PEG LEV SECOS E MOLHADOS LTDA

Empresa ou entidade · CNPJ 73.110.256/0001-25

Total recebido (2021–2023)

R$ 71 mil

R$ 71.269,50

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Atividade declarada

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados

Texto padrão da classificação oficial de atividades (CNAE), escolhido pela empresa ao se registrar. É só a atividade principal.

Natureza

Sociedade Empresária Limitada

Aberta em

25/11/1993 (32 anos)

Situação

ATIVA

Porte declarado

empresa de pequeno porte

Regime de impostos

lucro real (2024)

Capital social

R$ 150.000,00

Endereço

RUA REALINDO JACINTO MENDONCA 4353, VILA IMPERADOR · FRANCA/SP · CEP 14405-201

Sócios

AGOSTINHO GUILHERMINO ZILIOTTI · sócio-administrador · desde 24/11/1993
ITALO CESAR FERREIRA DA COSTA · sócio · desde 11/09/2015

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2021

R$ 5 mil

R$ 4.988,97

2022

R$ 10 mil

R$ 10.134,34

2023

R$ 56 mil

R$ 56.146,19

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Saúde: R$ 48.762,50
Assistência social: R$ 14.133,87
Educação: R$ 4.748,76
Administração da Prefeitura: R$ 3.295,67
Cultura: R$ 241,85
Esporte e lazer: R$ 86,85

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura. Em cada contrato, "O que foi contratado" abre a lista de itens com o preço de cada um. Quando o órgão informou, há links para a licitação de origem e para os pagamentos feitos por conta do contrato; a maioria dos pagamentos não traz essa ligação nos dados, então a lista de pagamentos de um contrato pode estar incompleta.

Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO nº 132/2022 · aberta em 15/07/2022 · 14 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FAZENDA, CULTURA, MEIO AMBIENTE, ABASTECIMENTO E AGROPECUARIA OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
PINCEL/PINT. BORDAS DURAS N 06	unidade	6.625 unidade	R$ 7,55
PINCEL/PINT. BORDAS DURAS N 14	unidade	942 unidade	R$ 21,87
PARA BRISA 46538496	peca	722 peca	R$ 16,34
AZEITE DE OLIVA especificação 100 EXTRA VIRGEM, 0,5 DE ACIDEZ MÁXIMA, ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS, VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA, GARRAFA DE VIDRO DE 500ML	unidade	241 unidade	R$ 45,23
GRADE DE PROTECAO 4,10 X 1,70	unidade	1.006 unidade	R$ 8,45
BOTA DE SEGURANÇA - EM EVA especificação IMPERMEÁVEL E RESISTENTE AOS SEGUINTES REAGENTES QUÍMICOS: - DICLOROMETANO (D) - SOLUÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (K) - SOLUÇÃO DE AMÔNIA (O) - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (P) - HIPOCLORITO DE SÓDIO (R). O SOLADO DESTE MODELO É O MESMO QUE EQUIPA TODA A LINHA SOFT WORKS, O RENOMADO SOLADO ANTIDERRAPANTE SUPER GRIP. O SOLADO AINDA CONTA COM: - PODER ISOLANTE ELÉTRICO (IDEAL PARA ELETRICISTAS) - PODER ISOLANTE TÉRMICO CONTRA O FRIO (IDEAL PARA QUEM TRABALHA EM LOCAIS FRIOS, COMO FRIGORÍFICOS E CÂMARAS FRIAS). TODAS AS QUALIDADES TÉCNICAS COMPROVADAS E APROVADAS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PODE SER USADA PELAS MAIS DIVERSAS ÁREAS PROFISSIONAIS. GASTRONOMIA: UTILIZADOS POR PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM ÁGUA E PISOS ESCORREGADIOS. AINDA PROTEGE O PÉ CONTRA QUEDAS DE OBJETOS PESADOS, COMO POR EXEMPLO, POTES DE CONGELADOS VETERINÁRIA: PRINCIPALMENTE PARA TRABALHOS DE CAMPO E NA LIDA COM ANIMAIS DE GRANDE PORTE, PROTEG	par	125 par	R$ 65,60
ADOÇANTE DIETÉTICO especificação 100 STÉVIA, LÍQUIDO, FRASCO COM BICO DOSADOR DE 100ML, PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 36 MESES.	unidade	1.105 unidade	R$ 2,89
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO EMBORRACHADO COM CABO EM MADEIRA, RESISTENTE E DURÁVEL. CORES VARIADAS, DIMENSÕES: A X L X P / 57,0 X 30,0 X 30,0 CM. PESO APROXIMADO: 368 GRAMAS	unidade	345 unidade	R$ 6,81
MINGAU DE ARROZ SACHÊ DE 200G. especificação MISTURA PRÉ-COZIDA PARA PREPARO DE MINGAU ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS. COMPOSTA DE FARINHA DE ARROZ, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, SAIS MINERAIS, VITAMINAS, SAL E AROMATIZANTE. APRESENTA-SE EM PÓ SOLÚVEL E ACONDICIONADO EM MATERIAL QUE GARANTA AS PROPRIEDADES DOS PRODUTOS. SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 83. NECESSÁRIO ROTULAGEM NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 30 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	unidade	542 unidade	R$ 3,69
FÓSFORO CONTECCIONADO EM MADEIRA FÓSFORO , CONTECCIONADO EM MADEIRA DE 1° QUALIDADE, ACABAMENTO PERRELTO, COM PONTA ABRASIVA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 6 CM DE COMPRIMENTO TOTAL. ACONDICIONADOS EM (CAIXAS RESISTENTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 40 PALITOS, REEMBALADOS EM PACOTES COM 10 CAIXAS, DE FORMA GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.	pacote	507 pacote	R$ 3,94
BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁSTICO 15X 30CM especificação BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁSTICO PARA EMBALAGEM, DE POLIETILENO,ATÓXICO, INODORO, 100 VIRGEM, MEDINDO 15X30CM, ESPESSURA 0,06 CM, TRANSPARENTE,SEM LACRE, ISENTO DE FUROS, RANHURAS, REBARBAS E PARTÍCULAS PRETAS, SEM ROTULAGEM	kilo	50 kilo	R$ 34,00
LUSTRA MOVEIS (200 ML.) EMULSÃO AQUOSA CREMOSA PERFUMADO PARA SUPERFÍCIE EM GERAL (EXCETO PISO) COMPOSTO DE CERA,SILICONE,SOLVENTE,EMULSIFICANTE,CONSERVANTE SEQUESTRANTE,PERFUME E AGUA EMBALADO EM FRASCO DE 200ML	frasco	375 frasco	R$ 3,33
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO especificação MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SEM FUROS, MATERIAIS ESTRANHOS OU SUJIDADES, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM 50 OU 100 UNIDADES, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICATE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE SEU USO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.	pacote	469 pacote	R$ 1,81
FIBRA SINTÉTICA PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL especificação COMPOSIÇÃO: FIBRA SINTÉTICA COM ABRASIVO INDICAÇÃO DE USO: REMOVER SUJEIRAS PESADAS POSSUI ALTA ABRASIVIDADE PARA REMOÇÃO TOTAL DE MUITAS CAMADAS DE ACABAMENTOS, BASES SELADORAS E CONTAMINANTES DE PISOS. POSSUI MINERAIS ABRASIVOS EM TODA A SUA ESTRUTURA, GARANTINDO UM DESEMPENHO CONSTANTE POR TODA A VIDA ÚTIL DO PRODUTO. IDEAL PARA TODOS OS TIPOS DE PISO, COM EXCEÇÃO DOS MAIS FRÁGEIS, COMO PORCELANATO E PINTURA EPÓXI. EQUIPAMENTO COMPATÍVEL: ENCERADEIRA DE BAIXA ROTAÇÃO OU LAVADORA AUTOMÁTICA. COR: PRETO, ALTA ABRASIVIDADE MEDIDA: 300 MM	unidade.	20 unidade.	R$ 19,37

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1/2022 · aberta em 05/01/2022 · 6 itens

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
RISOLI	unidade	1.008 unidade	R$ 19,74
APARELHO PARA TRICOTOMIA METAL	unidade	1.185 unidade	R$ 5,40
PNEU 5-60 R 15 P/ FUSCA	unidade	360 unidade	R$ 9,72
CADEIRA TIPO SECRETARIA	unidade	300 unidade	R$ 6,33
COLA BRANCA DE 40 GRAMAS	unidade	450 unidade	R$ 3,14
*LOCACAO CAMINHAO TOCO SEAPA	hora	300 hora	R$ 2,02

