KITFER INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
Nome fantasia: KITFER FERRAGENS
Empresa ou entidade · CNPJ 50.388.671/0001-40
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Atividade declarada
- Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormenteTexto padrão da classificação oficial de atividades (CNAE), escolhido pela empresa ao se registrar. É só a atividade principal.
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Aberta em
- 20/04/2023 (3 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- empresa de pequeno porte
- Regime de impostos
- Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)
- Capital social
- R$ 300.000,00
- Endereço
- RUA WILTON PAIVA TAVARES 86, ABEL PESQUEIRA · PONTE NOVA/MG · CEP 35431-408
- Sócios
- NADIR FERREIRA GONCALVES SILVA · sócio-administrador · desde 21/07/2026
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Obras e serviços urbanos: R$ 17.555,34
- Assistência social: R$ 7.039,02
- Administração da Prefeitura: R$ 6.691,88
- Segurança pública: R$ 1.807,89
- Educação: R$ 1.467,61
- Transporte: R$ 1.376,98
- Cultura: R$ 238,19
- Saúde: R$ 37,63
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura. Em cada contrato, "O que foi contratado" abre a lista de itens com o preço de cada um. Quando o órgão informou, há links para a licitação de origem e para os pagamentos feitos por conta do contrato; a maioria dos pagamentos não traz essa ligação nos dados, então a lista de pagamentos de um contrato pode estar incompleta.
Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2024 · aberta em 21/02/2024 · 28 itens
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ELETRONICO.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
FORRO DE PVC LISO, BRANCO - MATERIAL: PVC, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8MM A 10MM, COMPRIMENTO 6Mespecificação(SEM COLOCACAO) | metro quadrado | 1.750 metro quadrado | R$ 25,82 |
| JANELA VENEZIANA 1,00 X 1,50 M | unidade. | 86 unidade. | R$ 386,04 |
| CONJUNTO DE CÂMERAS FRONTAL E TRASEIRA | unidade | 140 unidade | R$ 136,78 |
| PORTA SANFONADA BRANCA - MEDIDAS 0,80 X 2,10 METROS | unidade. | 203 unidade. | R$ 90,14 |
| TALONÁRIO ELETRÔNICO | servicos | 690 servicos | R$ 18,91 |
FECHADURA ACABAMENTO SUPERFICIALespecificaçãoCROMADO , COMPONENTES: 2 CHAVES EM LATÃO NIQUELADO , APLICAÇÃO: PORTA , TIPO: INTERNA/EXTERNA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAÇANETA TIPO ALAVANCA , MATERIAL CAIXA: AÇO | unidade. | 301 unidade. | R$ 43,18 |
| FECHADURA 12 CM FECHADURA ALTURA: 12 CM, APLICAÇÃO: PORTA BANHEIRO , COMPRIMENTO: 8 CM, ESPESSURA: 12 MM, TIPO: SIMPLES , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MAÇANETA TIPO ALAVANCA , MATERIAL CAIXA: LATÃO | unidade. | 238 unidade. | R$ 32,73 |
| DISCO DE CORTE PARA FERRO 14'' X 1/8'' X 1" | unidade. | 285 unidade. | R$ 25,00 |
| ALAVANCA LISA MACIÇA EM FERRO, TIPO PONTEIRO, 1" - 1,80 METROS. | unidade. | 40 unidade. | R$ 137,50 |
CAVADEIRA RETA COM CABO METALICOespecificação120 CM E SOCADOR, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, E CABO METALICO DE 120 CM | unidade. | 60 unidade. | R$ 65,00 |
| MARRETA 3KG MARRETA - EM ACO FORJADO E TEMPERADO, FORMATO OITAVADO, ACABAMENTO PINTADO, COM FACE POLIDA, PESANDO 3 KG, COM CABO DE MADEIRA | unidade. | 51 unidade. | R$ 67,64 |
| PÁ DE BICO NR 02 PESADA COM CABO DE MADEIRA 71 CM | unidade. | 112 unidade. | R$ 29,28 |
| DISCO PARA DESBASTE 7'' X 1/4'' X 7/8" | unidade. | 275 unidade. | R$ 9,81 |
| KIT PREVENTIVO ANUAL | unidade | 285 unidade | R$ 8,63 |
| DOBRADIÇAS DOBRADIÇA - MATERIAL: AÇO GALVANIZADO, TAMANHO: 3 X 3 1/2 POL, TIPO PINO: SOLTO, | unidade. | 340 unidade. | R$ 6,76 |
| MARRETA 2 KG MARRETA MATERIAL: AÇO FORJADO E TEMPERADO , MATERIAL CABO: MADEIRA , PESO: 2 KG, TIPO: OITAVADO | unidade. | 50 unidade. | R$ 44,00 |
| ABRAÇADEIRA PLASTICA 4,8 MM X 200 MM (PACOTE COM 100 UNIDADES) | pacote | 209 pacote | R$ 9,00 |
