BRUNO ANDRADE LEMOS LIMITADA

Nome fantasia: CASA DAS TINTAS

Empresa ou entidade · CNPJ 43.645.279/0001-73

Total recebido (2022–2024)

R$ 37 mil

R$ 36.634,23

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Atividade declarada

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

Texto padrão da classificação oficial de atividades (CNAE), escolhido pela empresa ao se registrar. É só a atividade principal.

Natureza

Sociedade Empresária Limitada

Aberta em

24/09/2021 (5 anos)

Situação

ATIVA

Porte declarado

micro empresa

Regime de impostos

Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)

Capital social

R$ 10.000,00

Endereço

RUA DOUTOR CARVALHO 1065, CENTRO · PASSOS/MG · CEP 37900-100

Sócios

BRUNO ANDRADE LEMOS · sócio-administrador · desde 24/09/2021

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2022

R$ 2 mil

R$ 1.893,85

2023

R$ 28 mil

R$ 27.759,38

2024

R$ 6 mil

R$ 5.902,45

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Administração da Prefeitura: R$ 25.188,68
Saúde: R$ 3.265,61
Educação: R$ 2.903,91
Obras e serviços urbanos: R$ 2.429,56
Assistência social: R$ 1.055,50
Cultura: R$ 712,42

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura. Em cada contrato, "O que foi contratado" abre a lista de itens com o preço de cada um. Quando o órgão informou, há links para a licitação de origem e para os pagamentos feitos por conta do contrato; a maioria dos pagamentos não traz essa ligação nos dados, então a lista de pagamentos de um contrato pode estar incompleta.

Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO nº 159/2023 · aberta em 29/05/2023 · 9 itens

AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
LIMPA CONTATO ELETRICO SPLAY 300ML	unidade.	100 unidade.	R$ 11,23
ABRACADEIRA DE NYLON 4,6 X 400MM especificação PCT COM 100	pacote	50 pacote	R$ 18,90
SOQUETE T8 P/ LUMINARIA DE LAMPADA TUBULAR especificação TERMOPLÁSTICO, VOLTAGEM 110 E 220V(BIVOLT), POTÊNCIA 120W, SEM RABICHO, BASE G13.	unidade.	500 unidade.	R$ 1,47
DESINGRIPANTE SPLAY 300ML	unidade.	100 unidade.	R$ 7,35
CONECTOR DERIVACAO PERFURANTE (CDP) especificação PRINCIPAL 10-150 ,DERIVACAO 4-35	unidade.	30 unidade.	R$ 11,83
MOCHILA COSTA PARA ELETRICISTA especificação MOCHILA PARA GUARDAR FERRAMENTAS POLIÉSTER EMBORRACHADA RESISTENTE E CONFORTO ALÇAS E COSTAS RESPIRÁVEIS MEDIDAS APROXIMADAS 20X37X46 (CXLXA) NÚMERO DE COMPARTIMENTOS MINIMA 12 MÁXIMA 16 CARGA MÁXIMA 20KGS	unidade.	2 unidade.	R$ 172,50
TRENA COM FITA EM AÇO 5 METROS	unidade.	6 unidade.	R$ 10,83
BROCA PARA CONCRETO 10MM	unidade.	6 unidade.	R$ 4,83
BROCA PARA CONCRETO 8MM	unidade.	6 unidade.	R$ 3,00

PREGÃO ELETRÔNICO nº 144/2023 · aberta em 18/05/2023 · 6 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 6 CM, RESI especificação STENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	metro quadrado	12.000 metro quadrado	R$ 74,08
DIVISORIA EM GESSO especificação BLOCOS 0,67X0,50CM INSTALADA EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro quadrado	3.487 metro quadrado	R$ 108,91
DIVISORIA EM GESSO especificação BLOCOS 0,67X0,50CM INSTALADA EM LOCAL A SER DEFINIDO PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro quadrado	1.163 metro quadrado	R$ 108,91
TABUA 2,5 X 23CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	metro	710 metro	R$ 9,70
TALONÁRIO ELETRÔNICO	servicos	100 servicos	R$ 46,90
TABUA 2,5 X 15CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	metro	710 metro	R$ 6,04