PREGÃO ELETRÔNICO nº 76/2021 · aberta em 16/08/2021 · 9 itens

AQUISICAO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL E VESTUARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO ABRIGO INSTITUCIONAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA - SEDEST, NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
REFLETOR ELIPSOIDAL 50 GRAUS SOURCE FOR JUNIOR ESTRUTURA EM ALUMÍNIO FUNDIDO SOB PRESSÃO E EXTRUDADO CORPO EM CHAPA DE AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO NA COR PRETA FOCO FIXO EM ÂNGULO DE ABERTURA DE 14, 50 E 90° REFLETOR FACETADO DICRÓICO REMOVE 90 DO CALOR INFRAVERMELHO DA PROJEÇÃO, REFLETE MAIS QUE 95 DA LUZ VISÍVEL OBTURADOR EM LÂMINAS DE AÇO INOX EM DOIS PLANOS TUBO DE LENTE ROTATIVO + OU 50º GRAUS CONJUNTO DE FACAS COM LÂMINAS INOXIDÁVEIS EM TRÊS PLANOS ALÇA TRASEIRA RESISTENTE A TEMPERATURA FIAÇÕES INTERNAS COM REVESTIMENTO EM SILICONE ANTI-CHAMA, EM 3 CONDUTORES DE SEÇÃO DE 1,5 METROS, SENDO 1 CONDUTOR PARA FIO DE ATERRAMENTO, SEM PLUG SOQUETE REFERÊNCIA É O GX9,5 UTILIZA LÂMPADAS HPL DE ATÉ 750W AJUSTÁVEIS SEM O USO DE FERRAMENTAS, COM CERTIFICADOS AMERICANO E EUROPEU PORTA FILTRO EM CHAPA DE AÇO, COM TRAVAMENTO ANTI- CORROSIVO GARRA TIPO C DE FERRO ZINCADO NA COR PRETA DIMENSÕES: 579 X 541 X 338 MM.	unidade	75 unidade	R$ 49,45
CONJUNTO DE ESCOVA E PENTE PARA BEBE especificação ESCOVA DE CERDAS MACIAS DE NYLON, O PENTE DEVE POSSUIR DENTES COM PONTAS ARREDONDADAS PARA NÃO FERIR A CABEÇA DO BEBÊ E DESLIZAR ATRAVÉS DO CABELO. COM TEXTURA EMBORRACHADA NA LATERAL DA ESCOVA E PENTE. MEDIDAS APROXIMADAS 22 X 9 X 3 CM.	unidade	150 unidade	R$ 18,95
LIXA GRANA 100 PARA MADEIRA especificação TAMANHO DA LIXA (AXL) 225X275MM TIPO DE MATERIAL DO GRÃO ÓXIDO DE ALUMÍNIO.	unidade	150 unidade	R$ 16,20
DESODORANTE FEMININO AEROSOL - 150 M DESODORANTE ELABORADO COM INGREDIENTES ATIVOS QUE GARANTEM TOTAL PROTEÇÃO CONTRA OS ODORES DA TRANSPIRAÇÃO, DEIXANDO UM SUAVE PERFUME E PROMOVENDO UMA SENSAÇÃO DE FRESCOR O DIA TODO.	unidade	150 unidade	R$ 16,20
TINTA ACRÍLICA FOSCA - COR L 110 - LINHA FACHADA LATA 18 LITROS - COMPOSIÇÃO: ÁGUA, RESINA 100 ACRÍLICA ELASTOMÉRICA EM DISPERSÃO AQUOSA, ADITIVOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS, ESPESSANTES, TENSOATIVOS, FUNGICIDA E BACTERICIDA À BASE DE ISOTIAZOLINONAS. VOC - COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS - (VALOR OBTIDO ATRAVÉS DA NORMA EUROPÉIA DIN EN 11890-1) = 0 - 0,1 G/L, VOC - COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS - (VALOR OBTIDO ATRAVÉS DA NORMA INTERNACIONAL ASTM D 3960-05) = 0 - 0,1 G/L, SÓLIDOS/MASSA - (VALOR OBTIDO ATRAVÉS DA NORMA ABNT NBR 15315:2005) = 48 - 59 , SÓLIDOS/VOLUME = 34 - 45 , DENSIDADE = 1,23 - 1,36 G/CM3, PH - ASTM E70 - MÉTODO DE TESTE PADRÃO PARA PH DE SOLUÇÕES AQUOSAS COM O ELETRODO DE VIDRO = 8,0 - 11,0, ATENDER A ABNT NBR 11702:2010, EMBALAGEM/ RENDIMENTO (M2/DEMÃO) = LATA (18 L): ATÉ 275 M2	unidade	150 unidade	R$ 15,00
TUBO DE CONCRETO 600MM P/A PA1	unidade	150 unidade	R$ 12,75
KIT PRATO BATERIA PR70, SOLO PRO 14/16/20, MATERIAL: BRONZE B8 HI-HAT 14 MEDIUM CRASH 16 POWER RIDE 20 BAG EXCLUSIVA.	unidade	540 unidade	R$ 2,85
CREME DE PENTEAR PARA CABELOS ONDULADOS - 300ML O CREME PARA PENTEAR CONTÉM TRÊS INGREDIENTES ESSENCIAIS PARA UM TRATAMENTO PROFUNDO - ÓLEO DE ARGAN, QUERATINA VEGETAL E BIOTINA. ESSA PODEROSA COMBINAÇÃO AJUDA NA DEFINIÇÃO DOS CACHOS, HIDRATA E NUTRE OS FIOS, ALÉM DE SELAR AS CUTÍCULAS, PROMOVENDO FIOS BRILHOSOS. EMBALAGEM PLÁSTICA E RESISTENTE DE 300 ML	unidade	150 unidade	R$ 9,10
LIXA D'ÁGUA GRANA 100 PARA USO EM ALVENARIA - CONSTRUÇÃO CIVIL, COR PRETA, FOLHA (AXL) 225X275MM, TIPO DE MATERIAL DO GRÃO ÓXIDO DE ALUMÍNIO.	unidade	225 unidade	R$ 1,72

