HESPANHOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Empresa ou entidade · CNPJ 18.163.502/0001-07

Total recebido (2022–2024)

R$ 761 mil

R$ 761.100,79

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Nome fantasia

DUPAPAI MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Atividade principal

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Natureza

Sociedade Empresária Limitada

Aberta em

22/05/2013 (13 anos)

Situação

ATIVA

Porte declarado

micro empresa

Regime de impostos

Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)

Capital social

R$ 40.000,00

Endereço

AVENIDA JUCA STOCKLER 2522, JOAO PAULO II · PASSOS/MG · CEP 37901-506

Sócios

JOSE UMBERTO HESPANHOL · sócio-administrador · desde 22/03/2021

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2022

R$ 516 mil

R$ 516.183,12

2023

R$ 202 mil

R$ 202.309,82

2024

R$ 43 mil

R$ 42.607,85

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Obras e serviços urbanos: R$ 359.178,55
Transporte: R$ 199.285,24
Educação: R$ 107.473,57
Assistência social: R$ 67.303,79
Administração da Prefeitura: R$ 21.363,76
Saúde: R$ 6.495,88

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.

Tipo	Número	Assinatura	Objeto	Vigência até	Valor
Contrato	000227/2022	30/11/2022	Aquisicao de Conteineres metalicos, capacidade de 1200 litros, para armazenamento de residuos solidos domiciliares.	29/11/2023	R$ 114.800,00
Contrato	000195/2021	29/12/2021	AAbertura de PROCESSO LICITATORIO para aquisicao de MATERIAIS DE CONSTRUCAO para atender as necessidades da Secretaria Muncipal de Obras, e demais Secretarias. 1 termo aditivo 1º · 14/02/2022 · alteração de prazo de vigencia · novo término 29/12/2022 · R$ 2.002,20	29/12/2022	R$ 645.585,14
Contrato	000168/2021	22/12/2021	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E FERRAMENTAS MANUAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS	21/03/2022	R$ 4.830,00
Dispensa/inexigibilidade	000207/2021	17/12/2021	AABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE OBRAS, E DEMAIS SECRETARIAS.	—	R$ 645.585,14

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO 000144/2023 · aberta em 18/05/2023 · 4 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	metro quadrado	4.000 metro quadrado	R$ 66,24
PEDRA BRITADA Nº 1 PEDRA BRITADA Nº 1, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro cubico	375 metro cubico	R$ 159,44
PEDRA BRITADA Nº 0 PEDRA BRITADA Nº 0, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro cubico	220 metro cubico	R$ 161,31
PEDRA BRITADA Nº 2 PEDRA BRITADA Nº 2, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro cubico	120 metro cubico	R$ 162,41

PREGÃO ELETRÔNICO 000262/2022 · aberta em 16/11/2022 · 11 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG	saco	11.655 saco	R$ 38,97
AREIA MÉDIA, METRO CUBICO AREIA MÉDIA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro cubico	1.582 metro cubico	R$ 113,00
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG	saco	3.885 saco	R$ 38,97
AREIA GROSSA, METRO CUBICO AREIA GROSSA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro cubico	1.125 metro cubico	R$ 114,79
AREIA FINA POR METRO CUBICO AREIA FINA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro cubico	873 metro cubico	R$ 113,00
AREIA MÉDIA, METRO CUBICO AREIA MÉDIA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro cubico	528 metro cubico	R$ 113,47
AREIA GROSSA, METRO CUBICO AREIA GROSSA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro cubico	375 metro cubico	R$ 114,77
CARNE BOVINA, CORTE ACÉM CARNE BOVINA, CORTE ACÉM, PORCIONADA EM CUBOS, DE APROXIMADAMENTE 30G, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, DO PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EM PACOTES DE 1 KG.	kilo	7.530 kilo	R$ 4,97
AREIA FINA POR METRO CUBICO AREIA FINA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro cubico	291 metro cubico	R$ 113,00
PAPEL CARTÃO FOSCO VERMELHO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. PAPEL CARTÃO FOSCO VERMELHO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM.	pacote	40.400 pacote	R$ 0,66
LEITE EM PÓ INTEGRAL LEITE EM PÓ INTEGRAL - LEITE EM PÓ INTEGRAL,INSTANTÂNEO,DE ORIGEM ANIMAL,ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 8 VITAMINAS E MINERAIS.ISENTO DE GORDURAS TRANS.EMBALADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400G. NO SEU RÓTULO DEVERÁ TER INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEM,TABELA NUTRICIONAL COM IDENTIFICALÇAO DA PORÇÃO,MODO DE PREPARO,RENDIMENTO,PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE.	unidade	2.595 unidade	R$ 1,87

