DRYELI MONTEIRO DOS SANTOS08040764645

Nome fantasia: LOJA DO BARTO

Empresa ou entidade · CNPJ 37.626.692/0001-98

Total recebido (2022–2023)

R$ 54 mil

R$ 54.336,18

Da Prefeitura

R$ 54 mil

R$ 54.336,18

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Atividade declarada

Comércio varejista de materiais de construção em geral

Texto padrão da classificação oficial de atividades (CNAE), escolhido pela empresa ao se registrar. É só a atividade principal.

Natureza

Sociedade Empresária Limitada

Aberta em

06/07/2020 (6 anos)

Situação

ATIVA

Porte declarado

empresa de pequeno porte

Regime de impostos

Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)

Capital social

R$ 30.000,00

Endereço

AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS 1296, CENTRO · PASSOS/MG · CEP 37900-130

Sócios

BARTOLOMEU DE JESUS JUNIOR · administrador · desde 08/10/2025
DRYELI MONTEIRO DOS SANTOS · sócio-administrador · desde 18/05/2023

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2022

R$ 2 mil

R$ 2.223,70

2023

R$ 52 mil

R$ 52.112,48

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Transporte: R$ 22.291,50
Administração da Prefeitura: R$ 17.371,24
Assistência social: R$ 4.732,88
Obras e serviços urbanos: R$ 3.713,80
Saúde: R$ 3.674,46
Educação: R$ 1.402,50
Cultura: R$ 829,80
Meio ambiente: R$ 320,00

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura. Em cada contrato, "O que foi contratado" abre a lista de itens com o preço de cada um. Quando o órgão informou, há links para a licitação de origem e para os pagamentos feitos por conta do contrato; a maioria dos pagamentos não traz essa ligação nos dados, então a lista de pagamentos de um contrato pode estar incompleta.

Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO nº 262/2022 · aberta em 16/11/2022 · 4 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
MACHADO SOLDADO CABEÇA REDONDA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM especificação DESCRIÇÃO DO PRODUTO O MACHADO SOLDADO CABEÇA REDONDA SE DESTACA PELA CONFECÇÃO E ACABAMENTO PRIMOROSO E CONTA COM SISTEMA DE ENCABAMENTO COM BUCHA PLÁSTICA QUE EVITA QUE O CABO SE SOLTE DA LÂMINA E AJUDA A ABSORVER O IMPACTO DURANTE O USO. - INFORMAÇÕES GERAIS: :: O MACHADO É TEMPERADO EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO :: FABRICADO EM AÇO CARBONO ESPECIAL FORJADO DE ALTA QUALIDADE :: A LÂMINA POSSUI TAMANHO 3.5 E SUA AFIAÇÃO É FEITA EM MÁQUINAS AUTOMATIZADAS, PROPORCIONANDO EXCELENTE DURABILIDADE DO FIO :: RECEBE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, QUE TEM UMA MELHOR APRESENTAÇÃO VISUAL E MAIOR PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO :: POSSUI OLHO OVAL DE 32 X 60MM :: O CABO DE 90CM DESTA FERRAMENTA, ALÉM DE POSSUIR ÓTIMA RESISTÊNCIA, É PRODUZIDO COM MADEIRA DE ORIGEM RENOVÁVEL :: CABO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO, PARA UM MELHOR	unidade	162 unidade	R$ 385,80
PREGO COM CABEÇA, BITOLA 26 X 72	kilo	1.000 kilo	R$ 18,90
DESEMPENADEIRA LISA 180X300MM CABO FECHADO. especificação PRODUTO DESEMPENADEIRA TIPO LISA MATERIAL PLÁSTICO OBSERVAÇÃO SOBRE O MATERIAL BASE EM POLIESTIRENO MATERIAL DO CABO PLÁSTICO TIPO DE MATERIAL DO CABO POLIESTIRENO ABERTURA DO CABO FECHADO USO INDICADO PARA ACABAMENTO LARGURA 180 CM COMPRIMENTO 300 CM SUPERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA LISA	unidade	285 unidade	R$ 4,00
MARRETA FORJADA 2KG especificação CABO MADEIRA	unidade.	19 unidade.	R$ 50,00

