LICITAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empresa ou entidade · CNPJ 50.085.681/0001-06
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Atividade declarada
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessóriosTexto padrão da classificação oficial de atividades (CNAE), escolhido pela empresa ao se registrar. É só a atividade principal.
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Aberta em
- 27/03/2023 (3 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- micro empresa
- Regime de impostos
- Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)
- Capital social
- R$ 100.000,00
- Endereço
- AVENIDA FRANCISCO WENCESLAU DOS ANJOS 69, CENTRO · MONTE BELO/MG · CEP 37115-000
- Sócios
- ANTONIA DALCELENA ANSELMO · sócio-administrador · desde 27/03/2023
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
* Ano ainda em andamento ou com dados incompletos.
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Obras e serviços urbanos: R$ 28.981,50
- Educação: R$ 28.301,74
- Administração da Prefeitura: R$ 11.582,31
- Meio ambiente: R$ 10.389,00
- Transporte: R$ 5.079,88
- Agricultura: R$ 2.140,38
- Assistência social: R$ 1.442,63
- Saúde: R$ 556,00
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura. Em cada contrato, "O que foi contratado" abre a lista de itens com o preço de cada um. Quando o órgão informou, há links para a licitação de origem e para os pagamentos feitos por conta do contrato; a maioria dos pagamentos não traz essa ligação nos dados, então a lista de pagamentos de um contrato pode estar incompleta.
- Contrato nº 179/2024R$ 10.389,00Assinado em 03/12/2024 · vale até 02/12/2025
1.1. Constitui o objeto do presente Termo a contratacao de empresa especializada para aquisicao de material hidraulico para o viveiro municipal na modalidade Dispensa Eletronica, de acordo com o art. 75, inciso II da Lei 14.133/2021,do tipo Menor Preco gl…
- Contratado sem licitação, por dispensa de valor baixo.
O que foi contratado: 5 itens, com preço
Item Unidade Qtde contratada Preço unitário Total TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) UNID. METRO TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) metro 996 metro R$ 8,60 R$ 8.565,60 94630278 CABO MARCHA LENTA peca 166 peca R$ 4,50 R$ 747,00 JOELHO 90° ESG X 100MM peca 100 peca R$ 5,20 R$ 520,00 JOELHO 45° ESG X 100MM peca 50 peca R$ 5,90 R$ 295,00 0001801209 FILTRO MOTOR peca 20 peca R$ 13,07 R$ 261,40
Todos os gastos (30)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 6054 | 11999 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO -, CONFORME ATA Nº 198/2026. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Agricultura
| R$ 2.140,38 |
| 09/06/2026 | 5916 | 11205 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19X19X39 CM), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME ATA:198/2025. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 16.800,00 |
| 26/05/2026 | 5369 | 9587 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA:198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 1.114,86 |
| 26/05/2026 | 5592 | 9586 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA TIPO GARFO) DE 23 CM), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 17,88 |
| 26/05/2026 | 5516 | 9584 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA 12 CM), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA:198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 67,72 |
| 11/05/2026 | 4282 | 8746 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CAL HIDRATADA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA Nº 198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 569,40 |
| 08/05/2026 | 4275 | 8708 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA Nº 198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 1.121,10 |
| 15/04/2026 | 1980 | 6921 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA:198/2025 E CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 135,20 |
| 15/04/2026 | 1980 | 6920 | Mesmo empenho nº 1980 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 6.502,94 |
| 15/04/2026 | 1980 | 6919 | Mesmo empenho nº 1980 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 6.087,50 |
| 08/04/2026 | 2174 | 6479 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS II. CONFORME ATA:198/2025 E CONTA:65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
| R$ 556,00 |
| 31/03/2026 | 2949 | 6081 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA, ARGAMASSA, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N°198/2025, CONTA N°65.306-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 1.442,63 |
| 26/03/2026 | 1981 | 5454 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA COM 20KG, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES. CONFORME ATA:198/2025 E CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 6.296,64 |
| 26/03/2026 | 1981 | 5453 | Mesmo empenho nº 1981 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 941,80 |
| 26/03/2026 | 1981 | 5452 | Mesmo empenho nº 1981 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 2.197,00 |
| 26/03/2026 | 3254 | 5448 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA POR M³), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA:198/2025, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 1.902,56 |