PREGÃO ELETRÔNICO nº 143/2023 · aberta em 18/05/2023 · 2 itens

CONSTITUI O OBJETIVO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
FREEZER HORIZONTAL 100 LITROS FREEZER HORIZONTAL DIGITAL 100L, 60 HZ, 1 PORTA	unidade.	3 unidade.	R$ 1.689,66
PICTOGRAMAS especificação PLACA IDENTIFICAÇÃO MATERIAL: PVC , COMPRIMENTO: 30 CM,ALTURA: 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IDENTIFICAR LOCAL EXTINTOR , ACABAMENTO SUPERFICIAL: SILCADO EM VERMELHO E AMARELO , ESPESSURA: 2 MM, MATERIAL FACE FRONTAL: PVC , MATERIAL FACE LATERAL: PVC , TIPO: BAIXO RELEVO	unidade.	77 unidade.	R$ 16,87

PREGÃO ELETRÔNICO nº 139/2023 · aberta em 16/05/2023 · 2 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSOS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, POR SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
BROCAL CORES VARIADAS	pacote	927 pacote	R$ 8,54
LOUSA BRANCA 1,0 X 0,90 MTS	unidade.	58 unidade.	R$ 64,48

PREGÃO ELETRÔNICO nº 218/2022 · aberta em 28/09/2022 · 21 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 12 MESES.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, LATA 18 LITROS	lata	241 lata	R$ 219,00
MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS LATA 25KG	lata	500 lata	R$ 72,50
VERNIZ INCOLOR- LATA 3,6 LT VERNIZ INCOLOR - INDICADO PARA APLICAÇÃO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE MADEIRA COMO PORTÕES, PORTAS, CORRIMÕES, BALCÕES, MÓVEIS, FORROS ETC - LATA 3,6 LT	litro	195 litro	R$ 93,50
SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CONTROLADORES, PLACAS DE CONTROLADORES E NO-BREAK SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS OU MATERIAIS CONFORME CONTRATO, COM DESLOCAMENTO E OPERAÇÃO DE CAMINHÃO PLATAFORMA OU MUNCK, REALIZADO POR EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA E TOTALMENTE CAPACITADA PARA IMPLANTAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS DO SITEMA SEMAFÓRICO, COMPOSTO POR NO MÍNIMO: 1 TÉCNICO SEMAFORICO 1 AUXILIAR DE SERVIÇO TÉCNICO SEMAFÓRICO 1 CAMINHÃO ACOPLADO COM PLATAFORMA OU MUNCK 1 MOTORISTA HABILITADO PARA OPERAR O CAMINHÃO, PODENDO SER UM DOS MEMBROS CITADOS INICIALMENTE. O SERVIÇO ENGLOBA A INSTALAÇÃO COMPLETA DOS ITENS INDICADOS, SENDO QUE A EQUIPE DEVERA SER PLENAMENTE CAPACITADA PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLADORES , PLACAS DE CONTROLADORES E NO-BREAKS, ENFIM DE TODOS COMPONENTES INTEGRANTES DO SISTEMA, ASSIM COMO PEQUENOS REPAROS E AJUSTES ESPECIFICOS. INCLUSO A HORA TECNICA DE ACOMPANHAMENTO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO.	servicos	102 servicos	R$ 87,90
BATERIA 48 AMPERES	unidade	420 unidade	R$ 9,50
SERRA MARMORE ELETRICA A SECO, 1300W DE POTÊNCIA MINIMA, PARA DISCOS DE 4.3/8'' (110MM), 13000 RPM	unidade.	10 unidade.	R$ 395,00
PREGO COM CABEÇA, TAMANHO 26 X 72	kilo	79 kilo	R$ 22,40
ABRAÇADEIRA PLASTICA 4,8 MM X 300 MM (PACOTE COM 100 UNIDADES)	pacote	60 pacote	R$ 20,40
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 120	unidade	520 unidade	R$ 2,09
LIXA D'ÁGUA N°180	unidade	600 unidade	R$ 1,34
LIXA PANO FERRO N°80	unidade	340 unidade	R$ 2,28
MARRETA FORJADA 1 KILO CABO MADEIRA	unidade	29 unidade	R$ 25,58
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM NA MEDIDA 100X1,60 MODELADO PARA A MÁQUINA	unidade	153 unidade	R$ 4,35
CUBETA - MATERIA PRIMA especificação CRISTAL DE QUARTZO, MEDIDAS: CAMINHO OTICO 10 MM /ALTURA CELULA DE 20 MM ACESSORIO PARA UTILIZACAO DE LEITURA PARA ANALISE EM ESPECTOFOTOMETRO DA SERIE CELM E - 255D PARA APARELHO AUTOMATIZADO CM250 WINNER	unidade	590 unidade	R$ 0,85
LÂMINA DE SERRA MANUAL 12 18 DENTES	unidade	100 unidade	R$ 4,89
BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM	unidade	79 unidade	R$ 6,00
CAL HIDRATADA CH III	unidade	42 unidade	R$ 10,00
LUVA MUCAMBO	par	80 par	R$ 4,40
LAMPADA DE HALOGENIO especificação COM UV PARA APARELHO AUTOMATIZADO, CM250 WIENER LAB	unidade	655 unidade	R$ 0,45
TALHADEIRA PARA MARTELETE	unidade.	28 unidade.	R$ 9,50
LIXA MASSA Nº 150	unidade	340 unidade	R$ 0,60

