O que mudou nos gastos do SAAE
Comparação de 2023 com 2022, descontando a inflação(+4,6% pelo IPCA no período). Os valores do ano anterior aparecem "corrigidos": trazidos para preços de 2023.
Onde o gasto mais mudou
Salários dos servidores foi o tipo de gasto que mais cresceu: +R$ 1,14 mi acima da inflação (+11,8%). A maior queda foi em outros serviços e despesas: −R$ 2,47 mi.
Diferença entre 2023 e 2022 corrigido, por tipo de gasto. À direita, o que aumentou; à esquerda, o que diminuiu.
- Salários dos servidores+R$ 1,14 mi (+11,8%)
- Terceirizados+R$ 530 mil (+35,9%)
- Vale-alimentação+R$ 159 mil (novo)
- Material de escritório e consumo+R$ 102 mil (+18,6%)
- Impostos e contribuições+R$ 49 mil (+14,2%)
- Publicidade e propaganda+R$ 36 mil (+355,1%)
- Alimentação, café e copa+R$ 25 mil (+26,6%)
- Produtos para tratar a água−R$ 543 mil (−31,4%)
- Obras e equipamentos−R$ 1,04 mi (−19,5%)
- Outros serviços e despesas−R$ 2,47 mi (−52,1%)
Ver todos em tabela
| Tipo de gasto | 2022 (corrigido) | 2023 | Diferença | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Outros serviços e despesas | R$ 4.729.689,21 | R$ 2.263.677,14 | −R$ 2,47 mi | −52,1% |
| Salários dos servidores | R$ 9.689.663,84 | R$ 10.829.710,80 | +R$ 1,14 mi | +11,8% |
| Obras e equipamentos | R$ 5.352.612,21 | R$ 4.309.336,38 | −R$ 1,04 mi | −19,5% |
| Produtos para tratar a água | R$ 1.730.815,32 | R$ 1.188.015,60 | −R$ 543 mil | −31,4% |
| Terceirizados | R$ 1.475.417,41 | R$ 2.005.059,28 | +R$ 530 mil | +35,9% |
| Combustível e manutenção de veículos | R$ 750.890,53 | R$ 397.765,52 | −R$ 353 mil | −47,0% |
| Vale-alimentação | R$ 0,00 | R$ 159.333,07 | +R$ 159 mil | novo |
| Manutenção de redes e instalações | R$ 300.918,34 | R$ 150.344,54 | −R$ 151 mil | −50,0% |
| Energia elétrica | R$ 5.937.258,25 | R$ 5.792.937,52 | −R$ 144 mil | −2,4% |
| Material de escritório e consumo | R$ 549.397,59 | R$ 651.336,72 | +R$ 102 mil | +18,6% |
| Impostos e contribuições | R$ 343.999,68 | R$ 392.969,49 | +R$ 49 mil | +14,2% |
| Publicidade e propaganda | R$ 10.249,12 | R$ 46.647,00 | +R$ 36 mil | +355,1% |
| Estagiários | R$ 147.830,85 | R$ 121.132,90 | −R$ 27 mil | −18,1% |
| Alimentação, café e copa | R$ 95.331,95 | R$ 120.708,08 | +R$ 25 mil | +26,6% |
| Telefone, internet e correios | R$ 87.156,25 | R$ 61.831,96 | −R$ 25 mil | −29,1% |
| Diárias e viagens | R$ 45.194,88 | R$ 67.564,00 | +R$ 22 mil | +49,5% |
| Tarifas bancárias | R$ 751.640,85 | R$ 765.434,97 | +R$ 14 mil | +1,8% |
| Aposentadorias | R$ 108.946,33 | R$ 115.822,36 | +R$ 7 mil | +6,3% |
| Contribuição ao INSS sobre salários | R$ 2.066.984,41 | R$ 2.060.979,53 | −R$ 6 mil | −0,3% |
Empresas que mais passaram a receber
TERRAPLANAGEM EM GERAL teve o maior aumento: +R$ 1,05 mi acima da inflação (R$ 41 mil → R$ 1,1 mi). 142 empresas que não receberam nada em 2022 receberam R$ 2,29 mi em 2023.