Os 50 gastos mais recentes (de 93 registros)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
11/12/2023	15299	23830	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA EM ESTOMATERAPIA - NAE, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62649 · 05/12/2023 · R$ 122,46 · consultar`35231273110256000125550010000626491300742853`	R$ 122,46
04/12/2023	14336	23224	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PAPEL TOALHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO SÃO LUCAS CONFORME ATA:142/2022 PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO CONVÊNIO:2485/2022, UEMG SIGCON SAÍDA Nº 2351002550/2022 CONTA: 74.884-6. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62597 · 17/11/2023 · R$ 471,00 · consultar`35231173110256000125550010000625971630892296`	R$ 471,00
04/12/2023	14143	23223	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO SÃO LUCAS, EM ATENDIMENTO AO PLANO DE TRABALHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº2485/2022 - UEMG SIGCON SAÍDA Nª 2351002550/2022, CONF. ATA:142/2022, CONTA CORRENTE: 74.884-6. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62614 · 22/11/2023 · R$ 2.355,00 · consultar`35231173110256000125550010000626141562681607`	R$ 2.355,00
29/11/2023	13212	22752	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO DA CONTRA-PARTIDA, CONVÊNIO UEMG SIGCON Nº002485/2022, SAÍDA Nº 2351002550/2022, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62602 · 21/11/2023 · R$ 3.231,06 · consultar`35231173110256000125550010000626021140138430`	R$ 3.231,06
29/11/2023	13234	22751	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA:142/2022, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO, CONVÊNIO UEMG SIGCON Nº002485/2022, SAÍDA Nº2351002550/2022, CONTA:74.884-6. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62603 · 21/11/2023 · R$ 9.420,00 · consultar`35231173110256000125550010000626031810383615`	R$ 9.420,00
23/11/2023	14149	22101	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA DE PÊLO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONF. ATA:142/2022, CONF. RESOLUÇÃO 7915/2021, CONTA:74.353-4. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62552 · 13/11/2023 · R$ 49,03 · consultar`35231173110256000125550010000625521522960837`	R$ 49,03
23/11/2023	14043	22100	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA DE PÊLO, DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:65.306-3. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 62559 · 13/11/2023 · R$ 55,86 · consultar`35231173110256000125550010000625591301142016`	R$ 55,86
23/11/2023	14042	22098	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (FÓSFORO, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:65.306-3. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Assistência social NF-e nº 62557 · 13/11/2023 · R$ 115,78 · consultar`35231173110256000125550010000625571303921638`	R$ 115,78
23/11/2023	14041	22097	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA DE PÊLO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:74.003-9. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 62558 · 13/11/2023 · R$ 16,90 · consultar`35231173110256000125550010000625581964582823`	R$ 16,90
23/11/2023	14045	22096	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA DE PÊLO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 62550 · 13/11/2023 · R$ 42,24 · consultar`35231173110256000125550010000625501282619120`	R$ 42,24
23/11/2023	14046	22095	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (FÓSFORO, GUARDANAPO DE PAPEL, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Assistência social NF-e nº 62549 · 13/11/2023 · R$ 115,78 · consultar`35231173110256000125550010000625491546453336`	R$ 115,78
23/11/2023	14040	22094	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (FÓSFORO E GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:74.003-9. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Assistência social NF-e nº 62556 · 13/11/2023 · R$ 34,19 · consultar`35231173110256000125550010000625561799926903`	R$ 34,19
23/11/2023	14039	22093	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 62555 · 13/11/2023 · R$ 13,62 · consultar`35231173110256000125550010000625551385747098`	R$ 13,62
23/11/2023	14026	22092	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA DE PÊLO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:65.306-3. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 62560 · 13/11/2023 · R$ 42,24 · consultar`35231173110256000125550010000625601443058750`	R$ 42,24
23/11/2023	14025	22091	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA DE PÊLO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:61.493-9. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 62561 · 13/11/2023 · R$ 84,49 · consultar`35231173110256000125550010000625611088038383`	R$ 84,49
23/11/2023	14156	22090	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (VASSOURA DE PÊLO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62553 · 13/11/2023 · R$ 16,90 · consultar`35231173110256000125550010000625531834793992`	R$ 16,90