Todos os gastos (45)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
08/05/2024	3243	9874	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DIVISÓRIA EM GESSO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME ATA:92/2023. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 568 · 29/04/2024 · R$ 4.597,09 · consultar`31240443645279000173550010000005681004448084`	R$ 4.597,09
17/04/2024	4556	8002	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME ATA N° 108/2023, CONTA N° 65.563-5 MATERIAL DE EXPEDIENTE · Saúde NF-e nº 529 · 12/04/2024 · R$ 341,60 · consultar`31240443645279000173550010000005291032112372`	R$ 341,60
17/04/2024	4130	8000	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNO E LOUSA BRANCA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:108/2023. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Cultura NF-e nº 528 · 12/04/2024 · R$ 278,84 · consultar`31240443645279000173550010000005281031029393`	R$ 278,84
11/03/2024	1925	4739	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SÃO LUCAS, CONFORME ATA:108/2023, CONTA:57.984-X. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Saúde NF-e nº 456 · 04/03/2024 · R$ 427,00 · consultar`31240343645279000173550010000004561058196784`	R$ 427,00
11/03/2024	1617	4738	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LOUSA BRANCA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:108/2023. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO · Administração da Prefeitura NF-e nº 457 · 04/03/2024 · R$ 257,92 · consultar`31240343645279000173550010000004571064397106`	R$ 257,92
05/12/2023	14347	23524	ESTIMATIVO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DISCO DIAMANTADO) PARA O USO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL. ATA 118/2022. CONTA 2093-1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 241 · 16/11/2023 · R$ 1.758,00 · consultar`31231143645279000173550010000002411036851364`	R$ 1.758,00
16/11/2023	13738	21618	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO DE RENDA - CRAS, CONF. ATA N°118/2022, CONTA 61.493-9. FERRAMENTAS · Assistência social NF-e nº 213 · 06/11/2023 · R$ 439,50 · consultar`31231143645279000173550010000002131014929765`	R$ 439,50
24/10/2023	12449	19973	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ACRÍLICA), PARA PINTURA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA N°118/2022. MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS · Administração da Prefeitura NF-e nº 178 · 17/10/2023 · R$ 1.095,00 · consultar`31231043645279000173550010000001781016251567`	R$ 1.095,00
11/10/2023	10981	19443	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (MARRETA FORJADA 1 KILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:118/2022, CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 161 · 28/09/2023 · R$ 127,90 · consultar`31230943645279000173550010000001611049965189`	R$ 127,90
05/10/2023	11291	18970	DESPESA COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. ATA N°099/2023, CONTA N°2093-1. FERRAMENTAS · Educação Preços da licitação nº 159/2023 NF-e nº 162 · 28/09/2023 · R$ 34,32 · consultar`31230943645279000173550010000001621053165687`	R$ 34,32
05/10/2023	11290	18965	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONF. ATA N°099/2023, CONTA N°2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação Preços da licitação nº 159/2023 NF-e nº 163 · 28/09/2023 · R$ 730,75 · consultar`31230943645279000173550010000001631054857628`	R$ 730,75
02/10/2023	10980	18563	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BANDEJA DE PINTURA, LÂMINA DE SERRA MANUAL, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:118/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 158 · 26/09/2023 · R$ 238,45 · consultar`31230943645279000173550010000001581073545555`	R$ 238,45
14/09/2023	10528	17192	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BROCA PARA CONCRETO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS CRECHES, CONFORME ATA:099/2023, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação Preços da licitação nº 159/2023 NF-e nº 140 · 04/09/2023 · R$ 4,83 · consultar`31230943645279000173550010000001401706616290`	R$ 4,83
14/09/2023	10527	17191	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BROCA PARA CONCRETO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:099/2023, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação Preços da licitação nº 159/2023 NF-e nº 139 · 04/09/2023 · R$ 9,66 · consultar`31230943645279000173550010000001391554493000`	R$ 9,66
