MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
Empresa ou entidade · CNPJ 50.117.026/0001-92
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Atividade declarada
- Comércio atacadista de material elétricoTexto padrão da classificação oficial de atividades (CNAE), escolhido pela empresa ao se registrar. É só a atividade principal.
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Aberta em
- 28/03/2023 (3 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- demais
- Regime de impostos
- lucro presumido (2024)
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Endereço
- RUA BENEDITO RODRIGUES DO PRADO 102, JARDIM DO PRADO · ARACATUBA/SP · CEP 16025-390
- Sócios
- FERNANDO COUTINHO ELOI · sócio-administrador · desde 11/03/2025
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Saúde: R$ 4.094,68
- Educação: R$ 3.083,54
- Administração da Prefeitura: R$ 2.606,62
- Assistência social: R$ 2.570,50
- Obras e serviços urbanos: R$ 2.548,84
- Segurança pública: R$ 474,00
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura. Em cada contrato, "O que foi contratado" abre a lista de itens com o preço de cada um. Quando o órgão informou, há links para a licitação de origem e para os pagamentos feitos por conta do contrato; a maioria dos pagamentos não traz essa ligação nos dados, então a lista de pagamentos de um contrato pode estar incompleta.
Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO nº 259/2024 · aberta em 17/09/2024 · 13 itens
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| CANALETA 20X10 DUPLA FACE (2 METROS) | unidade. | 2.045 unidade. | R$ 5,20 |
| LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | unidade | 1.410 unidade | R$ 5,80 |
LAMPADA LED 30 WespecificaçãoTIPO BULBO - UNIDADE | unidade. | 800 unidade. | R$ 7,80 |
| LAMPADA ULTRA LED ALTA POTENCIA 20W E 27 BIVOLT | unidade. | 949 unidade. | R$ 5,00 |
| LAMPADA LED TUBULAR T8 20W- 60CM | unidade. | 780 unidade. | R$ 5,90 |
CREATININA - MÉTODO ENZIMÁTICOespecificaçãoPARA DETERMINAÇÃO DE CREATININA EM SORO, PLASMA OU URINA. VOLUME MÍNIMO: 60 ML. (UTILIZAÇÃO EM APARELHO AUTOMATIZADO CM 250 - WIENER) | unidade | 308 unidade | R$ 14,67 |
CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS MULTIUSO PRETAespecificaçãoMATERIAL EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE. DIMENSÃO APROXIMADA: 32CM (COMP) X50CM (LARG)X31CM(ALT). POSSUI TRAVA LATERAL COM TAMPA. | unidade | 1.025 unidade | R$ 3,60 |
| TOMADA DE 20A DUPLA | unidade. | 370 unidade. | R$ 7,11 |
| INTERRUPTOR COM TOMADA 2 TECLAS + TOMADA | unidade. | 302 unidade. | R$ 8,24 |
| TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4'' X 2'' (PLACA + SUPORTE + MÓDULO) | unidade. | 495 unidade. | R$ 4,47 |
| TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | unidade | 335 unidade | R$ 3,57 |
GLICOSE - MÉTODO COLORIMÉTRICOespecificaçãoPARA DETERMINAÇÃO DE GLICOSE EM SORO, PLASMA, URINA OU LCR. VOLUME MÍNIMO: 1000 ML. (UTILIZAÇÃO EM APARELHO AUTOMATIZADO CM 250 - WIENER) | unidade | 21 unidade | R$ 54,77 |
| PARAFUSO FRANCÊS 16 X 45 MM COM PORCA | unidade. | 100 unidade. | R$ 2,90 |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2024 · aberta em 21/02/2024 · 4 itens
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ELETRONICO.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, ADOÇADO, PACOTE DE 1KG: SABOR UVAespecificaçãoCOM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E PESO LÍQUIDO. | pacote | 367 pacote | R$ 12,80 |
| SERVICO DE PROCESSAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE SEM FOTO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE SEM FOTO, MULTAS DE TRANSITO DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE PASSOS MG | servicos | 272 servicos | R$ 13,49 |
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | kilo | 204 kilo | R$ 12,25 |
| ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 7,5 MM X 500 MM (UNIDADE) | unidade. | 1.172 unidade. | R$ 0,38 |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 159/2023 · aberta em 29/05/2023 · 1 item
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
REFLETOR LED A PROVA DE AGUA 100WespecificaçãoDIMENSÕES APROXIMADAS 20,5X17X3CM MATERIAL: ALUMÍNIO | unidade. | 30 unidade. | R$ 30,00 |
Todos os gastos (27)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 11088 | 18844 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CANALETA, FITA ISOLANTE, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - CRAS. CONFORME ATA:219/2024. CONTA:61.493-9. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Assistência social
| R$ 662,65 |
| 17/09/2025 | 11363 | 18843 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO (CANALETA, FITA ISOLANTE E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA EMAD, CONFORME ATA:219/2024, CONTA:65.563-5. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
| R$ 230,43 |
| 12/09/2025 | 10844 | 18496 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS - LED TUBULAR E ULTRA LED) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
| R$ 324,00 |
| 02/09/2025 | 9885 | 17558 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS LED) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME RESOLUÇÃO 8124/22, ATA: 219/2024. CONTA:77.685-8. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
| R$ 684,00 |
| 02/09/2025 | 10247 | 17556 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (FITA ISOLANTE, LÂMPADA ULTRA LED E CANALETA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS INFANTIL, CONFORME ATA:219/2024, RESOLUÇÃO N°8522/2024, CONTA:80.824-5. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
| R$ 130,94 |
| 26/08/2025 | 7740 | 16600 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADA LED TUBULAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ATA:219/2024. CONTA:65.563-5. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
| R$ 116,00 |
| 26/08/2025 | 9790 | 16599 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADA LED) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
