CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Empresa ou entidade · CNPJ 86.573.904/0001-21

Total recebido (2023–2026)

R$ 192 mil

R$ 191.725,23

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Nome fantasia

CASA 500

Atividade principal

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Natureza

Sociedade Empresária Limitada

Aberta em

25/08/1994 (32 anos)

Situação

ATIVA

Porte declarado

empresa de pequeno porte

Regime de impostos

lucro real (2024)

Capital social

R$ 130.000,00

Endereço

RUA NOVO HORIZONTE 500, JARDIM ESPLANADA · ARCOS/MG · CEP 35599-520

Sócios

AFRANIO GERALDO DE OLIVEIRA · sócio-administrador · desde 25/08/1994
MOISES SAMUEL GONCALVES OLIVEIRA · sócio-administrador · desde 27/06/2024

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2024

R$ 78 mil

R$ 77.636,74

2025

R$ 91 mil

R$ 91.075,47

2026*

R$ 2 mil

R$ 1.753,98

* Ano ainda em andamento ou com dados incompletos.

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Obras e serviços urbanos: R$ 93.536,35
Administração da Prefeitura: R$ 31.553,94
Educação: R$ 20.594,74
Transporte: R$ 14.063,50
Assistência social: R$ 8.445,78
Saúde: R$ 1.347,79
Segurança pública: R$ 815,29
Cultura: R$ 108,80

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.

Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO 000094/2026 · aberta em 04/05/2026 · 6 itens

PEDIDO DE COMPRAS PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
"MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA- (000040169)	unidade	107 unidade	R$ 257,40
DUCHA HIGIÊNICA-DUCHA HIGIÊNICA, MATERIAL: METAL, COMPRIMENTO: 1,20M, DIÂMETRO: 1/2, ACABAMENTO: CROMADO (000043432)	unidade	190 unidade	R$ 47,37
TANQUE DUPLO EM MARMORE SINTETICO COM CUBA LISA E ESFREGADOR, 110 X 60 CM- (000040171)	unidade	34 unidade	R$ 197,34
TORNEIRA PARA JARDIM DE 1/2 CROMADA-TORNEIRA PARA JARDIM DE 1/2 CROMADA (000038758)	unidade	178 unidade	R$ 20,55
BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 "- (000040197)	unidade	288 unidade	R$ 6,09
KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO-KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO, COM 2 PARAFUSOS EM LATÃO, 2 BUCHAS EM POLIETILENO E 2 ARRUELAS EM INOX, DIÂMETRO DE 10 MM (000040162)	unidade	519 unidade	R$ 2,08

PREGÃO ELETRÔNICO 000259/2024 · aberta em 17/09/2024 · 2 itens

CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
PLUGUE, TIPO MACHO 10A PLUGUE, TIPO MACHO 10A	unidade.	685 unidade.	R$ 2,23
ADAPTADOR DE 3 PINOS PARA TOMADA ADAPTADOR DE 3 PINOS PARA TOMADA	unidade.	672 unidade.	R$ 1,93