PREGÃO ELETRÔNICO nº 261/2022 · aberta em 16/11/2022 · 11 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	unidade.	21 unidade.	R$ 861,90
PAPEL CARTÃO FOSCO LARANJA, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM.	pacote	94 pacote	R$ 124,89
SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL DUPLO CROMADO	unidade	142 unidade	R$ 60,56
TORNEIRA, MATÉRIA-PRIMA: METAL CROMADO, BITOLA 1/2 POLEGADA, PARA PIA, DE PAREDE, BICA ALTA	unidade.	219 unidade.	R$ 38,58
COLCHÃO DE SOLTEIRO especificação DENSIDADE MÍNIMA 33 OU SUPERIOR, MEDINDO 88CM DE LARGURA X 188CM DE COMPRIMENTO X14M DE ALTURA, EM ESPUMA TIPO BLOCO FIXO, REVESTIMENTO EM TECIDO COM TRATAMENTO ANTI-FUNGO ,ANTI-BACTÉIRA, ANTI-ÁCARO E ANTIALÉRGIC , GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS.	unidade	159 unidade	R$ 44,02
TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO especificação ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, BICA BAIXA, FIXA, ACIONADOR 1/4 DE VOLTA, BITOLA 1/2", INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO	unidade	155 unidade	R$ 40,00
CENTRAL PABX CONECTA MAIS 2 LINHAS 8 RAMAIS especificação ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS- CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LINHAS E 4 RAMAIS - CAPACIDADE MÁXIMA: 2 LINHAS E 8 RAMAIS ANALÓGICOS + 5 RAMAIS SEM FIO DECT - IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS: INCORPORADO DTMF E FSK - RAMAIS SEM FIO DECT: PLACA 5 RAMAIS SEM FIO DECT - NUMERAÇÃO DOS RAMAIS: DE 20 A 27 OU FLEXÍVEL (2 -2999) - QUANTIDADE DE TERMINAIS INTELIGENTES : 4 - TI 730I - PESO: 2 KG - DIMENSÕES: 210 X 270 X 70 MM - ALIMENTAÇÃO AC: 90 - 240 VAC BIVOLT AUTOMÁTICA, 50 OU 60HZ - POTÊNCIA MÁXIMA: 30 W - ALCANCE DE LINHAS E RAMAIS: LINHAS: 2000 OHMS RAMAIS: 1100 OHMS (INCLUINDO O TELEFONE) - PROTEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO: PILHA NI / CD DE 3,6 V - RECARREGÁVEL - NA FALTA DE ENERGIA: LINHAS 1 E 2 ACOPLADAS AUTOMATICAMENTE AOS RAMAIS 20 E 21 GARANTIA: 12 MESES	unidade	122 unidade	R$ 44,26
TORNEIRA DE METAL, COM ACABAMENTO CROMADO, VOLANTE NO MODELO ESFERA especificação BICA DO TIPO ROSQUEAVEL PARA MANGUEIRA, FIXAÇÃO NA PAREDE, COM ENCAIXE ROSQUEAVEL PARA MANGUEIRA, FIXAÇÃO NA PAREDE, COM ENCAIXE ROSQUEÁVEL DE 1/2 POLEGADA, BITOLA DA SAÍDA DE 1/2 POLEGADA, COM BUCHA DE REDUÇÃO DE 3/4 PARA 1/2 POLEGADA, UTILIZADA EM JARDIM	unidade.	225 unidade.	R$ 22,22
COMPUTADOR COMPLETO I5 3 GERAÇÃO 8GB HD 500GB + WI-FI O EQUIPAMENTO DEVERÁ DISPOR, AO MENOS, DOS SEGUINTES RECURSOS: COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 3° GERAÇÃO 8GB 1 TB, HD 500GB WI-FI MONITOR LED 19" CONFIGURAÇÃO: - SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 - PROCESSADOR: INTEL CORE I5 - 3330 3O GERAÇÃO OU SUPERIOR - MEMÓRIA: 8GB - HD 500GB CACHE: 6MB, CHIPSET: H61 EXPRESS MEMORIA RAM: 8GB DDR3 1333MHZ, HD: 1TB SATA LII PLACA MÃE: PADRÃOPREMIUM PORTAS DE CONEXÃO - PORTA SERIAL: NÃO - PORTA PARALELA: NÃO - REDE: 1 RJ45 - 4X USB 2.0 - 2X USB 3.0 - PS2 - SAÍDA VGA - SAÍDA HDMI - LINE-IN (MICROFONE) - LINE-OUT (FONE OUVIDO) CONEXÕES TRASEIRAS: PS2 MOUSE E TECLADO, 1 CONECTOR RJ45, 3 X ÁUDIO, MOUSE: USB 2.0 ÓPTICO COM SCROLL (ROLAGEM), TECLADO: USB 2.0 PADRÃO ABNT, CAIXA DE SOM: SIM. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 01 COMPUTADOR, 01 MANUAL, 01 CD COM DRIVERS, 01 MOUSE, 01 TECLADO, 01 CAIXA DE SOM, 01 MONITOR. VOLTAGEM: BIVOLT (MANUAL), GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES	unidade	203 unidade	R$ 12,81
ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO UNIVERSAL	unidade	219 unidade	R$ 4,57
ESTOPA DE ALGODÃO	metro cubico	5 metro cubico	R$ 19,00