PREGÃO ELETRÔNICO 000261/2022 · aberta em 16/11/2022 · 2 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	unidade.	39 unidade.	R$ 380,77
ÁLCOOL LIQUIDO 70 1 LITRO ALCOOL 70 ÁLCOOL ETÍLICO A 70 FRASCO DE 1 LITRO ETÍLICO HIDRATADO NA CONCENTRAÇÃO DE 70º INPM (70 EM PESO), INDICADO PARA DESINFECÇÃO DE NÍVEL MÉDIO OU INTERMEDIÁRIO EM SUPERFÍCIES FIXAS E AMBIENTES, COM USO HOSPITALAR E FARMACÊUTICO. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ANVISA. DEVENDO ESTAR DEVIDAMENTE ROTULADA COM A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO/NOTIFICAÇÃO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE INSTRUÇÕES E CUIDADOS NA UTILIZAÇÃO. APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO- CBPF POR LINHA DE PRODUÇÃO.	frasco	59 frasco	R$ 133,90

PREGÃO ELETRÔNICO 000244/2022 · aberta em 19/10/2022 · 1 item

AQUISICAO DE CONTEINERES METALICOS, CAPACIDADE DE 1200 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
CONTEINER EM CHAPA DE AÇO, COM CAPACIDADE DE 1200 LITROS CONTEINER EM CHAPA DE AÇO, COM CAPACIDADE DE 1200 LITROS, CONFECCIONADO DE ACORDO COM ABNT NBR 13334, COMPOSTO DE CORPO, TAMPA E RODIZIOS: - REFORÇO DOS RODIZIOS EM CHAPA ESTRUTURAL SAE 1020 DE 3/16 (4,35 MM) - PINO DA PEGA EM AÇO SAE 1020, DIAMETRO 11/4 (31,75 MM) - RODIZIOS GIRATORIOS DE AÇO CARBONO EMBORRACHADOS DE 6X3 - CHAPA DE AÇO LAMINADO FINA A QUENTE 14 (1,9 MM) - REFORÇO NO PINO DA PEGA EM CHAPA ESTRUTURAL SAE 1020 DE 1/4 (6,35 MM) - COM PINTURA EM FUNDO OXIDO E ACABAMENTO EM BASE SINTETICA, NA COR CINZA. - NUMERADAS DE 01 A 35. ALTURA: 1180 MM LARGURA: 900 MM COMPRIMENTO: 1955 MM PESO: 177 KG CAPACIDADE: 700 KG	unidade	35 unidade	R$ 3.280,00

PREGÃO ELETRÔNICO 000098/2022 · aberta em 13/06/2022 · 2 itens

AQUISICAO DE MADEIRAS PARA ATENDIMENTO DOS SERVICOS DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIA DA SEMAB POR MEIO DE PROCESSO LICITATORIO.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
VIGOTAS DE 3 METROS (6X12) EUCALIPTO VIGOTAS DE 3 METROS (6X12) EUCALIPTO	unidade	1.500 unidade	R$ 50,66
VIGOTAS DE 3 METROS (6X12) EUCALIPTO VIGOTAS DE 3 METROS (6X12) EUCALIPTO	unidade	500 unidade	R$ 50,20

Estas são as 5 licitações mais recentes, de 6.