PREGÃO ELETRÔNICO 000033/2024 · aberta em 21/02/2024 · 20 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ELETRONICO.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG	saco	6.172 saco	R$ 38,00
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG	saco	2.058 saco	R$ 38,00
AÇO CA-50, 20MM VERGALHÃO 12 METROS AÇO CA-50, 20MM VERGALHÃO 12 METROS	unidade	315 unidade	R$ 206,26
MACHADO SOLDADO CABEÇA REDONDA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM MACHADO SOLDADO CABEÇA REDONDA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM DESCRIÇÃO DO PRODUTO O MACHADO SOLDADO CABEÇA REDONDA SE DESTACA PELA CONFECÇÃO E ACABAMENTO PRIMOROSO E CONTA COM SISTEMA DE ENCABAMENTO COM BUCHA PLÁSTICA QUE EVITA QUE O CABO SE SOLTE DA LÂMINA E AJUDA A ABSORVER O IMPACTO DURANTE O USO. - INFORMAÇÕES GERAIS: :: O MACHADO É TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO :: FABRICADO EM AÇO CARBONO ESPECIAL FORJADO DE ALTA QUALIDADE :: A LÂMINA POSSUI TAMANHO 3.5 E SUA AFIAÇÃO É FEITA EM MÁQUINAS AUTOMATIZADAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE DURABILIDADE DO FIO :: RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO :: POSSUI OLHO OVAL DE 32 X 60MM :: O CABO DE 90CM DESTA FERRAMENTA, ALÉM DE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA, É PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL :: CABO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, PARA UM MELHOR	unidade	182 unidade	R$ 331,86
AÇO CA-50 3/8 (10MM) BARRA 12 METROS AÇO CA-50 3/8 (10MM) BARRA 12 METROS	unidade	820 unidade	R$ 51,68
TORQUÊS PARA CARPINTEIRO DE 8 POLEGADAS TORQUÊS PARA CARPINTEIRO DE 8 POLEGADAS - FORJADA EM AÇO CARBONO, TEMPERADO EM FORNOS DE ATMOSFERA CONTROLADA - CABEÇA ROBUSTA E POLIDA, CORPO FOSCO COM CABO LONGO PINTADO - PERMITE EXECUTAR CORTES COM MÍNIMO DE ESFORÇO DO OPERADOR - TAMANHO: 8" - GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	unidade	83 unidade	R$ 469,87
TRILHO DE ALUMÍNIO TRILHO DE ALUMÍNIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, 40X40MM - INSTALADO NO LOCAL	unidade	1.245 unidade	R$ 26,66
DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 25,5X12CM. DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 25,5X12CM. PRODUTODESEMPENADEIRA TIPO DENTADA LINHA PROFISSIONAL MATERIAL METAL MATERIAL DO CABO MADEIRAT FORMATO RETANGULAR LARGURA 12 CM COMPRIMENTO 24 CM TAMANHO MÉDIO SUPERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA DENTADA DICA APÓS O USO SEMPRE LAVAR ANTES DE GUARDAR.	unidade	1.004 unidade	R$ 28,28
VIDRO TEMPERADO, INCOLOR 80X120CM, 6MM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	metro	1.286 metro	R$ 19,44
CARNE BOVINA, CORTE ACÉM CARNE BOVINA, CORTE ACÉM, PORCIONADA EM CUBOS, DE APROXIMADAMENTE 30G, ISENTO DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). DEVERÁ SER ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PRIMÁRIA CONSTITUÍDA DE PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE, ISENTA DE SUJIDADES E OU AÇÃO DE MICROORGANISMOS. DEVIDAMENTE SELADA, COM ESPECIFICAÇÃO DE PESO, VALIDADE, DO PRODUTO E MARCA/PROCEDÊNCIA. VALIDADE A VENCER DE NO MÍNIMO 3 MESES CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. EM PACOTES DE 1 KG.	kilo	3.900 kilo	R$ 5,38
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	unidade	45 unidade	R$ 366,66
TRILHO DE ALUMÍNIO TRILHO DE ALUMÍNIO "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, 40X40MM - INSTALADO NO LOCAL	unidade	415 unidade	R$ 26,50
CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTA "CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 35 MM E ALTURA DE APROX 30 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 6,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES"	unidade	452 unidade	R$ 10,88
ENXADA COM TAMANHO 2 1/2 LIBRAS LARGA ENXADA, EM ACO ESPECIAL, COM TAMANHO 2 1/2 LIBRAS LARGA, COM CABO DE DE MADEIRA	unidade.	127 unidade.	R$ 38,18
ENXADAO, MATERIAL: AÇO CARBONO TEMPERADO MATERIAL CABO: MADEIRA 130 CM	unidade.	103 unidade.	R$ 38,83
TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA TABUA 2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	metro	200 metro	R$ 14,40
TELHA DE FIBROCIMENTO, TAMANHO 2,44 METROS X 1,10 METROS, ESPESSURA DE 5MM. TELHA DE FIBROCIMENTO, TAMANHO 2,44 METROS X 1,10 METROS, ESPESSURA DE 5MM.	unidade.	50 unidade.	R$ 54,00
DESEMPENADEIRA LISA 180X300MM CABO FECHADO. DESEMPENADEIRA LISA 180X300MM CABO FECHADO. PRODUTO DESEMPENADEIRA TIPO LISA MATERIAL PLÁSTICO OBSERVAÇÃO SOBRE O MATERIAL BASE EM POLIESTIRENO MATERIAL DO CABO PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL DO CABO POLIESTIRENO ABERTURA DO CABO FECHADO USO INDICADO PARA ACABAMENTO LARGURA 180 CM COMPRIMENTO 300 CM SUPERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA LISA	unidade	553 unidade	R$ 3,87
FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA QUADRADO 3MM X 100 M (ROLO 100 METROS) FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA QUADRADO 3MM X 100 M (ROLO 100 METROS)	rolo	20 rolo	R$ 80,00
PROTETOR FACIAL MÁSCARA DE SOLDA, TAM. ÚNICO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE PROTETOR FACIAL MÁSCARA DE SOLDA, TAM. ÚNICO, COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MTE	unidade.	21 unidade.	R$ 22,85