11/09/2023	10974	16892	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD COR BRANCO GELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 136 · 04/09/2023 · R$ 438,00 · consultar`31230943645279000173550010000001361619219355`	R$ 438,00
11/09/2023	10976	16891	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD COR BRANCO GELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 137 · 04/09/2023 · R$ 1.752,00 · consultar`31230943645279000173550010000001371334544336`	R$ 1.752,00
11/09/2023	10316	16890	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD - COR BRANCO GELO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 138 · 04/09/2023 · R$ 1.533,00 · consultar`31230943645279000173550010000001381259859794`	R$ 1.533,00
11/09/2023	10316	16889	Mesmo empenho nº 10316 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 130 · 28/08/2023 · R$ 219,00 · consultar`31230843645279000173550010000001301067072085`	R$ 219,00
11/09/2023	10316	16888	Mesmo empenho nº 10316 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 128 · 24/08/2023 · R$ 438,00 · consultar`31230843645279000173550010000001281769040142`	R$ 438,00
11/09/2023	8890	16886	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LOUSA BRANCA 1,0 X 0,90 MTS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EMAD - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE APOIO, CONFORME ATA:108/2023, CONTA:65.563-5. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Saúde Preços da licitação nº 139/2023 NF-e nº 144 · 05/09/2023 · R$ 128,96 · consultar`31230943645279000173550010000001441847135085`	R$ 128,96
11/09/2023	10338	16885	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (LOUSA BRANCA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NASF, CONFORME ATA:108/2023, CONTA:65.563-5. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Saúde Preços da licitação nº 139/2023 NF-e nº 145 · 05/09/2023 · R$ 1.289,60 · consultar`31230943645279000173550010000001451530244848`	R$ 1.289,60
22/08/2023	10057	15364	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD - COR BRANCO GELO) PARA O USO DA REVITALIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 126 · 17/08/2023 · R$ 1.095,00 · consultar`31230843645279000173550010000001261431402144`	R$ 1.095,00
22/08/2023	9932	15316	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - REVITALIZAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 123 · 14/08/2023 · R$ 2.190,00 · consultar`31230843645279000173550010000001231440774677`	R$ 2.190,00
17/08/2023	9011	15125	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CADERNO TAMANHO GRANDE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA:108/2023, CONTA:50.502-1. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Saúde Preços da licitação nº 139/2023 NF-e nº 122 · 14/08/2023 · R$ 1.024,80 · consultar`31230843645279000173550010000001221275060904`	R$ 1.024,80
15/08/2023	8809	14970	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TÁBUA 2,5 X 15 CM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:92/2023. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos Preços da licitação nº 144/2023 NF-e nº 115 · 09/08/2023 · R$ 84,56 · consultar`31230843645279000173550010000001151883383497`	R$ 84,56
25/07/2023	8733	13447	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LIXA EM FOLHA PARA PAREDE E LIXA D'ÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA:118/2022, CONTA:65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 88 · 19/07/2023 · R$ 53,65 · consultar`31230743645279000173550010000000881824716164`	R$ 53,65
25/07/2023	8644	13446	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:92/2023. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Obras e serviços urbanos Preços da licitação nº 144/2023 NF-e nº 89 · 19/07/2023 · R$ 2.345,00 · consultar`31230743645279000173550010000000891532081727`	R$ 2.345,00
12/06/2023	6839	10574	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (MARRETA FORJADA 1 KILO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA:118/2022, CONTA:61.202-2. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura NF-e nº 68 · 05/06/2023 · R$ 102,32 · consultar`31230643645279000173550010000000681480007560`	R$ 102,32
12/06/2023	6843	10572	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ROLO DE PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO 9CM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA:118/2022, CONTA:61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 69 · 05/06/2023 · R$ 1.900,00 · consultar`31230643645279000173550010000000691187791528`	R$ 1.900,00