PREGÃO ELETRÔNICO nº 218/2022 · aberta em 28/09/2022 · 27 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 12 MESES.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO, GALAO 3,6 LITROS - UNIDADE	unidade	394 unidade	R$ 94,00
PORTA SANFONADA BRANCA - MEDIDAS 0,80 X 2,10 METROS	unidade.	162 unidade.	R$ 145,00
GAMA GT - MÉTEDO SZASZ GAMA GT - MÉTODO SZASZ MODIFICADO PARA DETERMINAÇÃO DE ?-GLUTAMIL TRANSFERASE EM SORO OU PLASMA. VOLUME MÍNIMO: 100 ML. (UTILIZAÇÃO EM APARELHO AUTOMATIZADO CM 250 - WIENER)	kit	235 kit	R$ 74,00
ESCADA DE ALUMINIO 13 DEGRAUS, SUPER RESISTENTE. PESO: 10 KG. SAPATA 100 EMBORRACHADA	unidade.	18 unidade.	R$ 748,00
TRAVESSEIRO ANTIALÉRGICO - BRANCO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS ACABAMENTO ANTI MICROBIANO-TRAVESSEIRO - 50CM X 70CM COMPOSIÇÃO TECIDO 100 ALGODÃO, ENCHIMENTO: 100 POLIÉSTER TAMANHO: STANDARD TECIDO TINTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES COR PREDOMINANTE BRANCO	unidade	294 unidade	R$ 37,00
MAQUINA DE LAVAR MÁQUINA DE LAVAR 14KG. CONDIÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: ABERTURA DA TAMPA SUPERIOR, CAPACIDADE 14KG, CATEGORIA SAP, LAVADORA DE ROUPAS, CENTRIFUGAÇÃO 670 RPM, CESTO INOX COM BASE DE PLÁSTICO, CICLOS DE LAVAGEM 4, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA 110/127V OU BIVOLT , CONSUMO APROXIMADO DE ÁGUA 185, CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA (KWH): 0.434, COR BRANCO, DISPLAY DIGITAL, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, GARANTIA DO FORNECEDOR (MÊS) 12 MESES. MAIS INFORMAÇÕES. PROGRAMAS DE LAVAGEM ROUPAS BRANCAS, ROUPAS COLORIDAS, ROUPAS ESCURAS, JEANS, UNIFORME, ROUPAS ÍNTIMAS, LEVES, ROUPAS DE BEBÊ, ECONÔMICA, RÁPIDO, TIRA ODORES, PANOS DE LIMPEZA, CASACOS PESADOS E MOLETONS, EDREDOM E CAMA, MESA E BANHO. NÍVEIS DE ÁGUA 4, COM PÉS NIVELADORES, POTÊNCIA 620	unidade	485 unidade	R$ 20,00
ABACAXI - PEROLA especificação COM COROA,DE PRIMEIRA,TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES,DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO,COM POLPA FIRME E INTACTA,ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA PARA ENTREGA.,PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 1 A 1,5KG	unidade	368 unidade	R$ 25,30
CONJUNTO DE CÂMERAS FRONTAL E TRASEIRA	unidade	56 unidade	R$ 163,50
SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, ADOÇADO, PACOTE DE 1KG: SABOR UVA especificação COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E PESO LÍQUIDO.	pacote	388 pacote	R$ 20,90
EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA TELESCOPICO (4 METROS)	unidade.	37 unidade.	R$ 154,00
PAPEL CREPOM 48 CM X 200 CM MARROM	unidade	23 unidade	R$ 169,80
