GAMEIRO CARVALHO SERVICOS MEDICOS LTDA
Empresa ou entidade · CNPJ 43.819.868/0001-20
Total recebido (2023–2025)
R$ 339 mil
R$ 338.751,33
Da Prefeitura
R$ 339 mil
R$ 338.751,33
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Atividade principal
- Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Aberta em
- 08/10/2021 (5 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- empresa de pequeno porte
- Regime de impostos
- lucro presumido (2024)
- Capital social
- R$ 5.000,00
- Endereço
- RUA VICENTE SCARABUCCI 2520, APT 31, SAO JOSE · FRANCA/SP · CEP 14403-412
- Sócios
- MIRIAM GAMEIRO DE CARVALHO · sócio-administrador · desde 08/10/2021
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
2023
R$ 49 mil
R$ 49.454,08
2024
R$ 198 mil
R$ 197.844,31
2025
R$ 91 mil
R$ 91.452,94
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Saúde: R$ 338.751,33
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
| Tipo | Número | Assinatura | Objeto | Vigência até | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 000117/2023 | 07/07/2023 | CONTRATACAO DA EMPRESA GAMEIRO CARVALHO SERVICOS MEDICOS TLDA, PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS DEVIDAMENTE CREDENCIADA NOS AUTOS DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2021..1 termo aditivo
| 06/07/2024 | R$ 424.000,00 |
| Dispensa/inexigibilidade | 000164/2023 | 01/06/2023 | CONTRATACAO DA EMPRESA GAMEIRO CARVALHO SERVICOS MEDICOS TLDA, PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS DEVIDAMENTE CREDENCIADA NOS AUTOS DO CREDENCIAMENTO Nº 002/2021.. | — | R$ 424.000,00 |
Todos os gastos (24)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2025 | 3393 | 12394 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/2021, CONTRATO:117/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONTA:50.516-1. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 4.213,66 |
| 28/05/2025 | 3393 | 10016 | Mesmo empenho nº 3393 (descrito na linha mais recente acima). OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 10.559,83 |
| 30/04/2025 | 3393 | 8034 | Mesmo empenho nº 3393 (descrito na linha mais recente acima). OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 21.580,26 |
| 01/04/2025 | 3393 | 5756 | Mesmo empenho nº 3393 (descrito na linha mais recente acima). OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 27.288,61 |
| 06/03/2025 | 478 | 3691 | DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME CREDENCIAMENTO N°002/2021, CONTRATO:117/2023. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONTA:65.563-5. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 17.782,99 |
| 31/01/2025 | 478 | 1542 | Mesmo empenho nº 478 (descrito na linha mais recente acima). OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 10.027,59 |
| 26/12/2024 | 15084 | 30251 | ESTIMATIVO PARA DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME CONTRATO:117/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2024 A 31/12/2024. CONTA:50.516-1. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 21.685,92 |
| 02/12/2024 | 15084 | 27648 | Mesmo empenho nº 15084 (descrito na linha mais recente acima). OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 20.347,13 |
| 01/11/2024 | 14764 | 24907 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2024 A 15/10/2024. CONFORME CONTRATO:117/2023, CONTA:65.563-5. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 16.841,79 |
| 01/10/2024 | 12713 | 23091 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/09/2024. CONFORME CONTRATO:117/2023, CONTA:50.516-1. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 19.568,72 |
| 27/08/2024 | 11288 | 20005 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07/2024 A 15/08/2024, CONF. CONTRATO:117/2023, CONTA:65.563-5. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 21.685,92 |
| 24/07/2024 | 9975 | 17511 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06/2024 A 15/07/2024, CONF. CONTRATO:117/2023, CONFORME TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS CONSTANTES E FINANCEIROS. REFERENTE A LEI Nº171 DE 09/05/2023 E RESOLUÇÃO 9374 DE 07/03/2024. CONTA:80.653-6. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 10.182,56 |
| 27/06/2024 | 8362 | 15440 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2024 A 15/06/2024, CONF. CONTRATO:117/2023, CONFORME TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS CONSTANTES E FINANCEIROS. REFERENTE A LEI Nº171 DE 09/05/2023 E RESOLUÇÃO 9374 DE 07/03/2024. CONTA:80.653-6. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 20.210,15 |
| 07/06/2024 | 7433 | 12365 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS (RETROATIVO) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 15/05/2024. CREDENCIAMENTO 002/2021, CONFORME CONTRATO:117/2023, CONTA:65.563-5. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 2.972,93 |
| 23/05/2024 | 6787 | 11023 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2024 A 15/05/2024, CONFORME CONTRATO:117/2023, CONTA:50.516-1. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 17.385,12 |
| 25/04/2024 | 5257 | 8489 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME CONTRATO:117/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03/2024 A 15/04/2024, CONTA:65.563-5. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 20.752,81 |
| 27/03/2024 | 4077 | 6438 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02/2024 A 15/03/2024, CONFORME CONTRATO:117/2023. CONTA:50.516-1. OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 9.436,67 |
| 23/02/2024 | 3227 | 4946 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01/2024 A 15/02/2024, CONFORME CONTRATO:117/2023. CONTA:65.563-5 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 11.400,36 |
| 25/01/2024 | 429 | 1388 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 15/01/2024, CONFORME CONTRATO:117/2023, CONTA:50.516.1 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO · Saúde
| R$ 5.374,23 |
| 22/12/2023 | 16753 | 25299 | ESTIMATIVO PARA DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2023 A 31/12/2023, CONFORME CONTRATO:117/2023, CONTA:57.984-X. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL · Saúde
| R$ 6.710,70 |
| 28/11/2023 | 15060 | 22452 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10/2023 A 15/11/2023, CONFORME CONTRATO:117/2023, CONTA:50.516-1. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL · Saúde
| R$ 7.553,54 |
| 31/10/2023 | 13780 | 20743 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09/2023 A 15/10/2023, CONFORME CONTRATO:117/2023, CONTA:50.516-1. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL · Saúde
| R$ 13.520,14 |
| 05/10/2023 | 12383 | 19061 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, CONF. CONTRATO N° 117/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08/2023 A 15/09/2023. CONTA: 50.516-1 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL · Saúde
| R$ 15.107,08 |
| 31/08/2023 | 10514 | 16187 | DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07/2023 A 15/08/2023, CONFORME CONTRATO:117/2023, CONTA:57.984-X. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL · Saúde
| R$ 6.562,62 |