23/11/2023	14284	22089	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL (GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO) PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "ENCONTRO DE MULADEIROS", QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES ADOLFO COELHO LEMOS, CONFORME ATA:142/2022. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Esporte e lazer NF-e nº 62591 · 16/11/2023 · R$ 86,85 · consultar`35231173110256000125550010000625911923887624`	R$ 86,85
20/11/2023	13696	21832	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ATA 142/2022 PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO REFERENTE À CONVÊNIO UEMG SIGCON SAÍDA Nº 2351002550/2022 CONTA N° 74884-6. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62582 · 14/11/2023 · R$ 2.826,00 · consultar`35231173110256000125550010000625821559745335`	R$ 2.826,00
20/11/2023	13688	21758	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL CONFORME ATA 142/2022 PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO REFERENTE À CONVÊNIO UEMG SIGCON SAÍDA Nº 2351002550/2022 CONTA N°74884-6. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62581 · 14/11/2023 · R$ 7.507,74 · consultar`35231173110256000125550010000625811063457083`	R$ 7.507,74
20/11/2023	13712	21757	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA, CONFORME ATA N°142/2022, CONTA N°65.563-5. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62583 · 14/11/2023 · R$ 847,80 · consultar`35231173110256000125550010000625831424159575`	R$ 847,80
16/11/2023	13236	21603	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA:142/2022, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO, CONVÊNIO UEMG SIGCON Nº002485/2022, SAÍDA Nº2351002550/2022, CONTA:74.884-6. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62498 · 01/11/2023 · R$ 9.033,78 · consultar`35231173110256000125550010000624981631859499`	R$ 9.033,78
09/11/2023	13211	21139	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA, CONFORME ATA:142/2022, PARA ATENDER O PLANO DE TRABALHO DA CONTRA-PARTIDA, CONVÊNIO UEMG SIGCON Nº002485/2022, SAÍDA Nº2351002550/2022, CONTA:57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62465 · 24/10/2023 · R$ 2.270,22 · consultar`35231073110256000125550010000624651242709190`	R$ 2.270,22
31/10/2023	12717	20680	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BOBINA PICOTADA DE SACO PLÁSTICO E PAPEL TOALHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - UPA, CONF. ATA N° 142/2022, CONTA N° 57.984-X MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62462 · 24/10/2023 · R$ 510,00 · consultar`35231073110256000125550010000624621601136492`	R$ 510,00
31/10/2023	12717	20677	Mesmo empenho nº 12717 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62379 · 09/10/2023 · R$ 2.826,00 · consultar`35231073110256000125550010000623791088563674`	R$ 2.826,00
30/10/2023	12435	20551	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA N°142/2022. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 62433 · 20/10/2023 · R$ 18,45 · consultar`35231073110256000125550010000624331761565063`	R$ 18,45
30/10/2023	12436	20548	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA N°142/2022. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 62434 · 20/10/2023 · R$ 141,30 · consultar`35231073110256000125550010000624341921279761`	R$ 141,30
30/10/2023	13179	20546	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO (DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO E GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO:142/2022. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 62463 · 24/10/2023 · R$ 38,54 · consultar`35231073110256000125550010000624631990920405`	R$ 38,54
25/10/2023	12048	20005	DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO ESCOLA-AMBES, DE CONFORMIDADE COM A RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO 7153/20 E 8263/22, RECURSO CREDITADO CONTA BANCO DO BRASIL Nº 73.541-8. ATA 132/2022 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62432 · 20/10/2023 · R$ 115,80 · consultar`35231073110256000125550010000624321677819273`	R$ 115,80
18/09/2023	10889	17389	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (PAPEL TOALHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO/TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME ATA: 142/2022. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Administração da Prefeitura NF-e nº 62155 · 11/09/2023 · R$ 565,20 · consultar`35230973110256000125550010000621551228524789`	R$ 565,20
18/09/2023	10891	17388	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA DE PELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO/TERMINAL RODOVIÁRIO, CONFORME ATA: 142/2022. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 62154 · 11/09/2023 · R$ 16,90 · consultar`35230973110256000125550010000621541749090178`	R$ 16,90
05/09/2023	10251	16480	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGINIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA N°142/2022. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 62096 · 28/08/2023 · R$ 357,96 · consultar`35230873110256000125550010000620961133579202`	R$ 357,96