WEB CÂMERA 1.5MPIXEL - ROTAÇÃO 360° GRAUS - COM MICROFONE CÂMERA PARA PC COM LENTE 6P HD, MICROFONE DIGITAL EMBUTIDO. DISTÂNCIA DE TRANSMISSÃO PODE ATINGIR CERCA DE 10 METROS DE ROTAÇÃO 360° GRAUS. AJUSTE DE 33 ° PARA CIMA E PARA BAIXO,ÂNGULO AJUSTÁVEL CONFORME NECESSÁRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. COR: PRETO E PRATA - TIPO DE DRIVER: PLUG AND PLAY (CONECTA E LIGA) - COMPRIMENTO DA LINHA USB: 150CM - CONTROLE DE RESOLUÇÃO: 50HZ, 60HZ - RESOLUÇÃO: 640 * 483 - FORMATO DE FOTO: BMP, JPJ - TIPO DE INTERFACE: USB2.0 - TIPO DE SENSOR: CMOS - BULIT-IN: MICROFONE DIGITAL - NITIDEZ: 5 MILHÕES - ALCANCE DE FOCO: 10MM-EXTREME - CENÁRIOS DE APLICATIVOS: SUPORTE CC2003. OBJETIVOS:CONFERÊNCIA NA WEB, ICQ, MSN, YAHOO MESSENGER E SKYPE - SISTEMA APLICÁVEL: WINDOWS95 / 98 / NT / ME / 2000 / XP / VISTA / WIN7 / WIN10 - EQUITATIVO DA APLICAÇÃO: SUPORTE CC2004,OBJETIVOS, CONFERÊNCIA NA WEB, ICQ, YAHOO MESSENGER E SKYPE NOTEBOOK / DESKTOP.	unidade	102 unidade	R$ 38,00
LIXADEIRA MANUAL (TACO LIXADOR)	unidade.	134 unidade.	R$ 28,00
CAVADEIRA SIMPLES RETA COM CABO 125CM	unidade	65 unidade	R$ 45,00
ENXADAO, MATERIAL: AÇO CARBONO TEMPERADO MATERIAL CABO: MADEIRA 130 CM	unidade.	46 unidade.	R$ 60,00
TRAVE DE FUTEBOL JUVENIL DESMONTÁVEL BRANCA especificação PRODUTO DE ALTA QUALIDADE. ESTRUTURA PRODUZIDA EM TUBO DE AÇO CARBONO, COM PINTURA EPOXI E REDES RESISTENTES DE NYLON/SEDA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: COR: BRANCO MATERIAL: AÇO CARBONO 2 POL IDADE RECOMENDADA: A PARTIR DE 3 ANOS PINTURA: EPOXI REDE: NYLON/SEDA - POLIPROPILENO MALHA: 5 CM DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 130 X 190 X 100 CM (A X L X P) DIMENSÕES APROXIMADAS DA EMBALAGEM: 57 X 70 X 18 CM (A X L X P) PESO APROXIMADO DO PRODUTO: 12 KG PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM: 12,6 KG	unidade	28 unidade	R$ 75,00
PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 M	unidade	53 unidade	R$ 38,50
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	kilo	86 kilo	R$ 22,90
PAR DE LUVAS DE PROTECAO CONFECCIONADA EM VAQUETA especificação COM TIRA EXTERNA DE REFORÇO EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, REFORÇO INTERNO DA PALMA, COM TIRA E FIVELA DE AJUSTE NO DORSO, CANO LONGO EM RASPA PARA TRABALHOS EM ELETRICIDADE.	par	70 par	R$ 28,00
PÁ DE BICO COM CABO 71CM	unidade	44 unidade	R$ 39,00
KIT PREVENTIVO SEMESTRAL	unidade	217 unidade	R$ 7,90
ROLO PARA PINTURA DE LA EXTRA (COM CABO 23 CM)	unidade.	92 unidade.	R$ 15,50
SERVICO DE PROCESSAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE SEM FOTO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE SEM FOTO, MULTAS DE TRANSITO DE COMPETENCIA DO MUNICIPIO DE PASSOS MG	servicos	56 servicos	R$ 18,00
GRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 19X11 POL. TIPO U	kilo	43 kilo	R$ 22,40
PALHA DE AÇO NÚMERO 01	unidade.	300 unidade.	R$ 1,90
PONTEIRO PARA MARTELETE COM ENCAIXE SDS PLUS 14X250MM	unidade	27 unidade	R$ 19,00
ARRUELA LISA GALVANIZADA DE ¿ UNIDADE ARRUELA LISA GALVANIZADA DE ¿	unidade.	1.400 unidade.	R$ 0,11