| Empresa | 2022 (corrigido) | 2023 | Aumento |
|---|---|---|---|
| TERRAPLANAGEM EM GERAL | R$ 40.874,12 | R$ 1.095.865,62 | +R$ 1,05 mi |
| VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDAnovo | — | R$ 724.185,00 | +R$ 724 mil |
| NOVA OPCAO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | R$ 643.535,43 | R$ 1.014.169,89 | +R$ 371 mil |
| CONSTRUTORA CFC LTDA | R$ 207.175,76 | R$ 412.619,72 | +R$ 205 mil |
| LOGPRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA TERCEIROS LTDA | R$ 21.947,91 | R$ 211.543,90 | +R$ 190 mil |
| CONSTRUTORA AQUINO LTDAnovo | — | R$ 180.017,35 | +R$ 180 mil |
| CEMIG CIA ENERGETICA DE M Gnovo | — | R$ 131.993,77 | +R$ 132 mil |
| SIST INFORMATICA COM IMP EXP LTDA | R$ 6.744,72 | R$ 133.020,00 | +R$ 126 mil |
| MILAINOXnovo | — | R$ 121.500,00 | +R$ 122 mil |
| MACEDO OLIVEIRA & XAVIER DE CAMARGO LTDA. | R$ 20.291,15 | R$ 139.409,32 | +R$ 119 mil |
Só empresas e entidades (CNPJ). Ficam de fora a folha de pagamento, impostos, contribuições ao INSS e pagamentos de dívidas. Aumentos menores que R$ 50 mil não entram na lista.
Planejado × executado
Em 2023, o SAAE executou 58,7% do orçamento (R$ 31,5 mi de R$ 53,7 mi). Dos R$ 19,72 mi previstos para obras, equipamentos e projetos, saíram R$ 4,47 mi (22,7%).
O orçamento inicial é o aprovado pela Câmara na lei orçamentária. O atualizado soma os créditos adicionais e desconta os cortes feitos durante o ano. Executado é o liquidado: serviço prestado ou produto entregue.
É normal não gastar 100%: o orçamento é um teto, não uma obrigação, e há a reserva de contingência. Execução muito baixa num projeto pode significar obra atrasada, licitação que não deu certo, recurso (empréstimo, convênio) que não chegou, ou um orçamento superestimado. Gasto contratado (empenhado) mas ainda não entregue aparece como "empenhado" e pode ser pago no ano seguinte (restos a pagar).
- Obras e equipamentos22,0% · R$ 4,31 mi de R$ 19,56 mi
- Manutenção e serviços75,0% · R$ 13,81 mi de R$ 18,41 mi
- Pessoal86,1% · R$ 13,01 mi de R$ 15,11 mi
- Dívidas99,5% · R$ 370 mil de R$ 372 mil
Projetos e investimentos com pouca execução em 2023
Ações de obras, equipamentos ou projetos com pelo menos R$ 200 mil no orçamento atualizado e menos de 20% executado (4 no total). Isso não quer dizer que haja irregularidade: veja as possíveis explicações no ícone acima.
| Ação do orçamento | Orçamento atualizado | Empenhado (contratado) | Executado |
|---|---|---|---|
| Estação elevatória de esgoto bruto para a bacia do córrego são domingos | R$ 5.000.000,00 | R$ 4.979.083,65 | R$ 0,00 (0,0%) |
| Ampliação do sistema de captação e adução de água/trecho rio grande até a eta otalírio silveira | R$ 4.700.000,00 | R$ 4.147.948,64 | R$ 0,00 (0,0%) |
| Construção unidade cap. elev. e tratamento de esgoto | R$ 800.000,00 | R$ 748.385,10 | R$ 0,00 (0,0%) |
| Operação e manutenção do sistema de esgoto | R$ 250.000,00 | R$ 138.174,50 | R$ 0,00 (0,0%) |
Para que tipo de coisa vai o dinheiro
Entre 2022 e 2023, manutenção e serviços caiu −R$ 791 mil (−5,4%) e pessoal cresceu +R$ 1,14 mi (+9,6%). Os investimentos (obras e equipamentos) caíram: −R$ 1,04 mi (−19,5%).
- Pessoal Pessoal
Salários, encargos e aposentadorias de servidores e agentes políticos.
- Manutenção e serviços Manutenção e serviços
O dia a dia: contratos de serviços, materiais, contas, repasses a entidades (como hospitais).