05/09/2023	10113	16479	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VASSOURA DE PÊLO, RODO DE ALUMÍNIO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62095 · 28/08/2023 · R$ 145,96 · consultar`35230873110256000125550010000620951344046983`	R$ 145,96
25/08/2023	7739	15499	DESPES COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, GUARDANAPO DE PAPEL, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação NF-e nº 61851 · 25/07/2023 · R$ 1.093,39 · consultar`35230773110256000125550010000618511240650788`	R$ 1.093,39
25/08/2023	7739	15498	Mesmo empenho nº 7739 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação NF-e nº 61800 · 25/07/2023 · R$ 1.113,47 · consultar`35230773110256000125550010000618001501810300`	R$ 1.113,47
22/08/2023	10004	15311	AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME ATA N°142/2022, RESOLUÇÃO 8387/22, CONTA N°73.567-1. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 62036 · 15/08/2023 · R$ 65,81 · consultar`35230873110256000125550010000620361704517612`	R$ 65,81
15/08/2023	7653	15018	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MÓVEIS, RODO DE ALUMÍNIO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação NF-e nº 61844 · 25/07/2023 · R$ 546,70 · consultar`35230773110256000125550010000618441641195637`	R$ 546,70
15/08/2023	7653	15017	Mesmo empenho nº 7653 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação NF-e nº 61698 · 27/06/2023 · R$ 724,25 · consultar`35230673110256000125550010000616981056668744`	R$ 724,25
15/08/2023	7654	15016	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LUSTRA MÓVEIS, RODO DE ALUMÍNIO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação NF-e nº 61843 · 25/07/2023 · R$ 196,81 · consultar`35230773110256000125550010000618431288670345`	R$ 196,81
15/08/2023	7654	15015	Mesmo empenho nº 7654 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação NF-e nº 61699 · 27/06/2023 · R$ 1.074,14 · consultar`35230673110256000125550010000616991236992865`	R$ 1.074,14
01/08/2023	8579	14046	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 61848 · 25/07/2023 · R$ 13,62 · consultar`35230773110256000125550010000618481731946347`	R$ 13,62
01/08/2023	8577	14045	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (FÓSFORO, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Assistência social NF-e nº 61849 · 25/07/2023 · R$ 126,28 · consultar`35230773110256000125550010000618491887257937`	R$ 126,28
01/08/2023	8581	14044	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (FÓSFORO, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Assistência social NF-e nº 61847 · 25/07/2023 · R$ 48,67 · consultar`35230773110256000125550010000618471434599394`	R$ 48,67
01/08/2023	8583	14043	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO E LUSTRA MÓVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 61846 · 25/07/2023 · R$ 30,28 · consultar`35230773110256000125550010000618461090029960`	R$ 30,28
31/07/2023	8737	13986	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA DE PÊLO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:50.502-1. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 61850 · 25/07/2023 · R$ 506,93 · consultar`35230773110256000125550010000618501632089509`	R$ 506,93
31/07/2023	7729	13985	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (RODO DE ALUMÍNIO, PAPEL TOALHA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AMBULATÓRIO SÃO LUCAS, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 61845 · 25/07/2023 · R$ 620,37 · consultar`35230773110256000125550010000618451234147770`	R$ 620,37
18/07/2023	8398	13187	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA (FÓSFORO E GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:61.493-9. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Assistência social NF-e nº 61799 · 11/07/2023 · R$ 97,33 · consultar`35230773110256000125550010000617991001874055`	R$ 97,33
30/06/2023	6928	12001	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAPEL TOALHA, LUSTRA MÓVEIS, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 61545 · 06/06/2023 · R$ 126,00 · consultar`35230673110256000125550010000615451271635856`	R$ 126,00
15/06/2023	6929	10828	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, LUSTRA MÓVEIS, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CRAS, CONFORME ATA:142/2022, CONTA:61.493-9. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 61540 · 06/06/2023 · R$ 338,85 · consultar`35230673110256000125550010000615401178568307`	R$ 338,85
24/05/2023	4934	9202	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (VASSOURA DE PÊLO, PAPEL TOALHA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEREST (CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR), CONFORME ATA:142/2022, CONTA:65.563-5. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 61303 · 08/05/2023 · R$ 205,59 · consultar`35230573110256000125550010000613031113507313`	R$ 205,59
24/05/2023	2103	9177	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (POLVILHO AZEDO, LEITE DE COCO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, CONFORME ATA:07/2022, CONTA:65.563-5. GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO · Saúde NF-e nº 60861 · 15/03/2023 · R$ 311,04 · consultar`35230373110256000125550010000608611865177740`	R$ 311,04