12/05/2023	2532	8458	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD) PARA PINTURA DE INDICADOR DE VENTO (BIRUTA) DO AEROPORTO MUNICIPAL JOSÉ FIGUEIREDO, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 43 · 16/03/2023 · R$ 876,00 · consultar`31230343645279000173550010000000431479904961`	R$ 876,00
25/04/2023	4329	7007	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD LATA DE 18 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 55 · 12/04/2023 · R$ 4.380,00 · consultar`31230443645279000173550010000000551843880398`	R$ 4.380,00
25/04/2023	4348	7004	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ROLO DE PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO 9 CM (SEM CABO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 56 · 12/04/2023 · R$ 38,00 · consultar`31230443645279000173550010000000561698516160`	R$ 38,00
19/04/2023	3274	6761	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, LATA 18 LITROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 54 · 04/04/2023 · R$ 2.190,00 · consultar`31230443645279000173550010000000541742829314`	R$ 2.190,00
11/04/2023	3093	6142	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 4,8M X 300MM) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura NF-e nº 51 · 29/03/2023 · R$ 408,00 · consultar`31230343645279000173550010000000511733715233`	R$ 408,00
10/04/2023	3094	6041	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MARRETA FORJADA 1 KILO CABO DE MADEIRA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 118/2022. FERRAMENTAS · Cultura NF-e nº 52 · 29/03/2023 · R$ 25,58 · consultar`31230343645279000173550010000000521606595686`	R$ 25,58
29/03/2023	1865	4964	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BANDEJA DE PINTURA, PREGO COM CABEÇA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST, CONFORME ATA:118/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 45 · 16/03/2023 · R$ 122,30 · consultar`31230343645279000173550010000000451725052410`	R$ 122,30
29/03/2023	1865	4963	Mesmo empenho nº 1865 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 46 · 23/03/2023 · R$ 76,10 · consultar`31230343645279000173550010000000461031927885`	R$ 76,10
29/03/2023	2138	4952	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MASSA ACRÍLICA PARA SUPERFÍCIE INTERNA E EXTERNA, BANDEJA DE PINTURA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 42 · 16/03/2023 · R$ 163,00 · consultar`31230343645279000173550010000000421397375488`	R$ 163,00
29/03/2023	2138	4951	Mesmo empenho nº 2138 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 48 · 23/03/2023 · R$ 26,00 · consultar`31230343645279000173550010000000481762498487`	R$ 26,00
29/03/2023	1818	4949	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LIXA D'ÁGUA, LIXA MASSA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA:118/2022, CONTA: 74.003-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 47 · 23/03/2023 · R$ 76,10 · consultar`31230343645279000173550010000000471644797681`	R$ 76,10
29/03/2023	1818	4948	Mesmo empenho nº 1818 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 41 · 16/03/2023 · R$ 47,50 · consultar`31230343645279000173550010000000411119371827`	R$ 47,50
29/03/2023	3121	4947	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LIXA EM FOLHA PARA PAREDE Nº100) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 49 · 23/03/2023 · R$ 4,50 · consultar`31230343645279000173550010000000491619360768`	R$ 4,50
16/03/2023	1846	4172	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (DISCO DIAMANTADO PLUS CORTE PORCELANATO E LÂMINA DE SERRA MANUAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST, CONFORME ATA:118/2022, CONTA63.460-3. FERRAMENTAS · Assistência social NF-e nº 38 · 01/03/2023 · R$ 200,25 · consultar`31230343645279000173550010000000381107922070`	R$ 200,25
15/03/2023	1847	4134	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL, LUVA MUCAMBO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST, CONFORME ATA:118/2022, CONTA63.460-3. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Assistência social NF-e nº 39 · 01/03/2023 · R$ 93,75 · consultar`31230343645279000173550010000000391009623289`	R$ 93,75
29/12/2022	14143	21477	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA LÁTEX, MASSA ACRÍLICA, ETC.) PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À PRAÇA GERALDO DA SILVA MAIA, Nº159, LOCADO PELO MUNICÍPIO, CONFORME ATA:118/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura Preços da licitação nº 218/2022 NF-e nº 22 · 29/12/2022 · R$ 1.893,85 · consultar`31221243645279000173550010000000221134473688`	R$ 1.893,85