Os 50 gastos mais recentes (de 93 registros)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
25/05/2026	5032	9472	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONSELHO MUNICIPAL -, CONFORME ATA Nº 337/2025, CONTA Nº 57.984-X. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Saúde NF-e nº 21717 · 04/05/2026 · R$ 81,90 · consultar`31260586573904000121550010000217171000325811`	R$ 81,90
05/05/2026	4888	8453	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (ROLO ANTI GOTA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD - SALA DA SECRETARIA, COMPRAS E LICITAÇÃO, CONFORME ATA N°337/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 21548 · 22/04/2026 · R$ 51,32 · consultar`31260486573904000121550010000215481000538744`	R$ 51,32
16/04/2026	1949	6955	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA:186/2025 E CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS · Educação NF-e nº 21240 · 26/03/2026 · R$ 714,20 · consultar`31260386573904000121550010000212401000333842`	R$ 714,20
02/03/2026	1544	3270	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER A SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:42/2025, CONTA N°63.460-3. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Assistência social NF-e nº 20839 · 20/02/2026 · R$ 217,60 · consultar`31260286573904000121550010000208391000729383`	R$ 217,60
02/03/2026	1857	3268	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS. CONFORME ATA:186/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS · Transporte NF-e nº 20840 · 20/02/2026 · R$ 357,10 · consultar`31260286573904000121550010000208401000327553`	R$ 357,10
02/03/2026	916	3266	DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA DE FERRO 2,10 X 0,80) PARA USO DO CENTRO POP NO ÂMBITO DA SEDEST. CONFORME ATA:42/2024 E CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 20777 · 13/02/2026 · R$ 331,86 · consultar`31260286573904000121550010000207771000311716`	R$ 331,86
19/11/2025	13121	24010	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ADAPTADOR DE 03 PINOS PARA TOMADA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE MENTAL - CAPS II. CONFORME RESOLUÇÃO 9408/2024, ATA:212/2024 E CONTA:80.448-7. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde NF-e nº 19879 · 27/10/2025 · R$ 9,65 · consultar`31251086573904000121550010000198791000695787`	R$ 9,65
17/11/2025	14518	23893	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:186/2025. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura NF-e nº 19999 · 07/11/2025 · R$ 142,84 · consultar`31251186573904000121550010000199991000699989`	R$ 142,84
09/10/2025	11809	20681	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL-SEMSEP, CONFORME ATA:42/2024 E CONTA:61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 19641 · 03/10/2025 · R$ 805,70 · consultar`31251086573904000121550010000196411000371088`	R$ 805,70
09/10/2025	11785	20679	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 19589 · 01/10/2025 · R$ 190,00 · consultar`31251086573904000121550010000195891000685633`	R$ 190,00
09/10/2025	11784	20677	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 19590 · 01/10/2025 · R$ 266,00 · consultar`31251086573904000121550010000195901000307915`	R$ 266,00
06/10/2025	7477	20350	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG E AÇO CA-50) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 19459 · 16/09/2025 · R$ 5.700,00 · consultar`31250986573904000121550010000194591000681080`	R$ 5.700,00
25/09/2025	11566	19166	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (PORTA LISA DE MADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS SANTA LUZIA, LOCALIZADO ATUALMENTE NA RUA RIO SAPUCAÍ, Nº564. CONFORME ATA:42/2024 E CONTA:61.493-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 19487 · 22/09/2025 · R$ 939,74 · consultar`31250986573904000121550010000194871000292364`	R$ 939,74
12/09/2025	10414	18501	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAL HIDRATADA CH-I E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 19281 · 29/08/2025 · R$ 2.483,20 · consultar`31250886573904000121550010000192811000364286`	R$ 2.483,20
12/09/2025	10133	18499	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CADEADO SIMPLES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:042/2024, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Assistência social NF-e nº 19374 · 08/09/2025 · R$ 326,40 · consultar`31250986573904000121550010000193741000774993`	R$ 326,40
12/08/2025	7477	15685	Mesmo empenho nº 7477 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 19080 · 01/08/2025 · R$ 5.700,00 · consultar`31250886573904000121550010000190801000299893`	R$ 5.700,00