Ver a lista completa da Prefeitura: 93 gastos, todas as notas fiscais e todos os preços de licitação →

Como conferir

Nada aqui foi digitado por nós: os números são copiados das prestações de contas que a Prefeitura envia todo mês ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Você pode achar cada registro na fonte:

Um gasto. Anote o número e o ano do empenho (na primeira linha da tabela: empenho nº 15299 de 2023). No portal de transparência da Prefeitura, abra a área de despesas e procure por esse número ou pelo nome do fornecedor. Devem aparecer o mesmo valor, a mesma data e a mesma descrição.
Uma nota fiscal. As notas com o link "consultar" abrem na consulta oficial do governo. As que não têm link são notas de serviço do sistema da prefeitura onde a empresa fica: só o número pode ser conferido, com o órgão ou com a própria empresa.
Um contrato ou uma licitação. O texto completo do contrato, o edital e a ata ficam no portal da Prefeitura, na área de licitações e contratos; procure pelo número mostrado aqui. As contratações mais recentes também são publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas.
Os arquivos originais. O TCE-MG publica os mesmos arquivos que usamos emdadosabertos.tce.mg.gov.br (município de Passos). A metodologia explica como eles viram esta página.

Não achou, ou o número é diferente? Pode ser atualização: os dados daqui são os do último envio ao TCE-MG. Qualquer pessoa pode pedir a informação ao órgão pela Lei de Acesso à Informação, sem precisar dizer o motivo.