Como conferir

Nada aqui foi digitado por nós: os números são copiados das prestações de contas que a Prefeitura envia todo mês ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Você pode achar cada registro na fonte:

Um gasto. Anote o número e o ano do empenho (na primeira linha da tabela: empenho nº 3243 de 2024). No portal de transparência da Prefeitura, abra a área de despesas e procure por esse número ou pelo nome do fornecedor. Devem aparecer o mesmo valor, a mesma data e a mesma descrição.
Uma nota fiscal. As notas com o link "consultar" abrem na consulta oficial do governo. As que não têm link são notas de serviço do sistema da prefeitura onde a empresa fica: só o número pode ser conferido, com o órgão ou com a própria empresa.
Um contrato ou uma licitação. O texto completo do contrato, o edital e a ata ficam no portal da Prefeitura, na área de licitações e contratos; procure pelo número mostrado aqui. As contratações mais recentes também são publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas.
Os arquivos originais. O TCE-MG publica os mesmos arquivos que usamos emdadosabertos.tce.mg.gov.br (município de Passos). A metodologia explica como eles viram esta página.

Não achou, ou o número é diferente? Pode ser atualização: os dados daqui são os do último envio ao TCE-MG. Qualquer pessoa pode pedir a informação ao órgão pela Lei de Acesso à Informação, sem precisar dizer o motivo.

Pagamentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

Quanto o SAAE reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2024

R$ 1 mil

R$ 1.078,55

Em que tipo de gasto

Que tipo de despesa foi (material, serviço, obra…), pela classificação que o SAAE usa na contabilidade.