Os 50 gastos mais recentes (de 66 registros)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
11/12/2023	15860	23861	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CASA DOS CONSELHOS, CONF. ATA N°148/2022, CONTA N°63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 99 · 06/12/2023 · R$ 385,80 · consultar`31231237626692000198550010000000991991597531`	R$ 385,80
29/11/2023	14344	22916	ESTIMATIVO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARRINHO DE MÃO DE AÇO) PARA O USO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:120/2022, CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 97 · 23/11/2023 · R$ 490,50 · consultar`31231137626692000198550010000000971991597533`	R$ 490,50
29/11/2023	14314	22481	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TORNEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA N° 157/2022. RESOLUÇÃO: 8124/2022, CONTA: 74.411-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 96 · 21/11/2023 · R$ 132,79 · consultar`31231137626692000198550010000000961991597536`	R$ 132,79
29/11/2023	14290	22479	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ROLO PARA PINTURA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF (S) PENHA 2 E PENHA 3, CONFORME ATA:120/2022. RES. 8124/2022, CONTA: 74.411-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 95 · 21/11/2023 · R$ 62,00 · consultar`31231137626692000198550010000000951991597539`	R$ 62,00
23/11/2023	13984	22042	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONF. ATA N°120/2022. FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 93 · 17/11/2023 · R$ 817,50 · consultar`31231137626692000198550010000000931991597534`	R$ 817,50
14/11/2023	13144	21523	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TORNEIRA DE BÓIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D' ÁGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA: 157/2022, REF. A RESOLUÇÃO 8124/2022 SESMG, CONTA:74.411-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 85 · 06/11/2023 · R$ 374,67 · consultar`31231137626692000198550010000000851991597532`	R$ 374,67
14/11/2023	13195	21522	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, TORNEIRA DE BÓIA CONVENCIONAL, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:157/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 84 · 06/11/2023 · R$ 208,28 · consultar`31231137626692000198550010000000841991597535`	R$ 208,28
14/11/2023	13130	21521	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD FOSCO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO:120/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 83 · 06/11/2023 · R$ 940,00 · consultar`31231137626692000198550010000000831991597538`	R$ 940,00
20/10/2023	11802	19726	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( FERRAMENTAS ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME ATA N°120/2022, CONTA N°65.563-5. FERRAMENTAS · Saúde NF-e nº 70 · 02/10/2023 · R$ 748,00 · consultar`31231037626692000198550010000000701991597536`	R$ 748,00
05/10/2023	11684	19024	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, CONF. ATA N°157/2022, CONTA N°63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 69 · 28/09/2023 · R$ 150,50 · consultar`31230937626692000198550010000000691991597535`	R$ 150,50
05/10/2023	11827	19002	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME RESOLUÇÃO N°7153/2020, ATA N°120/2022 CONTA N°73.541-8. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA · Saúde NF-e nº 67 · 26/09/2023 · R$ 60,00 · consultar`31230937626692000198550010000000671858515804`	R$ 60,00
05/10/2023	11804	19001	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME ATA N°120/2022, CONTA N°65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 66 · 26/09/2023 · R$ 148,00 · consultar`31230937626692000198550010000000661749125439`	R$ 148,00
20/09/2023	11149	17497	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO SAUDE/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME ATA 120/2022, CONTA N°65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 54 · 13/09/2023 · R$ 1.307,50 · consultar`31230937626692000198550010000000541664062539`	R$ 1.307,50
20/09/2023	11151	17496	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MENTAL/CAPS AD, CONF. ATA N°120/2022, RESOLUÇÃO 8105/2022, CONTA N° 74.517-0. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 55 · 13/09/2023 · R$ 154,00 · consultar`31230937626692000198550010000000551873537588`	R$ 154,00
20/09/2023	8682	17494	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARAME RECOZIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:120/2022, CONTA 2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 25 · 19/07/2023 · R$ 200,00 · consultar`31230737626692000198550010000000251057769010`	R$ 200,00
18/09/2023	11012	17377	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARRINHO DE MÃO) PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME ATA:120/2022, CONTA:65.563-5. FERRAMENTAS · Saúde NF-e nº 56 · 13/09/2023 · R$ 163,50 · consultar`31230937626692000198550010000000561354016100`	R$ 163,50
14/09/2023	10975	17208	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD COR PLATINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:120/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 53 · 05/09/2023 · R$ 2.350,00 · consultar`31230937626692000198550010000000531109337320`	R$ 2.350,00