| 26/03/2026 | 3252 | 5445 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA POR M³), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES. CONFORME ATA:198/2025, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 1.648,15 |
| 26/03/2026 | 3253 | 5439 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA FINA POR M³), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PRÉ-ESCOLAS. CONFORME ATA:198/2025, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 1.648,15 |
| 26/03/2026 | 1955 | 5438 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA COM 20 KG, AREIA FINA, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAS. CONFORME ATA:198/2025 E CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 941,80 |
| 12/03/2026 | 2006 | 4394 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ELETRODO REVESTIDO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME ATA:198/2025. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Obras e serviços urbanos
| R$ 1.348,40 |
| 11/03/2026 | 1976 | 4269 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE, PORTA DE FERRO, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO-ESTRADAS RURAIS. CONFORME ATA:198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 1.281,88 |
| 11/03/2026 | 2007 | 4176 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TÁBUA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME ATA:198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 3.224,00 |
| 30/12/2025 | 15088 | 27776 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEP, CONFORME ATA:198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 1.479,15 |
| 30/12/2025 | 13679 | 27734 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAB - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 3.798,00 |
| 09/12/2025 | 15220 | 25911 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 2.059,60 |
| 28/11/2025 | 14472 | 24934 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 747,40 |
| 17/11/2025 | 13018 | 23844 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32, TÁBUA, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME ATA:198/2025. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 7.609,10 |
| 11/11/2025 | 13005 | 23350 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA E PEDRA BRITADA Nº1) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:198/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 4.405,20 |
| 23/12/2024 | 16450 | 30161 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ADESIVO PARA CANO PLÁSTICO, JOELHO E TUBO PVC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAB - VIVEIRO, CONFORME CONTRATO:179/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Meio ambiente
| R$ 9.642,00 |
| 23/12/2024 | 16451 | 30160 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LUVA SIMPLES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - VIVEIRO, CONFORME CONTRATO:179/2024. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Meio ambiente
| R$ 747,00 |
Como conferir
Nada aqui foi digitado por nós: os números são copiados das prestações de contas que a Prefeitura envia todo mês ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Você pode achar cada registro na fonte:
- Um gasto. Anote o número e o ano do empenho (na primeira linha da tabela: empenho nº 6054 de 2026). No portal de transparência da Prefeitura, abra a área de despesas e procure por esse número ou pelo nome do fornecedor. Devem aparecer o mesmo valor, a mesma data e a mesma descrição.
- Uma nota fiscal. As notas com o link "consultar" abrem na consulta oficial do governo. As que não têm link são notas de serviço do sistema da prefeitura onde a empresa fica: só o número pode ser conferido, com o órgão ou com a própria empresa.
- Um contrato ou uma licitação. O texto completo do contrato, o edital e a ata ficam no portal da Prefeitura, na área de licitações e contratos; procure pelo número mostrado aqui. As contratações mais recentes também são publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas.
- Os arquivos originais. O TCE-MG publica os mesmos arquivos que usamos emdadosabertos.tce.mg.gov.br (município de Passos). A metodologia explica como eles viram esta página.
Não achou, ou o número é diferente? Pode ser atualização: os dados daqui são os do último envio ao TCE-MG. Qualquer pessoa pode pedir a informação ao órgão pela Lei de Acesso à Informação, sem precisar dizer o motivo.
Pagamentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
Quanto o SAAE reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
Em que tipo de gasto
Que tipo de despesa foi (material, serviço, obra…), pela classificação que o SAAE usa na contabilidade.
- Manutenção de redes e instalações: R$ 720,60
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura. Em cada contrato, "O que foi contratado" abre a lista de itens com o preço de cada um. Quando o órgão informou, há links para a licitação de origem e para os pagamentos feitos por conta do contrato; a maioria dos pagamentos não traz essa ligação nos dados, então a lista de pagamentos de um contrato pode estar incompleta.