| R$ 490,00 |
| 14/07/2025 | 7586 | 13891 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FITA ISOLANTE, LÂMPADA DE LED TUBULAR, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H. CONFORME ATA:219/2024. CONTA:50.516-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
| R$ 1.235,08 |
| 16/06/2025 | 5936 | 11465 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CANALETA 20X10 DUPLA FACE, FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL (CAPS II E CAPS AD), CONFORME ATA:219/2024, CONTA:65.563-5. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
| R$ 513,68 |
| 16/06/2025 | 5957 | 11464 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CANALETA 20X10 DUPLA FACE E LÂMPADA DE LED) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
| R$ 146,50 |
| 09/05/2025 | 3130 | 8754 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO, CANALETA 20X10 DUPLA FACE, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:219/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação
| R$ 3.083,54 |
| 06/05/2025 | 4307 | 8475 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADAS LED, CANALETA DUPLA FACE, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO 12º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº002/2025, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
| R$ 392,40 |
| 06/05/2025 | 4305 | 8410 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LÂMPADAS LED E ULTRA LED) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL-GCM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:219/2024) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Segurança pública
| R$ 214,00 |
| 06/05/2025 | 3166 | 8409 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA LED), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
| R$ 59,00 |
| 06/05/2025 | 3123 | 8408 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LÂMPADA LED, TOMADA 2P+T, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
| R$ 208,70 |
| 06/05/2025 | 3249 | 8407 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CANALETA 20X10 DUPLA FACE, LÂMPADA LED, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:219/2024, CONTA:65.563-5. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
| R$ 1.184,55 |
| 06/05/2025 | 4382 | 8406 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (CANALETA, LÂMPADA DE LED, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP, CONFORME ATA:219/2024, CONTA:63.460-3. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Assistência social
| R$ 963,45 |
| 20/03/2025 | 619 | 4599 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ABRAÇADEIRA PLÁSTICA E PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:51/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 417,90 |
| 20/03/2025 | 827 | 4598 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO , LÂMPADA DE LED, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Obras e serviços urbanos
| R$ 850,94 |
| 12/03/2025 | 2113 | 4158 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (FITA ISOLANTE, LÂMPADA DE LED, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:219/2024. CONTA:63.460-3. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Assistência social
| R$ 944,40 |
| 12/03/2025 | 2236 | 4157 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CANALETA 20X10 DUPLA FACE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 130,00 |
| 23/12/2024 | 15073 | 30132 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CANALETA 20X10 DUPLA FACE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 156,00 |
| 18/12/2024 | 15068 | 29355 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (TOMADA E LÂMPADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
| R$ 462,55 |
| 18/12/2024 | 16241 | 29354 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CANALETA 20X10 DUPLA FACE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP - SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Segurança pública
| R$ 260,00 |
| 18/12/2024 | 15071 | 29353 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ALICATE VOLT-AMPERÍMETRO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
| R$ 54,77 |
| 28/11/2024 | 15552 | 27325 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO E LÂMPADA LED) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:219/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
| R$ 182,70 |
| 12/09/2024 | 8193 | 21557 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ARAME GALVANIZADO 12 BWG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:51/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 1.280,00 |
Como conferir
Nada aqui foi digitado por nós: os números são copiados das prestações de contas que a Prefeitura envia todo mês ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Você pode achar cada registro na fonte:
- Um gasto. Anote o número e o ano do empenho (na primeira linha da tabela: empenho nº 11088 de 2025). No portal de transparência da Prefeitura, abra a área de despesas e procure por esse número ou pelo nome do fornecedor. Devem aparecer o mesmo valor, a mesma data e a mesma descrição.
- Uma nota fiscal. As notas com o link "consultar" abrem na consulta oficial do governo. As que não têm link são notas de serviço do sistema da prefeitura onde a empresa fica: só o número pode ser conferido, com o órgão ou com a própria empresa.
- Um contrato ou uma licitação. O texto completo do contrato, o edital e a ata ficam no portal da Prefeitura, na área de licitações e contratos; procure pelo número mostrado aqui. As contratações mais recentes também são publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas.
- Os arquivos originais. O TCE-MG publica os mesmos arquivos que usamos emdadosabertos.tce.mg.gov.br (município de Passos). A metodologia explica como eles viram esta página.
Não achou, ou o número é diferente? Pode ser atualização: os dados daqui são os do último envio ao TCE-MG. Qualquer pessoa pode pedir a informação ao órgão pela Lei de Acesso à Informação, sem precisar dizer o motivo.