| ALICATE UNIVERSAL. ALICATE UNIVERSAL MATERIAL: FORJADO EM AÇO CROMO VANÁDIO , APLICAÇÃO: CORTE DE ARAME DURO, INSTALAÇÕES EM GERAL , COMPRIMENTO: 8 POL, TIPO: PROFISSIONAL , CLASSE DE APLICAÇÃO H , CABO: REFORÇADO, ISOLADO, ANTI-DESLIZANTE , MAT CABO: PLÁSTICO | unidade. | 63 unidade. | R$ 20,63 |
| ARRUELA LISA GALVANIZADA DE ¿ UNIDADE ARRUELA LISA GALVANIZADA DE ¿ | unidade. | 21.300 unidade. | R$ 0,05 |
COLHER DE PEDREIRO NÚMERO 8especificaçãoLÂMINA FORJADA INTEIRIÇA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO DE ÓTIMA RESISTÊNCIA E GUARNIÇÃO METÁLICA PROTEGE O CABO CONTRA RACHADURAS E DESGASTES. | unidade. | 96 unidade. | R$ 10,93 |
ALICATE DE BICO MEIA CANAespecificaçãoCARACTERISTICAS MÍNIMAS: CABO COM ISOLAÇAO ELÉTRICA ATÉ 1000 VOLTS, COMPRIMENTO 6 POLEGADAS. CORPO DO ALICATE FABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO, POSSUIR LÂMINA DE CORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9 | unidade. | 56 unidade. | R$ 17,00 |
| ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 " COM ISOLAMENTO | unidade | 53 unidade | R$ 16,98 |
| MARRETA MARRETA MATERIAL: AÇO CARBONO FORJADO E TEMPERADO , MATERIAL CABO: MADEIRA , PESO: 1 KG, TIPO: OITAVADO , ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA ELETROSTÁTICA | unidade. | 32 unidade. | R$ 25,00 |
| KIT PREVENTIVO SEMESTRAL | unidade | 190 unidade | R$ 3,69 |
PAINEL CARDÍACO (CTNI/CK-MB/MIO)especificaçãoIMUNOENSAIO POR FLUORESCENCIA PARA DETERMINAR QUANTITATIVAMENTE A TROPONINA (CTNI), A ISOENZIMA MB DA CREATINA QUINASE (CK-MB) E MIOGLOBINA HUMANA (MYO) EM SANGUE TOTAL, SORO E PLASMA. KIT COMPOSTO POR 25 TESTES TEMPERATURA AMBIENTE (8-30°C). VOLUME NECESSÁRIO PARA ANÁLISE: 75 µL. RESULTADO EM 15 MINUTOS. QUANTIFICADO NO EQUIPAMENTO COM LEITOR DE FLUORESCENCIA FINECARE FIA METER. | kit | 136 kit | R$ 5,14 |
| COLUNA SIMPLES 114MM X 6000 MM SEMAFORO COLUNA EM ACO GALVANIZADOPINTADO DE PRETO FOSCO, 114 MM X 4,75MM DE ESPESSURA X 6000 MM DE COMPRIMENTO COM 2 ALETAS ANTIGIRO NA EXTREMIDADE, COM 08 PARAFUSOS DE ¿ X 1 ¿ PARA FIXAR BRACO, 02 FUROS DE 32 MM PARA INSTALACAO DE PORTA FOCOS REPETIDOR, PERFURACAO 50MM PARA INSTALACAO SUBTERRANEA, 02 FUROS DE 32MM PARA INSTALACAO AREA, DISPOSITIVO PARA INSTALACAO DE CONTROLADOR COM PERFURACAO DE 50MM PARA ENTRADA E SAIDA DE CABO | unidade | 13.160 unidade | R$ 0,05 |
FERROLHO COM FECHOespecificação/ TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 2" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM, PARA PORTAS E JANELAS. | unidade. | 188 unidade. | R$ 2,60 |
| PORCA SEXTAVADA ROSCADA DE 1/2" | unidade. | 500 unidade. | R$ 0,34 |
Todos os gastos (34)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/2025 | 4488 | 16393 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (COLHER DE PEDREIRO, MARRETA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:49/2024. FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos
| R$ 7.471,04 |
| 27/05/2025 | 4372 | 9575 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA:49/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 3,69 |
| 27/05/2025 | 4303 | 9572 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (COLHER DE PEDREIRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, CONFORME ATA:049/2024. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura
| R$ 273,25 |
| 27/05/2025 | 4005 | 9570 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (ALICATE UNIVERSAL, MARRETA, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:49/2024. FERRAMENTAS · Segurança pública
| R$ 285,06 |
| 27/05/2025 | 4490 | 9562 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ELETRODO REVESTIDO AWS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:49/2024 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Obras e serviços urbanos
| R$ 1.891,00 |
| 09/04/2025 | 2046 | 6354 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DOBRADIÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES, CONFORME ATA:49/2024, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 33,80 |
| 03/04/2025 | 762 | 6060 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CAVADEIRA RETA COM CABO METÁLICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:49/2024. FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos
| R$ 650,00 |
| 03/04/2025 | 3226 | 6059 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARRUELA LISA GALVANIZADA E ABRAÇADEIRA PLÁSTICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, CONFORME ATA:49/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 190,00 |
| 03/04/2025 | 3225 | 6057 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CAVADEIRA RETA COM CABO METÁLICO, COLHER DE PEDREIRO, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, CONFORME ATA:49/2024. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura
| R$ 412,79 |
| 03/04/2025 | 2119 | 6055 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FORRO DE PVC LISO - BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO-DIA DO IDOSO, CONFORME ATA:49/2024, CONTA:65.306-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 4.647,60 |
| 03/04/2025 | 1945 | 6053 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO DE PVC LISO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:49/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 5.164,00 |
| 03/04/2025 | 1896 | 6051 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE P/ FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:49/2024. FERRAMENTAS · Transporte
| R$ 250,00 |
| 03/04/2025 | 2051 | 6050 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CAVADEIRA RETA COM CABO METÁLICO E MARRETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA:49/2024, CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação
| R$ 268,00 |
| 03/04/2025 | 1897 | 6048 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ELETRODO REVESTIDO AWS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:49/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Transporte
| R$ 378,20 |
| 03/04/2025 | 2065 | 6046 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DOBRADIÇAS E ESCOVA DE AÇO COM CABO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:49/2024, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 93,30 |
| 03/04/2025 | 2052 | 6044 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO DE AÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES, CONFORME ATA:49/2024, CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação
| R$ 683,90 |
| 03/04/2025 | 2050 | 6043 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ALICATE UNIVERSAL, COLHER DE PEDREIRO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:49/2024, CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação
| R$ 354,81 |
| 03/04/2025 | 2047 | 6041 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DOBRADIÇAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA:49/2024, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 33,80 |
| 03/04/2025 | 866 | 6039 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA ACABAMENTO SUPERFICIAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:49/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 129,54 |
| 26/11/2024 | 14939 | 27172 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ALICATE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:049/2024, CONTA:65.563-5. FERRAMENTAS · Saúde
| R$ 37,63 |
| 26/11/2024 | 12603 | 27167 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ALICATE DE CORTE DIAGONAL, COLHER DE PEDREIRO, ETC.) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:049/2024. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura
| R$ 257,62 |
| 13/11/2024 | 12605 | 26383 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, ETC.) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:049/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 119,73 |
| 09/10/2024 | 12391 | 23758 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS USADOS EM CONSTRUÇÃO (FECHADURA, FERROLHO COM FECHO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA:49/2024, CONTA:70.193-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 469,50 |
| 09/10/2024 | 12172 | 23757 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (FORRO DE PVC LISO) PARA ESTRUTURAR A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, QUE SERÁ LOCALIZADA NA RUA ETIÓPIA, Nº 313, BAIRRO SÃO BENEDITO. CONFORME ATA:49/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