Os 50 gastos mais recentes (de 88 registros)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
13/11/2024	7976	26313	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO E PEDRA BRITADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ATA:95/2023, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 4450 · 08/08/2024 · R$ 5.065,42 · consultar`31240818163502000107550010000044501000153652`	R$ 5.065,42
18/07/2024	7975	17189	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO E PEDRA BRITADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ATA:95/2023, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 4427 · 10/07/2024 · R$ 4.224,02 · consultar`31240718163502000107550010000044271000152735`	R$ 4.224,02
25/06/2024	4922	14853	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOQUETE/PISO E PEDRA BRITADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:095/2023, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 4399 · 14/06/2024 · R$ 4.227,23 · consultar`31240618163502000107550010000043991000151879`	R$ 4.227,23
18/06/2024	3428	13151	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRA BRITADA Nº2) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES, CONFORME ATA:95/2023. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 4363 · 13/05/2024 · R$ 5.197,12 · consultar`31240518163502000107550010000043631000150876`	R$ 5.197,12
17/06/2024	3429	13051	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PEDRA BRITADA Nº2) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:95/2023. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 4305 · 01/04/2024 · R$ 4.872,30 · consultar`31240418163502000107550010000043051000149471`	R$ 4.872,30
08/05/2024	1990	9873	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA BRITADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONF. ATA N°095/2023. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 4255 · 26/02/2024 · R$ 1.913,28 · consultar`31240218163502000107550010000042551000148261`	R$ 1.913,28
08/05/2024	3203	9872	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA BRITADA Nº1) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:95/2023. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 4338 · 02/05/2024 · R$ 8.450,32 · consultar`31240518163502000107550010000043381000150407`	R$ 8.450,32
27/03/2024	2707	6402	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA Nº1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:95/2023. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 4286 · 12/03/2024 · R$ 3.826,56 · consultar`31240318163502000107550010000042861000148857`	R$ 3.826,56
27/03/2024	3184	6401	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PEDRA BRITADA Nº 0,1 E 2) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, CONFORME ATA:95/2023, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 4287 · 13/03/2024 · R$ 4.831,60 · consultar`31240318163502000107550010000042871000148862`	R$ 4.831,60
14/12/2023	14426	24509	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E CIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONF. CONTRATO N° 149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 4160 · 01/12/2023 · R$ 14.245,50 · consultar`31231218163502000107550010000041601000145500`	R$ 14.245,50
14/12/2023	14053	24507	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:095/2023. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 4161 · 04/12/2023 · R$ 19.872,00 · consultar`31231218163502000107550010000041611000145567`	R$ 19.872,00
08/12/2023	14054	23658	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:095/2023. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 4156 · 23/11/2023 · R$ 22.201,38 · consultar`31231118163502000107550010000041561000145342`	R$ 22.201,38
04/12/2023	10220	23218	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ATA:151/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 4154 · 20/11/2023 · R$ 380,77 · consultar`31231118163502000107550010000041541000145240`	R$ 380,77
29/11/2023	13873	22761	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABIT. E SERVICOS URBANOS, CONF. ATA N°149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 4144 · 09/11/2023 · R$ 700,00 · consultar`31231118163502000107550010000041441000144841`	R$ 700,00
23/11/2023	11646	22066	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MENTAL. RESOLUÇÃO 6680/2019 C/C 69.655-2 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 4151 · 17/11/2023 · R$ 133,90 · consultar`31231118163502000107550010000041511000145141`	R$ 133,90
09/11/2023	13631	21250	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 4124 · 01/11/2023 · R$ 6.008,50 · consultar`31231118163502000107550010000041241000144563`	R$ 6.008,50
06/11/2023	13242	20900	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50 KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA:149/2022, CONTA:61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 4116 · 24/10/2023 · R$ 935,28 · consultar`31231018163502000107550010000041161000144320`	R$ 935,28
30/10/2023	13241	20523	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50 KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 12º BPMMG, CONFORME CONVÊNIO:004/2020, CONF. ATA:149/2022, CONTA:61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 4117 · 24/10/2023 · R$ 623,52 · consultar`31231018163502000107550010000041171000144336`	R$ 623,52
20/10/2023	4993	19741	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 4103 · 09/10/2023 · R$ 9.742,50 · consultar`31231018163502000107550010000041031000143938`	R$ 9.742,50
20/10/2023	12433	19740	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. ATA N°149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 4087 · 03/10/2023 · R$ 8.400,00 · consultar`31231018163502000107550010000040871000143614`	R$ 8.400,00
19/10/2023	11696	19693	DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATA 149/2023, CONTA 2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 4104 · 09/10/2023 · R$ 7.794,00 · consultar`31231018163502000107550010000041041000143943`	R$ 7.794,00
17/10/2023	11962	19562	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONF. ATA N°149/2022, CONTA N°61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 4108 · 10/10/2023 · R$ 935,28 · consultar`31231018163502000107550010000041081000143985`	R$ 935,28
10/10/2023	11279	19347	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA 149/2022, CONTA 2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 4075 · 18/09/2023 · R$ 3.897,00 · consultar`31230918163502000107550010000040751000143109`	R$ 3.897,00
12/09/2023	9390	16944	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VISANDO A MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊCIAS DO 12º BPMMG CONSIDERANDO O CONVÊNIO Nº004/2020, ATRAVÉS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONF. ATA N°149/2022, CONTA N°61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 3991 · 27/07/2023 · R$ 389,70 · consultar`31230718163502000107550010000039911000141166`	R$ 389,70