30/07/2025	7477	14862	Mesmo empenho nº 7477 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 18641 · 06/06/2025 · R$ 4.134,40 · consultar`31250686573904000121550010000186411000352193`	R$ 4.134,40
29/07/2025	3571	14740	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 18891 · 09/07/2025 · R$ 2.690,00 · consultar`31250786573904000121550010000188911000356926`	R$ 2.690,00
15/07/2025	8677	13928	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP. CONFORME ATA:42/2024. CONTA:63.460-3. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Assistência social NF-e nº 18880 · 08/07/2025 · R$ 435,20 · consultar`31250786573904000121550010000188801000296750`	R$ 435,20
15/07/2025	8764	13927	DESPESA COM AQUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2025, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL-SEMSEP. CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 18879 · 08/07/2025 · R$ 1.131,20 · consultar`31250786573904000121550010000188791000660787`	R$ 1.131,20
02/07/2025	2007	13084	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO CERÂMICO BRANCO ESMALTADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:42/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 18687 · 13/06/2025 · R$ 2.666,00 · consultar`31250686573904000121550010000186871000280361`	R$ 2.666,00
23/06/2025	7477	11649	Mesmo empenho nº 7477 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 18639 · 06/06/2025 · R$ 5.158,80 · consultar`31250686573904000121550010000186391000652385`	R$ 5.158,80
23/06/2025	7477	11648	Mesmo empenho nº 7477 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 18640 · 06/06/2025 · R$ 5.700,00 · consultar`31250686573904000121550010000186401000292983`	R$ 5.700,00
06/06/2025	6176	10857	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLANDO COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAB - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 18483 · 19/05/2025 · R$ 1.900,00 · consultar`31250586573904000121550010000184831000346636`	R$ 1.900,00
28/05/2025	1986	9997	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 18495 · 21/05/2025 · R$ 5.700,00 · consultar`31250586573904000121550010000184951001849519`	R$ 5.700,00
23/05/2025	1986	9434	Mesmo empenho nº 1986 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 18482 · 19/05/2025 · R$ 3.800,00 · consultar`31250586573904000121550010000184821000221836`	R$ 3.800,00
20/05/2025	4315	9240	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FERRAMENTAS (FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:42/2024, CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 18333 · 28/04/2025 · R$ 320,00 · consultar`31250486573904000121550010000183331000343822`	R$ 320,00
20/05/2025	4311	9237	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FERRAMENTAS (FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:42/2024, CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 18335 · 28/04/2025 · R$ 800,00 · consultar`31250486573904000121550010000183351001833518`	R$ 800,00
20/05/2025	4314	9235	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FERRAMENTA (FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:42/2024, CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 18334 · 28/04/2025 · R$ 400,00 · consultar`31250486573904000121550010000183341000733393`	R$ 400,00
19/05/2025	4953	9090	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL HIDRATADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:042/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 18336 · 28/04/2025 · R$ 583,20 · consultar`31250486573904000121550010000183361000224191`	R$ 583,20
19/05/2025	3439	9088	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (ADAPTADOR DE 3 PINOS PARA TOMADA E PLUGUE, TIPO MACHO 10A) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA:212/2024, CONTA:63.460-3. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Assistência social NF-e nº 18140 · 01/04/2025 · R$ 83,20 · consultar`31250486573904000121550010000181401000285125`	R$ 83,20
19/05/2025	4582	9085	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA COM 20KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 18337 · 28/04/2025 · R$ 56,56 · consultar`31250486573904000121550010000183371000275117`	R$ 56,56
19/05/2025	4339	9083	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ADAPTAÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA DE PONTO DE ÔNIBUS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 18193 · 08/04/2025 · R$ 532,00 · consultar`31250486573904000121550010000181931000341193`	R$ 532,00
19/05/2025	4877	9081	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ADAPTADOR DE 3 PINOS PARA TOMADA E PLUGUE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME ATA:212/2024, CONTA:57.984-X. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde NF-e nº 18409 · 09/05/2025 · R$ 497,50 · consultar`31250586573904000121550010000184091000644338`	R$ 497,50