Manutenção de redes e instalações: R$ 1.078,55

Contratos e compras

Contrato nº 40/2024R$ 1.078,55

Assinado em 09/04/2024 · vale até 08/04/2025

Aquisicao de tintas e materiais de pintura para atender as demandas do SAAE Passos/MG, conforme especificacoes contidas no Termo de Referencia (Anexo I).

Veio da licitação nº 19/2024 · ver os preços que este fornecedor venceu nela

O que foi contratado: 7 itens, com preço

Item	Unidade	Qtde contratada	Preço unitário	Total
AGUARRAS (GL 5 LITROS).	gl	12 gl	R$ 68,99	R$ 827,88
MASSA PLASTICA PARA CALAFETAR (400 GR).	pc	8 pc	R$ 10,69	R$ 85,52
LIXA PARA FERRO 060.	pc	20 pc	R$ 2,48	R$ 49,60
FITA CREPE 24MM. X 40 MTS.	pc	10 pc	R$ 4,49	R$ 44,90
PROLONGADOR/EXTENSOR 3 METROS EM ALUMÍNIO (PARA PINTURA)	pc	1 pc	R$ 28,00	R$ 28,00
LIXA DAGUA 150.	pc.	20 pc.	R$ 1,33	R$ 26,60
FITA CREP 18MM. X 40 METROS.	pc	5 pc	R$ 3,21	R$ 16,05

Preços que ganhou em licitações

PREGÃO ELETRÔNICO nº 19/2024 · aberta em 27/02/2024 · 7 itens

AQUISICAO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE PASSOS/MG, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO TERMO DE REFERENCIA (ANEXO I).

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
AGUARRAS (GL 5 LITROS).	gl	12 gl	R$ 68,99
MASSA PLASTICA PARA CALAFETAR (400 GR).	pc	8 pc	R$ 10,69
LIXA PARA FERRO 060.	pc	20 pc	R$ 2,48
FITA CREPE 24MM. X 40 MTS.	pc	10 pc	R$ 4,49
PROLONGADOR/EXTENSOR 3 METROS EM ALUMÍNIO (PARA PINTURA)	pc	1 pc	R$ 28,00
LIXA DAGUA 150.	pc.	20 pc.	R$ 1,33
FITA CREP 18MM. X 40 METROS.	pc	5 pc	R$ 3,21

Todos os gastos (1)

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
13/05/2024	385	801	AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SAAE PASSOS/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Manutenção de redes e instalações Preços da licitação nº 19/2024 NF-e nº 540 · 20/04/2024 · R$ 174,47 (nota do empenho) · consultar`31240443645279000173550010000005401069961613` NF-e nº 565 · 29/04/2024 · R$ 854,48 (nota do empenho) · consultar`31240443645279000173550010000005651040261620` NF-e nº 597 · 09/05/2024 · R$ 49,60 (nota do empenho) · consultar`31240543645279000173550010000005971082594684`	R$ 1.078,55

Como conferir

Nada aqui foi digitado por nós: os números são copiados das prestações de contas que o SAAE envia todo mês ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Você pode achar cada registro na fonte:

Um gasto. Anote o número e o ano do empenho (na primeira linha da tabela: empenho nº 385 de 2024). No portal de transparência do SAAE, abra a área de despesas e procure por esse número ou pelo nome do fornecedor. Devem aparecer o mesmo valor, a mesma data e a mesma descrição.
Uma nota fiscal. As notas com o link "consultar" abrem na consulta oficial do governo. As que não têm link são notas de serviço do sistema da prefeitura onde a empresa fica: só o número pode ser conferido, com o órgão ou com a própria empresa.
Um contrato ou uma licitação. O texto completo do contrato, o edital e a ata ficam no portal do SAAE, na área de licitações e contratos; procure pelo número mostrado aqui. As contratações mais recentes também são publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas.
Os arquivos originais. O TCE-MG publica os mesmos arquivos que usamos emdadosabertos.tce.mg.gov.br (município de Passos). A metodologia explica como eles viram esta página.