11/09/2023	9934	16925	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:149/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 4047 · 04/09/2023 · R$ 3.897,00 · consultar`31230918163502000107550010000040471000142566`	R$ 3.897,00
30/08/2023	6543	16112	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SACO DE CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II - 32 SACO 50KG, PARA SEREM UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE NO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura	R$ 1.558,80
24/08/2023	3276	15419	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA COLOCAÇÃO NO CAMPO VIRGÍLIO OTÁVIO DE VASCONCELOS, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:151/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 3946 · 23/06/2023 · R$ 761,54 · consultar`31230618163502000107550010000039461000140071`	R$ 761,54
24/08/2023	4482	15418	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA SER UTILIZADA NA REVITALIZAÇÃO DO MURO DO CAMPO STARLING SOARES (ESPORTIVO), CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 4026 · 17/08/2023 · R$ 573,95 · consultar`31230818163502000107550010000040261000141981`	R$ 573,95
24/08/2023	7434	15417	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NO CAMPO VIRGÍLIO OTÁVIO DE VASCONCELOS NO MUNICÍPIO, CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 4030 · 18/08/2023 · R$ 344,37 · consultar`31230818163502000107550010000040301000142034`	R$ 344,37
14/08/2023	9222	14922	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLANDO COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG E AREIA GROSSA) PARA USO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO-ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 3995 · 01/08/2023 · R$ 33.485,00 · consultar`31230818163502000107550010000039951000141231`	R$ 33.485,00
14/08/2023	8224	14920	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO DE 50KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, CONFORME ATA:149/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 3989 · 26/07/2023 · R$ 2.104,25 · consultar`31230718163502000107550010000039891000141117`	R$ 2.104,25
21/07/2023	7834	13291	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 3980 · 17/07/2023 · R$ 2.800,00 · consultar`31230718163502000107550010000039801000140751`	R$ 2.800,00
21/07/2023	8646	13290	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 3979 · 17/07/2023 · R$ 5.600,00 · consultar`31230718163502000107550010000039791000140742`	R$ 5.600,00
26/06/2023	6197	11368	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50 KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:149/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 3936 · 12/06/2023 · R$ 899,60 · consultar`31230618163502000107550010000039361000139697`	R$ 899,60
26/06/2023	6220	11367	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA MÉDIA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50 KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:149/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 3937 · 12/06/2023 · R$ 1.484,15 · consultar`31230618163502000107550010000039371000139708`	R$ 1.484,15
22/06/2023	3122	11210	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:151/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 3939 · 15/06/2023 · R$ 267,80 · consultar`31230618163502000107550010000039391000139834`	R$ 267,80
16/06/2023	6514	10970	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 3934 · 12/06/2023 · R$ 14.680,20 · consultar`31230618163502000107550010000039341000139676`	R$ 14.680,20
12/06/2023	3611	10503	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - INSTALAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE E RESTAURAÇÃO DO MURO DO CAMPO STARLING SOARES (ESPORTIVO), CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 3908 · 01/06/2023 · R$ 1.558,80 · consultar`31230618163502000107550010000039081000139200`	R$ 1.558,80
12/06/2023	5576	10501	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, REFORMA DO GINASIO ELZO CALIXTO MATTAR, CONF. ATA N°149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 3874 · 08/05/2023 · R$ 5.085,00 · consultar`31230518163502000107550010000038741000138340`	R$ 5.085,00
06/06/2023	6163	10158	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA, AREIA GORSSA, CIMENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - CONVENIO 019 - 4ª RM-021-00 DO TIRO DE GUERRA , CONF. ATA Nº. 149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 3900 · 24/05/2023 · R$ 650,43 · consultar`31230518163502000107550010000039001000138910`	R$ 650,43
25/05/2023	5617	9239	DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME CONTRATO:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 3878 · 10/05/2023 · R$ 13.533,50 · consultar`31230518163502000107550010000038781000138446`	R$ 13.533,50
25/04/2023	3275	6958	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 3834 · 06/04/2023 · R$ 6.886,20 · consultar`31230418163502000107550010000038341000137573`	R$ 6.886,20
19/04/2023	1435	6818	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 3767 · 01/03/2023 · R$ 6.661,80 · consultar`31230318163502000107550010000037671000136315`	R$ 6.661,80
16/03/2023	2204	4168	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA GROSSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO, E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 3792 · 09/03/2023 · R$ 2.295,40 · consultar`31230318163502000107550010000037921000136733`	R$ 2.295,40
15/03/2023	2088	4137	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AREIA FINA E LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:149/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 3770 · 02/03/2023 · R$ 922,70 · consultar`31230318163502000107550010000037701000136353`	R$ 922,70
09/12/2022	2967	19051	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 3659 · 21/11/2022 · R$ 18.812,20 · consultar`31221118163502000107550010000036591000133452`	R$ 18.812,20
09/12/2022	2966	19050	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - CRECHES, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 3660 · 21/11/2022 · R$ 18.907,65 · consultar`31221118163502000107550010000036601000133461`	R$ 18.907,65
09/12/2022	2923	19049	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº195/2021. CONTA Nº2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 3661 · 21/11/2022 · R$ 33.361,90 · consultar`31221118163502000107550010000036611000133477`	R$ 33.361,90
09/11/2022	9882	17225	DESPESA COM AQUISIÇAO DE ( CIMENTO ), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONF. CONTRATO N°195/2021. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 3625 · 31/10/2022 · R$ 180,55 · consultar`31221018163502000107550010000036251000132543`	R$ 180,55
08/11/2022	8886	17167	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE BENS IMOVEIS (CIMENTO), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, ACADEMIA AO AR LIVRE NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONF. CONTRATO N°195/2021. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 3620 · 31/10/2022 · R$ 361,10 · consultar`31221018163502000107550010000036201000132490`	R$ 361,10

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