06/09/2023	10391	16535	DESPESA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARRINHO DE MÃO DE AÇO, CAVADEIRA SIMPLES, ETC.) PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, ATA120/2022, CONTA 2093-1. FERRAMENTAS · Educação NF-e nº 52 · 29/08/2023 · R$ 612,00 · consultar`31230837626692000198550010000000521807556078`	R$ 612,00
29/08/2023	10315	15964	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD FOSCO - COR PLATINA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - REFORMA DO PAÇO MUNICIPAL, CONFORME ATA:120/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 51 · 24/08/2023 · R$ 940,00 · consultar`31230837626692000198550010000000511744777601`	R$ 940,00
29/08/2023	10097	15947	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD FOSCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PINTURA DO PORTÃO DO PÁTIO DE ACESSO AOS VEÍCULOS DO SÃO LUCAS, CONFORME ATA:120/2022, CONTA:57.984-X. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 49 · 22/08/2023 · R$ 376,00 · consultar`31230837626692000198550010000000491617702736`	R$ 376,00
24/08/2023	8683	15436	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARAME RECOZIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:120/2022, CONTA 2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 24 · 19/07/2023 · R$ 100,00 · consultar`31230737626692000198550010000000241634460157`	R$ 100,00
15/08/2023	9923	15023	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO PARA USO NA CONSTRUÇÃO DO MURO DO CENTRO POP, CONFORME ATA:120/2022, CONTA:63.460-3. FERRAMENTAS · Assistência social NF-e nº 43 · 10/08/2023 · R$ 327,00 · consultar`31230837626692000198550010000000431759225462`	R$ 327,00
01/08/2023	8861	14042	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARAME RECOZIDO) PARA USO DA SEDEST - CONSTRUÇÃO DO MURO DO CENTRO POP, CONFORME ATA:120/2022, CONTA:63.460-3 . MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 31 · 26/07/2023 · R$ 400,00 · consultar`31230737626692000198550010000000311473008279`	R$ 400,00
31/07/2023	8795	13977	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME ATA:157/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Meio ambiente NF-e nº 32 · 26/07/2023 · R$ 320,00 · consultar`31230737626692000198550010000000321341943415`	R$ 320,00
25/07/2023	8729	13452	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO (CHUVEIRO TRADICIONAL 110V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS, CONFORME ATA:120/2022, CONTA:65.563-5. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde NF-e nº 26 · 19/07/2023 · R$ 148,00 · consultar`31230737626692000198550010000000261930973826`	R$ 148,00
10/07/2023	7647	12748	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARAME RECOZIDO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:120/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 19 · 04/07/2023 · R$ 360,00 · consultar`31230737626692000198550010000000192741115575`	R$ 360,00
05/07/2023	7579	12367	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CHUVEIRO TRADICIONAL 110V) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CREAS, CONFORME ATA:120/2022, CONTA:65.306-3. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Assistência social NF-e nº 17 · 30/06/2023 · R$ 185,00 · consultar`31230637626692000198550010000000171330702322`	R$ 185,00
05/07/2023	7258	12366	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA SANFONADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS PENHA, SITUADO NA RUA:PITANGUI, Nº33, BAIRRO:COHAB, CONFORME ATA:120/2022, CONTA:61.493-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 14 · 22/06/2023 · R$ 145,00 · consultar`31230637626692000198550010000000141944655991`	R$ 145,00
30/06/2023	6148	11994	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA DE FERRO 2,10 X 0,80 M), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOHSU, CONF. ATA Nº. 148/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 16 · 23/06/2023 · R$ 385,80 · consultar`31230637626692000198550010000000161048837090`	R$ 385,80
21/06/2023	6927	11204	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CARRINHO DE MÃO DE AÇO, PÁ DE BICO COM CABO 71CM, ETC.) PARA O USO DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:120/2022. FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 10 · 13/06/2023 · R$ 1.202,50 · consultar`31230637626692000198550010000000101319536224`	R$ 1.202,50
19/06/2023	6170	11001	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ALAVANCA REDONDA, CARRINHO DE MÃO, CAVADEIRA, ESCADA DE ALUMINIO, FUNDO ANTICORROSIVO, MARRETA, PONTEIRO PARA MARTELETE, PREGO DE AÇO, PROLONGADOR PARA ROLO DE PINTURA, SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP, CONF. ATA Nº. 120/2022. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura NF-e nº 7 · 06/06/2023 · R$ 5.728,90 · consultar`31230637626692000198550010000000071887663892`	R$ 5.728,90
12/06/2023	6168	10575	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ESCADA DE ALUMINIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOHSU, CONF. ATA Nº. 120/2022. FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 6 · 05/06/2023 · R$ 748,00 · consultar`31230637626692000198550010000000061146759968`	R$ 748,00
06/06/2023	6166	10147	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PAR DE LUVAS DE PROTEÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOHSU, CONF. ATA Nº. 120/2022. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Obras e serviços urbanos NF-e nº 5 · 01/06/2023 · R$ 560,00 · consultar`31230637626692000198550010000000051075349714`	R$ 560,00
