910
R$ 650,43
25/05/202356179239
DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME CONTRATO:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
  • NF-e nº 3878 · 10/05/2023 · R$ 13.533,50 · consultar31230518163502000107550010000038781000138446
R$ 13.533,50
25/04/202332756958
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 3834 · 06/04/2023 · R$ 6.886,20 · consultar31230418163502000107550010000038341000137573
R$ 6.886,20
19/04/202314356818
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
  • NF-e nº 3767 · 01/03/2023 · R$ 6.661,80 · consultar31230318163502000107550010000037671000136315
R$ 6.661,80
16/03/202322044168
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA GROSSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 3792 · 09/03/2023 · R$ 2.295,40 · consultar31230318163502000107550010000037921000136733
R$ 2.295,40
15/03/202320884137
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA FINA E LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:149/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3770 · 02/03/2023 · R$ 922,70 · consultar31230318163502000107550010000037701000136353
R$ 922,70
09/12/2022296719051
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3659 · 21/11/2022 · R$ 18.812,20 · consultar31221118163502000107550010000036591000133452
R$ 18.812,20
09/12/2022296619050
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CRECHES, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3660 · 21/11/2022 · R$ 18.907,65 · consultar31221118163502000107550010000036601000133461
R$ 18.907,65
09/12/2022292319049
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3661 · 21/11/2022 · R$ 33.361,90 · consultar31221118163502000107550010000036611000133477
R$ 33.361,90
09/11/2022988217225
DESPESA COM AQUISIÇAO DE ( CIMENTO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONF. CONTRATO N°195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3625 · 31/10/2022 · R$ 180,55 · consultar31221018163502000107550010000036251000132543
R$ 180,55
08/11/2022888617167
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS (CIMENTO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONF. CONTRATO N°195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3620 · 31/10/2022 · R$ 361,10 · consultar31221018163502000107550010000036201000132490
R$ 361,10
07/11/20221028116994
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (VIGOTAS DE 3 METROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAB - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONFORME ATA:82/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
Preços da licitação nº 98/2022
  • NF-e nº 3576 · 03/10/2022 · R$ 50.660,00 · consultar31221018163502000107550010000035761000131540
R$ 50.660,00
01/09/2022753913059
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAB - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
  • NF-e nº 3478 · 01/08/2022 · R$ 6.674,00 · consultar31220818163502000107550010000034781000129029
R$ 6.674,00
31/08/2022874112972
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (VIGOTAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:82/2022.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
Preços da licitação nº 98/2022
  • NF-e nº 3523 · 25/08/2022 · R$ 25.100,00 · consultar31220818163502000107550010000035231000130105
R$ 25.100,00
30/08/2022626612915
DESPESA COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-TRANSITO, CONFORME CONTRATO N°195/2021, CONTA N°61.202-2.
FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3400 · 27/06/2022 · R$ 74,36 · consultar31220618163502000107550010000034001000127387
R$ 74,36
17/08/2022782012009
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA E CIMENTO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO:195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 3479 · 01/08/2022 · R$ 7.505,00 · consultar31220818163502000107550010000034791000129034
R$ 7.505,00
08/07/202250189799
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER À SOHSU, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3408 · 01/07/2022 · R$ 83.375,07 · consultar31220718163502000107550010000034081000127583
R$ 83.375,07
08/06/202250618131
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3367 · 02/06/2022 · R$ 100,52 · consultar31220618163502000107550010000033671000126201
R$ 100,52
08/06/202251728130
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3365 · 02/06/2022 · R$ 315,30 · consultar31220618163502000107550010000033651000126185
R$ 315,30
08/06/202250598129
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3368 · 02/06/2022 · R$ 3.074,36 · consultar31220618163502000107550010000033681000126217
R$ 3.074,36
23/05/202245246940
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3336 · 17/05/2022 · R$ 83,00 · consultar31220518163502000107550010000033361000125388
R$ 83,00
13/05/202226286628
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER À SEMAB - DEPTO DE ESTRADAS RURAIS/AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3296 · 02/05/2022 · R$ 23.680,00 · consultar31220518163502000107550010000032961000124414
R$ 23.680,00
12/05/202225506575
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3303 · 02/05/2022 · R$ 146,60 · consultar31220518163502000107550010000033031000124488
R$ 146,60
12/05/202224646573
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTROPOP, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº63.460-3.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3322 · 06/05/2022 · R$ 39.126,95 · consultar31220518163502000107550010000033221000124998
R$ 39.126,95
06/05/202215356289
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER À SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO - DEPTO DE TRÂNSITO, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº61.202-2.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3304 · 02/05/2022 · R$ 680,80 · consultar31220518163502000107550010000033041000124493
R$ 680,80
03/05/20223186011
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPEC. E ABASTECIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3275 · 18/04/2022 · R$ 12.768,00 · consultar31220418163502000107550010000032751000123740
R$ 12.768,00
18/04/202215025303
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº50.502-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3234 · 01/04/2022 · R$ 5.769,08 · consultar31220418163502000107550010000032341000122865
R$ 5.769,08
12/04/202212705194
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3250 · 05/04/2022 · R$ 1.310,00 · consultar31220418163502000107550010000032501000123105
R$ 1.310,00
12/04/202224655193
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CRAS. CONTA Nº61.493-9
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
  • NF-e nº 3251 · 05/04/2022 · R$ 1.400,00 · consultar31220418163502000107550010000032511000123110
R$ 1.400,00
12/04/202225425192
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOHSU, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3249 · 05/04/2022 · R$ 5.864,00 · consultar31220418163502000107550010000032491000123090
R$ 5.864,00
12/04/202225405191
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAB - DEPTO DE ESTRADAS RURAIS/AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO Nº172/2021.