12/05/2025	1986	8832	Mesmo empenho nº 1986 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 18357 · 29/04/2025 · R$ 5.700,00 · consultar`31250486573904000121550010000183571000275411`	R$ 5.700,00
25/04/2025	1986	7417	Mesmo empenho nº 1986 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 18043 · 18/03/2025 · R$ 5.700,00 · consultar`31250386573904000121550010000180431000338388`	R$ 5.700,00
15/04/2025	1844	6905	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTA LISA DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME ATA:42/2024. CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 17842 · 17/02/2025 · R$ 939,74 · consultar`31250286573904000121550010000178421000214156`	R$ 939,74
15/04/2025	4008	6904	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 18214 · 08/04/2025 · R$ 3.800,00 · consultar`31250486573904000121550010000182141000728596`	R$ 3.800,00
02/04/2025	3164	5948	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ENXADA, ENXADÃO E ESCADA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP - DEFESA CIVIL, CONFORME ATA:042/2024. FERRAMENTAS · Segurança pública NF-e nº 18080 · 21/03/2025 · R$ 597,69 · consultar`31250386573904000121550010000180801000284184`	R$ 597,69
10/03/2025	2006	3985	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO CERÂMICO BRANCO ESMALTADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:42/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 17912 · 26/02/2025 · R$ 2.666,00 · consultar`31250286573904000121550010000179121000214993`	R$ 2.666,00
10/03/2025	2003	3984	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PISO CERÂMICO BRANCO ESMALTADO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:42/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 17911 · 26/02/2025 · R$ 7.998,00 · consultar`31250286573904000121550010000179111000338407`	R$ 7.998,00
07/03/2025	2233	3887	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA E REJUNTE) PARA ATENDER AO 12º BATALÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2025, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 17906 · 25/02/2025 · R$ 1.519,68 · consultar`31250286573904000121550010000179061000218940`	R$ 1.519,68
07/03/2025	2014	3881	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ENXADA COM CABO DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:42/2024. CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 17847 · 17/02/2025 · R$ 190,90 · consultar`31250286573904000121550010000178471000267760`	R$ 190,90
07/03/2025	2004	3878	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (REJUNTE CORES VARIADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:42/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 17908 · 25/02/2025 · R$ 96,75 · consultar`31250286573904000121550010000179081000447740`	R$ 96,75
07/03/2025	2117	3876	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO 50KG) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:42/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 17907 · 25/02/2025 · R$ 760,00 · consultar`31250286573904000121550010000179071000268660`	R$ 760,00
07/03/2025	2005	3871	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SACO 20KG E REJUNTE CORES VARIADAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:42/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 17841 · 17/02/2025 · R$ 1.068,75 · consultar`31250286573904000121550010000178411000337080`	R$ 1.068,75
07/03/2025	2017	3856	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ENXADA E ENXADÃO COM CABO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:42/2024. CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 17845 · 17/02/2025 · R$ 270,51 · consultar`31250286573904000121550010000178451001784519`	R$ 270,51
07/03/2025	2016	3855	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (ENXADA COM CABO DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:42/2024. CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 17846 · 17/02/2025 · R$ 114,54 · consultar`31250286573904000121550010000178461000218207`	R$ 114,54
13/02/2025	1239	2355	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, CONFORME ATA:42/2024, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Assistência social NF-e nº 17774 · 07/02/2025 · R$ 108,80 · consultar`31250286573904000121550010000177741000710992`	R$ 108,80
13/02/2025	1238	2354	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA DE FERRO E CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SACO DE 50KG) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, CONFORME ATA:42/2024, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 17775 · 07/02/2025 · R$ 1.043,72 · consultar`31250286573904000121550010000177751001777516`	R$ 1.043,72