10/05/2023	4999	8109	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICO (ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:157/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 38439614 · 28/04/2023 · R$ 634,66 · consultar`31230416907746000113558900384396141043724104`	R$ 634,66
10/05/2023	5056	8105	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. ATA N°157/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 38440928 · 28/04/2023 · R$ 88,05 · consultar`31230416907746000113558900384409281907958649`	R$ 88,05
28/04/2023	4349	7509	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD FOSCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:120/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 38186462 · 13/04/2023 · R$ 376,00 · consultar`31230416907746000113558900381864621798117159`	R$ 376,00
25/04/2023	1925	7001	DESPESA COM AQUISIÇAO DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRATIVO CONF. ATA N°120/2022, CONTA N°63.460-3. FERRAMENTAS · Assistência social NF-e nº 37835213 · 24/03/2023 · R$ 308,00 · consultar`31230316907746000113558900378352131783318230`	R$ 308,00
25/04/2023	1925	6998	Mesmo empenho nº 1925 (descrito na linha mais recente acima). FERRAMENTAS · Assistência social NF-e nº 37576735 · 09/03/2023 · R$ 549,60 · consultar`31230316907746000113558900375767351073954578`	R$ 549,60
10/04/2023	3507	6036	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VASSOURÃO DE NYLON COM CABO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:120/2022. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 37959947 · 30/03/2023 · R$ 190,00 · consultar`31230316907746000113558900379599471693346339`	R$ 190,00
10/04/2023	3506	6024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CAVADEIRA SIMPLES RETA COM CABO, MARRETA FORJADA 3 KILOS, ETC.) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:120/2022. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura NF-e nº 37959819 · 30/03/2023 · R$ 322,50 · consultar`31230316907746000113558900379598191418968267`	R$ 322,50
10/04/2023	3505	6021	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ROLO PARA PINTURA DE LÃ EXTRA, ARAME RECOZIDO, ETC.) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:120/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 37959673 · 30/03/2023 · R$ 427,50 · consultar`31230316907746000113558900379596731300954860`	R$ 427,50
29/03/2023	3096	5001	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCADA DE ALUMÍNIO 13 DEGRAUS) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 120/2022. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Cultura NF-e nº 37789535 · 22/03/2023 · R$ 748,00 · consultar`31230316907746000113558900377895351743981016`	R$ 748,00
29/03/2023	3112	4999	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (ANEL DE VEDAÇÃO VASO SANITÁRIO UNIVERSAL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:157/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 37800766 · 23/03/2023 · R$ 9,13 · consultar`31230316907746000113558900378007661489904710`	R$ 9,13
29/03/2023	3095	4997	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 120/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura NF-e nº 37790208 · 22/03/2023 · R$ 81,80 · consultar`31230316907746000113558900377902081297080505`	R$ 81,80
15/03/2023	2525	4096	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (TINTA ESMALTE SINTÉTICO STANDARD FOSCO, LIXADEIRA MANUAL (TACO LIXADOR) CONDOR, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:120/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura Nota nº 37575564 · 09/03/2023 · R$ 1.825,00	R$ 1.825,00
15/03/2023	2529	4094	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA TIPO GARFO DE 23 CM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:120/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 37576071 · 09/03/2023 · R$ 15,80 · consultar`31230316907746000113558900375760711044748173`	R$ 15,80
08/03/2023	1839	3770	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PONTEIRO PARA MARTELETE COM ENCAIXE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CRAS, CONFORME ATA:120/2022, CONTA:61.493-9. FERRAMENTAS · Assistência social NF-e nº 37263751 · 16/02/2023 · R$ 38,00 · consultar`31230216907746000113558900372637511098081513`	R$ 38,00
07/03/2023	1838	3589	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PÁ DE BICO COM CABO 71 CM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CRAS, CONFORME ATA:120/2022, CONTA:61.493-9. FERRAMENTAS · Assistência social NF-e nº 37263217 · 16/02/2023 · R$ 78,00 · consultar`31230216907746000113558900372632171327566464`	R$ 78,00
07/03/2023	1842	3588	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ARRUELA LISA GALVANIZADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:120/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 37263308 · 16/02/2023 · R$ 11,00 · consultar`31230216907746000113558900372633081557414263`	R$ 11,00
07/03/2023	1574	3587	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PREGO COM CABEÇA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:148/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 37224399 · 14/02/2023 · R$ 4.536,00 · consultar`31230216907746000113558900372243991081253695`	R$ 4.536,00