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS · Transporte
  • NF-e nº 3232 · 01/04/2022 · R$ 2.415,00 · consultar31220418163502000107550010000032321000122844
R$ 2.415,00
12/04/202226305190
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOHSU, CONFORME CONTRATO Nº168/2021.
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS · Obras e serviços urbanos
Contrato nº 168/2021
  • NF-e nº 3233 · 01/04/2022 · R$ 1.207,50 · consultar31220418163502000107550010000032331000122850
R$ 1.207,50
01/04/202223784611
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SEMAB - DEPTO DE ESTRADAS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3189 · 10/03/2022 · R$ 5.629,44 · consultar31220318163502000107550010000031891000121582
R$ 5.629,44
28/03/202215233976
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3205 · 18/03/2022 · R$ 1.675,00 · consultar31220318163502000107550010000032051000122045
R$ 1.675,00
28/03/202216743975
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3206 · 18/03/2022 · R$ 1.340,00 · consultar31220318163502000107550010000032061000122050
R$ 1.340,00
25/03/20223063920
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3203 · 17/03/2022 · R$ 2.314,69 · consultar31220318163502000107550010000032031000121982
R$ 2.314,69
22/03/202212613758
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIGOTAS DE MADEIRAS PARA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS RURIAS DO MUNICÍPIO COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DOS MUNICIPES QUE RESIDEM NA ZONA RUTAL, ATRAVÉS DE COMPRA DIRETA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
  • NF-e nº 3173 · 02/03/2022 · R$ 8.550,00 · consultar31220318163502000107550010000031731000121167
R$ 8.550,00
22/03/202215053756
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAD - DEPTO DE ESTRADAS RURAIS, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3172 · 02/03/2022 · R$ 4.120,00 · consultar31220318163502000107550010000031721000121151
R$ 4.120,00
17/03/20221593590
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE PARA (CONSTRUÇÃO DO MURO DO ESPORTIVO), CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3182 · 04/03/2022 · R$ 680,00 · consultar31220318163502000107550010000031821000121336
R$ 680,00
17/03/20221583589
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3184 · 04/03/2022 · R$ 700,00 · consultar31220318163502000107550010000031841000121357
R$ 700,00
17/03/202214723588
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO Nº195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3183 · 04/03/2022 · R$ 360,00 · consultar31220318163502000107550010000031831000121341
R$ 360,00
11/03/20223073152
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3163 · 02/03/2022 · R$ 2.111,51 · consultar31220318163502000107550010000031631000121055
R$ 2.111,51
11/03/202216373151
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3160 · 02/03/2022 · R$ 879,60 · consultar31220318163502000107550010000031601000121010
R$ 879,60
11/03/202216363150
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº847/2022. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
  • NF-e nº 3161 · 02/03/2022 · R$ 879,60 · consultar31220318163502000107550010000031611000121026
R$ 879,60
11/03/20225313148
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3162 · 02/03/2022 · R$ 1.534,00 · consultar31220318163502000107550010000031621000121040
R$ 1.534,00
10/03/202211503081
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEREST CONFORME CONTRATO 195/2021, CONTA N°65.563-5.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3154 · 18/02/2022 · R$ 592,90 · consultar31220218163502000107550010000031541000120536
R$ 592,90
11/02/20221751758
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº61.493-9.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
Contrato nº 195/2021
  • NF-e nº 3137 · 03/02/2022 · R$ 2.249,80 · consultar31220218163502000107550010000031371000119715
R$ 2.249,80
10/02/2022971656
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS URBANOS, CONF. ATA N°195/2021.
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 3140 · 07/02/2022 · R$ 137.908,74 · consultar31220218163502000107550010000031401000119931
R$ 137.908,74
09/02/2022961645
DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇAO E SERVIÇOS URBANOS, CONF. ATA N°195/2021.
FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 3139 · 07/02/2022 · R$ 1.704,90 · consultar31220218163502000107550010000031391000119922
R$ 1.704,90