Ver a lista completa da Prefeitura: 93 gastos, todas as notas fiscais e todos os preços de licitação →

Pagamentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

Quanto o SAAE reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2023

R$ 496,38

2024

R$ 2 mil

R$ 2.113,74

2025

R$ 4 mil

R$ 3.553,32

2026*

R$ 15 mil

R$ 15.095,60

* Ano ainda em andamento ou com dados incompletos.

Em que tipo de gasto

Que tipo de despesa foi (material, serviço, obra…), pela classificação que o SAAE usa na contabilidade.

Material de escritório e consumo: R$ 19.879,46
Obras e equipamentos: R$ 1.343,58
Manutenção de redes e instalações: R$ 36,00

Contratos e compras

Tipo	Número	Assinatura	Objeto	Vigência até	Valor
Contrato	000023/2026	26/02/2026	Aquisicao de areia media destinada ao preparo de argamassa para o assentamento de tijolos e blocos na construcao de pocos de visita (PV), bem como a recomposicao de calcadas e padroes, para atender as necessidades do SAAE de Passos/MG.	26/02/2027	R$ 51.000,00
Contrato	000001/2026	07/01/2026	Aquisicao de Tubos e Conexoes para Rede de Agua para atender as demandas do SAAE.	07/01/2027	R$ 1.835,60
Contrato	000126/2025	24/11/2025	Aquisicao de Material de Serralheria Diversos e Madeiras para atender as demandas do SAAE.	24/11/2026	R$ 1.483,58
Contrato	000062/2025	14/07/2025	Aquisicao de ferramentas manuais em geral, para atender as necessidades do SAAE de Passos/MG.	14/07/2026	R$ 1.214,00
Contrato	000112/2024	07/10/2024	AQUISICAO DE TUBOS, CONEXOES E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE/ PASSOS-MG.	07/10/2025	R$ 1.296,00
Contrato	000041/2024	09/04/2024	Aquisicao de tintas e materiais de pintura para atender as demandas do SAAE Passos/MG, conforme especificacoes contidas no Termo de Referencia (Anexo I).	08/04/2025	R$ 36,00
Contrato	000061/2023	16/10/2023	Para aquisicao de Tubos e Conexoes e Materiais Hidraulicos para ampliacao e manutencao do Sistema de Agua e Esgoto para atender as necessidades do SAAE.	15/10/2024	R$ 496,38

Preços que ganhou em licitações

PREGÃO ELETRÔNICO 000149/2024 · aberta em 22/10/2024 · 2 itens

AQUISICAO DE TUBOS, CONEXOES E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE/ PASSOS - MG.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
CADEADO 25MM. MARCA REFERÊNCIA: PAPAIZ	pc	20 pc	R$ 10,00
BUCHA PARA TORNEIRA DE 1/2.	pc	20 pc	R$ 0,30

PREGÃO ELETRÔNICO 000120/2024 · aberta em 15/08/2024 · 1 item

AQUISICAO DE TUBOS, CONEXOES E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE/ PASSOS-MG.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
QUEROZENE (LATA 900ML)	pc	72 pc	R$ 18,00

PREGÃO ELETRÔNICO 000019/2024 · aberta em 27/02/2024 · 1 item

AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE PASSOS/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I).

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
LIXA PARA FERRO 100	pc	15 pc	R$ 2,40

PREGÃO ELETRÔNICO 000169/2023 · aberta em 27/06/2023 · 1 item

REGISTRO DE PRECOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISICAO DE UNIFORMES E CALCADOS DE SEGURANCA DESTINADO AOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SAAE PASSOS/MG, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
BOTA DE BORRACHA/PVC CANO LONGO, FORRADA INTERNAMENTE, COM C.A., CONFORME ABNT NBR ISO 20347:2008 - BOTA DE BORRACHA CANO LONGO, FORRADA INTERNAMENTE, COM C.A., CONFORME ABNT NBR ISO 20347:2008 - ITEM 8.1 E E NR 06, COR PRETA. TAMANHOS DO 35 AO 44.	par	40 par	R$ 86,86

PREGÃO ELETRÔNICO 000171/2023 · aberta em 16/06/2023 · 3 itens

PARA AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA AMPLIACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
CADEADO 50MM CADEADO 50MM. CORPO DE LATÃO MACIÇO.	pc	10 pc	R$ 23,90
TORNEIRA DE 1/2 CROMADA PARA COZINHA, MODELO 1159.	pc	5 pc	R$ 44,90
SIFÃO INTELIGENTE - TUBO EXTENSIVO PARA PIA. SIFÃO INTELIGENTE - TUBO EXTENSIVO UNIVERSAL PARA PIA. SAÍDA 4 EM 1 (DN-38, DN-40, DN-48 E DN-50).	pc	6 pc	R$ 5,48

Todos os gastos (14)