| R$ 1.177,39 |
| 09/10/2024 | 12390 | 23756 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ELETRODO REVESTIDO AWS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA:49/2024, CONTA:70.193-9. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Assistência social
| R$ 94,55 |
| 09/10/2024 | 12389 | 23755 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (ALICATE UNIVERSAL, COLHER DE PEDREIRO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME ATA:49/2024, CONTA:70.193-9. FERRAMENTAS · Assistência social
| R$ 1.827,37 |
| 18/09/2024 | 11718 | 21809 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA BENS IMÓVEIS (FECHADURA ACABAMENTO SUPERFICIAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:49/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
| R$ 345,44 |
| 12/08/2024 | 10478 | 18975 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (ALICATE UNIVERSAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:49/2024. FERRAMENTAS · Cultura
| R$ 41,26 |
| 12/08/2024 | 10484 | 18974 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ABRAÇADEIRA E FECHADURA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:049/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura
| R$ 196,93 |
| 12/08/2024 | 9059 | 18880 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ALICATE UNIVERSAL E ABRAÇADEIRA DE NYLON) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA:49/2024, CONTA:61.202-2. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura
| R$ 141,26 |
| 12/08/2024 | 9052 | 18879 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CARRINHO DE MÃO DE AÇO, CAVADEIRA RETA, COLHER DE PEDREIRO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONF. ATA:049/2024. FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos
| R$ 5.734,80 |
| 12/08/2024 | 6146 | 18878 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (DISCO DE CORTE PARA AÇO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:49/2024. FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos
| R$ 863,00 |
| 12/08/2024 | 9651 | 18877 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO (FORRO DE PVC LISO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMAB - BRITADOURO, CONFORME ATA:49/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 748,78 |
| 05/06/2024 | 6149 | 12162 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ELETRODO REVESTIDO AWS) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:49/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Obras e serviços urbanos
| R$ 945,50 |
Como conferir
Nada aqui foi digitado por nós: os números são copiados das prestações de contas que a Prefeitura envia todo mês ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Você pode achar cada registro na fonte:
- Um gasto. Anote o número e o ano do empenho (na primeira linha da tabela: empenho nº 4488 de 2025). No portal de transparência da Prefeitura, abra a área de despesas e procure por esse número ou pelo nome do fornecedor. Devem aparecer o mesmo valor, a mesma data e a mesma descrição.
- Uma nota fiscal. As notas com o link "consultar" abrem na consulta oficial do governo. As que não têm link são notas de serviço do sistema da prefeitura onde a empresa fica: só o número pode ser conferido, com o órgão ou com a própria empresa.
- Um contrato ou uma licitação. O texto completo do contrato, o edital e a ata ficam no portal da Prefeitura, na área de licitações e contratos; procure pelo número mostrado aqui. As contratações mais recentes também são publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas.
- Os arquivos originais. O TCE-MG publica os mesmos arquivos que usamos emdadosabertos.tce.mg.gov.br (município de Passos). A metodologia explica como eles viram esta página.
Não achou, ou o número é diferente? Pode ser atualização: os dados daqui são os do último envio ao TCE-MG. Qualquer pessoa pode pedir a informação ao órgão pela Lei de Acesso à Informação, sem precisar dizer o motivo.