Ver a lista completa da Prefeitura: 66 gastos, todas as notas fiscais e todos os preços de licitação →

Como conferir

Nada aqui foi digitado por nós: os números são copiados das prestações de contas que a Prefeitura envia todo mês ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Você pode achar cada registro na fonte:

Um gasto. Anote o número e o ano do empenho (na primeira linha da tabela: empenho nº 15860 de 2023). No portal de transparência da Prefeitura, abra a área de despesas e procure por esse número ou pelo nome do fornecedor. Devem aparecer o mesmo valor, a mesma data e a mesma descrição.
Uma nota fiscal. As notas com o link "consultar" abrem na consulta oficial do governo. As que não têm link são notas de serviço do sistema da prefeitura onde a empresa fica: só o número pode ser conferido, com o órgão ou com a própria empresa.
Um contrato ou uma licitação. O texto completo do contrato, o edital e a ata ficam no portal da Prefeitura, na área de licitações e contratos; procure pelo número mostrado aqui. As contratações mais recentes também são publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas.
Os arquivos originais. O TCE-MG publica os mesmos arquivos que usamos emdadosabertos.tce.mg.gov.br (município de Passos). A metodologia explica como eles viram esta página.

Não achou, ou o número é diferente? Pode ser atualização: os dados daqui são os do último envio ao TCE-MG. Qualquer pessoa pode pedir a informação ao órgão pela Lei de Acesso à Informação, sem precisar dizer o motivo.