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
23/06/2026	240	1174	AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA DESTINADA AO PREPARO DE ARGAMASSA PARA O ASSENTAMENTO DE TIJOLOS E BLOCOS NA CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE VISITA (PV), BEM COMO À RECOMPOSIÇÃO DE CALÇADAS E PADRÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE DE PASSOS/MG. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo NF-e nº 22215 · 19/06/2026 · R$ 4.080,00 · consultar`31260686573904000121550010000222151002221513` NF-e nº 21006 · 09/03/2026 · R$ 1.132,20 (nota do empenho) · consultar`31260386573904000121550010000210061000256837` NF-e nº 21007 · 09/03/2026 · R$ 1.132,20 (nota do empenho) · consultar`31260386573904000121550010000210071000315164` NF-e nº 21008 · 09/03/2026 · R$ 1.135,60 (nota do empenho) · consultar`31260386573904000121550010000210081000525247` NF-e nº 21043 · 11/03/2026 · R$ 1.020,00 (nota do empenho) · consultar`31260386573904000121550010000210431000394630` e mais 5 notas deste empenho (na lista completa)	R$ 4.080,00
05/05/2026	240	848	Mesmo empenho nº 240 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo	R$ 1.700,00
30/03/2026	240	620	Mesmo empenho nº 240 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo	R$ 4.080,00
30/03/2026	240	619	Mesmo empenho nº 240 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo	R$ 3.400,00
05/02/2026	43	225	AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA REDE DE ÁGUA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAAE. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo NF-e nº 20603 · 29/01/2026 · R$ 1.835,60 · consultar`31260186573904000121550010000206031000386381`	R$ 1.835,60
31/12/2025	1643	2599	AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE DE PASSOS/MG, CONSIDERANDO O LOTE FRACASSADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 034/2025. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo NF-e nº 20397 · 19/12/2025 · R$ 550,76 · consultar`31251286573904000121550010000203971000306013`	R$ 550,76
15/12/2025	1570	2487	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA DIVERSOS E MADEIRAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAAE. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA · Obras e equipamentos NF-e nº 20240 · 10/12/2025 · R$ 1.343,58 · consultar`31251286573904000121550010000202401000318129`	R$ 1.343,58
15/12/2025	1569	2486	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA DIVERSOS E MADEIRAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAAE. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO · Material de escritório e consumo NF-e nº 20242 · 10/12/2025 · R$ 140,00 · consultar`31251286573904000121550010000202421000242950`	R$ 140,00
08/08/2025	929	1564	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE PASSOS/MG. FERRAMENTAS · Material de escritório e consumo NF-e nº 19079 · 01/08/2025 · R$ 1.214,00 · consultar`31250886573904000121550010000190791000667786`	R$ 1.214,00
21/07/2025	895	1431	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENOS REPAROS E EXPANSÃO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE DE PASSOS/MG. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo NF-e nº 18941 · 17/07/2025 · R$ 304,98 · consultar`31250786573904000121550010000189411000357861`	R$ 304,98
31/10/2024	1307	1889	AQUISICAO DE TUBOS, CONEXÕES E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA OPERACAO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE/ PASSOS-MG. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo NF-e nº 16810 · 21/10/2024 · R$ 1.296,00 · consultar`31241086573904000121550010000168101000264221`	R$ 1.296,00
07/08/2024	827	1368	REGISTRO DE PRECOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA AQUISICAO DE UNIFORMES E CALCADOS DE SEGURANCA DESTINADO AOS SERVIDORES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO SAAE PASSOS/MG, NAS CONDICÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. TAMANHOS: N 38 -- 1 PARES N 39 -- 3 PARES N 43 -- 2 PARES N 44 -- 3 PARES UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS · Material de escritório e consumo NF-e nº 15456 · 26/07/2024 · R$ 781,74 · consultar`31240786573904000121550010000154561000188997`	R$ 781,74
07/05/2024	386	732	AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAAE PASSOS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Manutenção de redes e instalações NF-e nº 13564 · 22/04/2024 · R$ 36,00 · consultar`31240486573904000121550010000135641005103431`	R$ 36,00
09/11/2023	1377	1884	PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES E MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO SAAE. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo NF-e nº 11899 · 27/10/2023 · R$ 496,38 · consultar`31231086573904000121550010000118991063967469`	R$ 496,38

Ver a lista completa do SAAE: 14 gastos, todas as notas fiscais e todos os preços de licitação →