- Contrato nº 129/2025R$ 26.164,58Assinado em 24/11/2025 · vale até 24/11/2026
Aquisicao de Material de Serralheria Diversos e Madeiras para atender as demandas do SAAE.
- Veio de uma licitação (o órgão não informou qual ao Tribunal de Contas).
O que foi contratado: 16 itens, com preço
Item Unidade Qtde contratada Preço unitário Total COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO 60 X 1/2", COMPLETO, PARAFUSO ROSCA TOTAL.- (000011448) peça 20 peça R$ 233,70 R$ 4.674,00 PERFIL ENRIJECIDO 75 X 40 X 15 X 6.000MM., AÇO CARBONO, CHAPA 14.- (000011574) br 40 br R$ 105,32 R$ 4.212,80 PERFIL ENRIJECIDO 150 X 50 X 20 X 6.000MM., AÇO CARBONO, CHAPA 14.- (000011576) br 20 br R$ 197,41 R$ 3.948,20 PERFIL ENRIJECIDO 100 X 40 X 17 X 6.000MM., AÇO CARBONO, CHAPA 14.- (000011577) br 20 br R$ 152,83 R$ 3.056,60 PERFIL ENRIJECIDO 50 X 25 X 10 X 6.000MM., AÇO CARBONO, CHAPA 14.- (000011575) br 40 br R$ 75,21 R$ 3.008,40 PERFIL SIMPLES EM AÇO CARBONO 100 X 40 X 6.000MM., CHAPA 14.- (000011573) br 20 br R$ 125,71 R$ 2.514,20 PERFIL SIMPLES EM AÇO CARBONO 75 X 40 X 6.000MM., CHAPA 14.- (000011572) br 20 br R$ 108,79 R$ 2.175,80 PARAFUSO FRANCES 5/16 X 1,5.-PARAFUSO FRANCES 5/16 X 1,5. (000004265) peça 600 peça R$ 1,10 R$ 660,00 VERGALHÃO/BARRA DE FERRO 10.0MM. (3/8") CA50 (BR. COM 12 MT)- (000011494) br 10 br R$ 50,34 R$ 503,40 VERGALHÃO/BARRA DE FERRO 12.5MM. (1/2") CA50 (BR. COM 12 MT)- (000011493) br 5 br R$ 80,80 R$ 404,00 VERGALHÃO/BARRA DE FERRO 8.0MM. (5/16") CA50 (BR. COM 12 MT)- (000011495) br 10 br R$ 34,70 R$ 347,00 VERGALHÃO/BARRA DE FERRO 6.3MM. (1/4") CA50 (BR. COM 12 MT)- (000011621) br 10 br R$ 23,04 R$ 230,40 PORCA SEXTAVADA UNC 5/16.-PORCA SEXTAVADA UNC 5/16. (000002679) peça 600 peça R$ 0,31 R$ 186,00 VERGALHÃO/BARRA DE FERRO 5.0MM. (3/16") CA50 (BR. COM 12 MT)- (000011620) br 10 br R$ 16,52 R$ 165,20 DISCO DE CORTE PARA MADEIRA 7.1/4", 24 DENTES (P/ SERRA MÁRMORE).- (000011386) peça 2 peça R$ 28,00 R$ 56,00 PREGO 17 X 21 (PCT 1 KG).-PREGO 17 X 21 (PCT 1 KG). (000000554) quilograma 1 quilograma R$ 22,58 R$ 22,58 - Contrato nº 43/2024R$ 720,60Assinado em 09/04/2024 · vale até 08/04/2025
Aquisicao de tintas e materiais de pintura para atender as demandas do SAAE Passos/MG, conforme especificacoes contidas no Termo de Referencia (Anexo I).
- Veio da licitação nº 19/2024 · ver os preços que este fornecedor venceu nela
O que foi contratado: 7 itens, com preço
Item Unidade Qtde contratada Preço unitário Total RESINA INCOLOR, BASE SOLVENTE (GL. 3,6 LITROS). gl 5 gl R$ 94,00 R$ 470,00 PROLONGADOR/EXTENSOR 5 METROS EM ALUMÍNIO (PARA PINTURA). pc 1 pc R$ 83,00 R$ 83,00 ROLO DE LA DE 23CM. pc. 6 pc. R$ 13,00 R$ 78,00 ROLO DE LÃ 15CM. pc 6 pc R$ 6,90 R$ 41,40 SUPORTE 23CM. PARA ROLO DE PINTURA. pc. 5 pc. R$ 4,50 R$ 22,50 ROLO DE LÃ 9CM. pc 4 pc R$ 4,30 R$ 17,20 DESEMPENADEIRA DE AÇO, LISA, PARA MASSA CORRIDA pc 1 pc R$ 8,50 R$ 8,50
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2024 · aberta em 27/02/2024 · 7 itens
AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE PASSOS/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I).
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| RESINA INCOLOR, BASE SOLVENTE (GL. 3,6 LITROS). | gl | 5 gl | R$ 94,00 |
| PROLONGADOR/EXTENSOR 5 METROS EM ALUMÍNIO (PARA PINTURA). | pc | 1 pc | R$ 83,00 |
| ROLO DE LA DE 23CM. | pc. | 6 pc. | R$ 13,00 |
| ROLO DE LÃ 15CM. | pc | 6 pc | R$ 6,90 |
| SUPORTE 23CM. PARA ROLO DE PINTURA. | pc. | 5 pc. | R$ 4,50 |
| ROLO DE LÃ 9CM. | pc | 4 pc | R$ 4,30 |
| DESEMPENADEIRA DE AÇO, LISA, PARA MASSA CORRIDA | pc | 1 pc | R$ 8,50 |
Todos os gastos (1)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2024 | 384 | 800 | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAAE PASSOS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Manutenção de redes e instalações
| R$ 720,60 |
Como conferir
Nada aqui foi digitado por nós: os números são copiados das prestações de contas que o SAAE envia todo mês ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Você pode achar cada registro na fonte:
- Um gasto. Anote o número e o ano do empenho (na primeira linha da tabela: empenho nº 384 de 2024). No portal de transparência do SAAE, abra a área de despesas e procure por esse número ou pelo nome do fornecedor. Devem aparecer o mesmo valor, a mesma data e a mesma descrição.
- Uma nota fiscal. As notas com o link "consultar" abrem na consulta oficial do governo. As que não têm link são notas de serviço do sistema da prefeitura onde a empresa fica: só o número pode ser conferido, com o órgão ou com a própria empresa.
- Um contrato ou uma licitação. O texto completo do contrato, o edital e a ata ficam no portal do SAAE, na área de licitações e contratos; procure pelo número mostrado aqui. As contratações mais recentes também são publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas.
- Os arquivos originais. O TCE-MG publica os mesmos arquivos que usamos emdadosabertos.tce.mg.gov.br (município de Passos). A metodologia explica como eles viram esta página.
Não achou, ou o número é diferente? Pode ser atualização: os dados daqui são os do último envio ao TCE-MG. Qualquer pessoa pode pedir a informação ao órgão pela Lei de Acesso à Informação, sem precisar dizer o motivo.