KEILA DA SILVA MIGUEL LTDA
Empresa ou entidade · CNPJ 45.602.845/0001-95
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Atividade principal
- Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Aberta em
- 10/03/2022 (4 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- micro empresa
- Capital social
- R$ 50.000,00
- Endereço
- RUA BRUNO CILURZO 1511, VILA REZENDE · FRANCA/SP · CEP 14406-523
- Sócios
- KEILA DA SILVA MIGUEL · sócio-administrador · desde 09/11/2022
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Educação: R$ 56.723,24
- Obras e serviços urbanos: R$ 45.540,00
- Meio ambiente: R$ 15.180,00
- Administração da Prefeitura: R$ 14.397,14
- Segurança pública: R$ 6.473,51
- Cultura: R$ 1.586,40
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO 000033/2024 · aberta em 21/02/2024 · 11 itens
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ELETRONICO.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2. | milheiro | 255 milheiro | R$ 1.750,00 |
| IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO BANDEJA COM 6UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90G TOTALIZANDO EM 540G. | bandeja | 27.000 bandeja | R$ 7,59 |
| DIVISORIA EM GESSO DIVISORIA EM GESSO, BLOCOS 0,67X0,50CM INSTALADA EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA SOLICITANTE | metro quadrado | 1.927 metro quadrado | R$ 97,00 |
| TORQUÊS PARA CARPINTEIRO DE 8 POLEGADAS TORQUÊS PARA CARPINTEIRO DE 8 POLEGADAS - FORJADA EM AÇO CARBONO, TEMPERADO EM FORNOS DE ATMOSFERA CONTROLADA - CABEÇA ROBUSTA E POLIDA, CORPO FOSCO COM CABO LONGO PINTADO - PERMITE EXECUTAR CORTES COM MÍNIMO DE ESFORÇO DO OPERADOR - TAMANHO: 8" - GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO) | unidade | 248 unidade | R$ 487,29 |
| PAPEL CARTÃO FOSCO AMARELO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. PAPEL CARTÃO FOSCO AMARELO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. | pacote | 22.500 pacote | R$ 3,85 |
| IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS SABOR MORANGO BANDEJA COM 6UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90G TOTALIZANDO EM 540G. | bandeja | 9.000 bandeja | R$ 7,59 |
| DIVISORIA EM GESSO DIVISORIA EM GESSO, BLOCOS 0,67X0,50CM INSTALADA EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA SOLICITANTE | metro quadrado | 643 metro quadrado | R$ 97,00 |
| BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9X 19 X 39 CM (NBR 152 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL,, 9X 19 X 39 CM (NBR 15270) | unidade | 27.000 unidade | R$ 1,95 |
| PAPEL CARTÃO FOSCO VERMELHO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. PAPEL CARTÃO FOSCO VERMELHO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. | pacote | 62.000 pacote | R$ 0,65 |
| PAPEL CARTÃO FOSCO AMARELO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. PAPEL CARTÃO FOSCO AMARELO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. | pacote | 7.500 pacote | R$ 3,85 |
| CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | unidade. | 450 unidade. | R$ 52,88 |
Todos os gastos (19)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | 2021 | 18142 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PORTA LISA DE MADEIRA COM PORTAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:48/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 24.364,50 |
| 22/07/2025 | 3418 | 14315 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA LISA DE MADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:048/2024, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 2.923,74 |
| 08/07/2025 | 4006 | 13452 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - CENTRO DE RECUPERAÇÃO ANIMAL, CONFORME ATA:48/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Meio ambiente
| R$ 15.180,00 |
| 04/07/2025 | 1839 | 13295 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:48/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura
| R$ 1.586,40 |
| 01/07/2025 | 3993 | 12664 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:48/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 15.180,00 |
| 30/05/2025 | 2129 | 10196 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:48/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 3.036,00 |
| 30/05/2025 | 2078 | 10195 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL), PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:48/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 4.554,00 |
| 30/05/2025 | 2012 | 10180 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL E BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:48/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 5.775,00 |
| 30/05/2025 | 2012 | 10179 | Mesmo empenho nº 2012 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 11.385,00 |
| 30/05/2025 | 2019 | 10127 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:48/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 6.500,00 |
| 30/05/2025 | 2020 | 10124 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:48/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 2.887,50 |
| 30/05/2025 | 2022 | 10122 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:48/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 2.887,50 |
| 06/12/2024 | 15473 | 28284 | ESTIMATIVO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS (PORTA LISA E DIVISÓRIA DE GESSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - RENDAS, CONF. ATA N°048/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 469,48 |
| 02/12/2024 | 15473 | 27698 | Mesmo empenho nº 15473 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 4.387,66 |
| 01/11/2024 | 12443 | 24859 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA LISA DE MADEIRA COM PORTAL) PARA ESTRUTURAR A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA ETIÓPIA, Nº 313, BAIRRO SÃO BENEDITO. CONFORME ATA:48/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
| R$ 974,58 |
| 01/11/2024 | 12173 | 24857 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DIVISÓRIA EM GESSO) PARA ESTRUTURAR A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, QUE SERÁ LOCALIZADA NA RUA ETIÓPIA, Nº 313, BAIRRO SÃO BENEDITO. CONFORME ATA:48/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
| R$ 5.498,93 |
| 01/11/2024 | 13617 | 24855 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:48/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 15.180,00 |
| 16/07/2024 | 7979 | 17032 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO CERÂMICO/TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL) PARA ATENDER A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL STARLING SOARES, CONFORME ATA:48/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 1.950,00 |
| 17/06/2024 | 4882 | 13121 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA N° 048/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 15.180,00 |