- Obras e equipamentos Obras e equipamentos
Investimentos: obras, compra de equipamentos, veículos e imóveis.
- Dívidas Dívidas
Juros e amortização de empréstimos.
- 202133%39%20%
- 202235%43%16%
- 202341%44%14%
- 202440%47%13%
- 202545%45%10%
Ver em tabela (valores corrigidos para 2025)
| Tipo | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal | R$ 12,82 mi | R$ 13,01 mi | R$ 14,26 mi | R$ 14,58 mi | R$ 16,62 mi |
| Manutenção e serviços | R$ 15,24 mi | R$ 16,01 mi | R$ 15,14 mi | R$ 17,19 mi | R$ 16,85 mi |
| Obras e equipamentos | R$ 7,74 mi | R$ 5,87 mi | R$ 4,72 mi | R$ 4,56 mi | R$ 3,59 mi |
| Dívidas | R$ 2,9 mi | R$ 2,58 mi | R$ 406 mil | R$ 0,00 | R$ 80 mil |
Evolução desde 2021
Descontada a inflação, o gasto do SAAE foi de R$ 38,7 mi em 2021 para R$ 37,14 mi em 2025: −4,0%. Por habitante, de R$ 336 para R$ 336.
Valores corrigidos para preços de 2025. Só anos completos.
- R$ 38,7 mi2021R$ 336/hab
- R$ 37,46 mi2022R$ 323/hab
- R$ 34,53 mi2023R$ 298/hab
- R$ 36,33 mi2024R$ 329/hab
- R$ 37,14 mi2025R$ 336/hab
Por tipo de gasto
| Tipo de gasto | 2021–2025 | 2021 | 2025 | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Salários dos servidores | R$ 10,29 mi | R$ 13,49 mi | +31,0% | |
| Energia elétrica | R$ 7,55 mi | R$ 7,76 mi | +2,7% | |
| Obras e equipamentos | R$ 7,74 mi | R$ 3,59 mi | −53,7% | |
| Contribuição ao INSS sobre salários | R$ 2,4 mi | R$ 2,97 mi | +23,7% | |
| Outros serviços e despesas | R$ 4,68 mi | R$ 2,51 mi | −46,3% | |
| Terceirizados | R$ 2,64 mi | R$ 1,63 mi | −38,0% | |
| Produtos para tratar a água | R$ 227 mil | R$ 1,05 mi | +362,8% | |
| Tarifas bancárias | R$ 840 mil | R$ 901 mil | +7,3% | |
| Material de escritório e consumo | R$ 586 mil | R$ 687 mil | +17,3% | |
| Manutenção de redes e instalações | R$ 488 mil | R$ 493 mil | +0,8% | |
| Impostos e contribuições | R$ 467 mil | R$ 463 mil | −0,9% | |
| Combustível e manutenção de veículos | R$ 288 mil | R$ 350 mil | +21,5% |
Empresas com sinais cadastrais
114 fornecedores têm algum sinal ao cruzar o cadastro da Receita Federal com os pagamentos: regime de impostos incompatível com o que recebeu, empresa aberta pouco antes do primeiro pagamento, situação irregular, ou endereço/sócio em comum com outro fornecedor.
Nenhum desses sinais indica irregularidade sozinho: empresas do mesmo grupo familiar, por exemplo, têm sócios em comum. Cadastros consultados até agora: 805. Detalhes e explicações na página de cada empresa.
Mostrando os 25 que mais receberam, de 114.
Como ler esta página
- Nada aqui afirma irregularidade. Uma variação grande é uma pergunta, não uma resposta. As causas mais comuns: um contrato ou programa novo, um repasse federal ou estadual com destino definido, reajustes, ou uma mudança na forma de registrar a despesa (por exemplo, um repasse que antes não passava pelo orçamento do município e passou a passar).
- Inflação: IPCA do IBGE, pela média dos mesmos meses de cada ano.
- Gasto é o valor liquidado no ano, como nas outras páginas do site; restos a pagar de anos anteriores ficam de fora.
- Orçamento: dados que o próprio município envia ao TCE-MG (SICOM). O executado bate com o total de liquidações das outras páginas.
- Mais detalhes na metodologia.