AUGUSTO PNEUS EIRELI

Empresa ou entidade · CNPJ 35.809.489/0001-21

Total recebido (2021–2023)

R$ 164 mil

R$ 163.631,83

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Atividade principal

Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar

Natureza

Sociedade Empresária Limitada

Aberta em

17/12/2019 (6 anos)

Situação

ATIVA

Porte declarado

empresa de pequeno porte

Regime de impostos

lucro presumido (2024)

Capital social

R$ 400.000,00

Endereço

RUA CINQUENTA E UM 205, TROPICAL · CONTAGEM/MG · CEP 32072-550

Sócios

ANA CAROLINA DE ARAUJO MARCAL VIEIRA · sócio-administrador · desde 14/02/2020

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2021

R$ 32 mil

R$ 31.639,84

2022

R$ 10 mil

R$ 10.496,00

2023

R$ 121 mil

R$ 121.495,99

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Transporte: R$ 58.048,26
Obras e serviços urbanos: R$ 37.765,00
Educação: R$ 25.886,00
Assistência social: R$ 20.396,97
Saúde: R$ 11.857,00
Administração da Prefeitura: R$ 9.678,60

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.

Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO 000074/2022 · aberta em 11/05/2022 · 28 itens

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR PARA PNEUS, BATERIAS E MATERIAIS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
PNEU 17,5 X 25- PÁ CARREGADEIRA 16 LONAS PNEU 17,5 X 25- PÁ CARREGADEIRA 16 LONAS, SEM CÂMERA, O PNEU DEVERÁ SER NOVO, NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/ REFORMADO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO LOTE COM 5 ANOS DE GARANTIA	unidade	19 unidade	R$ 3.548,00
PNEU 12 LONAS 1400/24, SEM CAMERA PNEU 12 LONAS 1400/24 ,SEM CÂMERA, O PNEU DEVERÁ SER NOVO , NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO LOTE COM 5 ANOS DE GARANTIA.	unidade	20 unidade	R$ 3.050,00
PNEU 175 70 R14 PNEU 175 70 R14, PNEU DEVERA SER NOVO, NAO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, NO PRODUTO DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE.	unidade	127 unidade	R$ 320,00
PNEU 17,5 X 25- PÁ CARREGADEIRA 16 LONAS PNEU 17,5 X 25- PÁ CARREGADEIRA 16 LONAS, SEM CÂMERA, O PNEU DEVERÁ SER NOVO, NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/ REFORMADO. NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO LOTE COM 5 ANOS DE GARANTIA	unidade	7 unidade	R$ 3.571,42
PNEU 12 LONAS 1400/24, SEM CAMERA PNEU 12 LONAS 1400/24 ,SEM CÂMERA, O PNEU DEVERÁ SER NOVO , NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO LOTE COM 5 ANOS DE GARANTIA.	unidade	8 unidade	R$ 3.025,00
PNEU 185 65 R14 PNEU 185 65 R14, PNEU DEVERA SER NOVO, NAO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, NO PRODUTO DEVERA CONSTAR O NUMERO DO LOTE.	unidade	78 unidade	R$ 306,41
CAMERA DE AR PARA PÁ CARREGADEIRA 17,5 - 25 CAMERA DE AR PARA PÁ CARREGADEIRA 17,5 - 25	unidade	34 unidade	R$ 359,70
PNEU 195-55 R16 SEM CÂMERA PNEU 195-55 R16. O PNEU DEVERÁ SER SEM CÂMERA, NOVO, NÃO PODENDO SER REMOLDADO/ REFORMADO, NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DA FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A UM ANO Nº DE LOTE COM 5 ANOS DE GARANTIA	unidade	26 unidade	R$ 444,61
CAMERA DE AR 1400 X 24 CAMERA DE AR 1400 X 24	unidade	33 unidade	R$ 306,06
PROTETOR 17/5/25 PROTETOR 17/5/25	unidade	40 unidade	R$ 200,00
PNEU DIANTEIRO 90X90X21 PNEU DIANTEIRO 90X90X21 O PNEU DEVERÁ SER NOVO, NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO LOTE. COM 5 ANOS DE GARANTIA.	unidade	32 unidade	R$ 218,75
GLICONATO DE CÁLCIO 10 100MG/ML GLICONATO DE CÁLCIO 10 100 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL 10 ML.	ampola	8 ampola	R$ 750,00
PNEU 195-55 R15 SEM CÂMERA PNEU 195-55 R15. O PNEU DEVERÁ SER SEM CÂMERA, NOVO, NÃO PODENDO SER REMOLDADO/ REFORMADO, NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR DATA DA FABRICAÇÃO NÃO SUPERIOR A UM ANO Nº DE LOTE COM 5 ANOS DE GARANTIA	unidade	14 unidade	R$ 382,85
PNEU TRASEIRO 120X80X18 PNEU TRASEIRO 120X80X18 . O PNEU DEVERÁ SER NOVO, NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO LOTE	unidade	24 unidade	R$ 206,00
CAMERA DE AR 900 X 20 CAMERA DE AR 900 X 20	unidade	32 unidade	R$ 109,37
PNEU 750-16 DIANTEIRO, PARA TRATOR PNEU 750-16 DIANTEIRO, PARA TRATOR	unidade	4 unidade	R$ 702,00
PNEU SEM CAMARA 90190/ARO 18-57P PARA MOTO PNEU SEM CAMARA 90190/ARO 18-57P PARA MOTO O PNEU DEVERÁ SER NOVO,NÃO PODENDO SER REMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO LOTE	unidade	15 unidade	R$ 180,00
CAMERA DE AR 12.5 X 80.18 CAMERA DE AR 12.5 X 80.18	unidade	14 unidade	R$ 164,28
DIVISORIA FIXA	metro quadrado	52 metro quadrado	R$ 42,30
PROTETOR 1400X24 (MÁQUINA PESADA) PROTETOR 1400X24 (MÁQUINA PESADA)	unidade	20 unidade	R$ 75,00
CAMARA DE AR 195/55/15 CAMARA DE AR 195/55/15	unidade	24 unidade	R$ 54,16
CAMARA DE AR 175/70/13 CAMARA DE AR 175/70/13	unidade	28 unidade	R$ 46,42
CAMARA DE AR 175/70/14 CAMARA DE AR 175/70/14	unidade	24 unidade	R$ 47,91
XÍCARA DE VIDRO PARA CAFÉ CONJUNTO XÍCARA DE VIDRO TRANSLÚCIDO COM CAPACIDADE PARA 120 ML, COM PIRES. CONJUNTO CONTENDO 6 XICARAS E 6 PIRES. ALTURA 7 CM, COMPRIMENTO 6 CM, LARGURA 6 CM.	caixa	20 caixa	R$ 47,50
PROTETOR 900X20 (CAMINHÃO) PROTETOR 900X20 (CAMINHÃO)	unidade	20 unidade	R$ 42,50
CAMERA DE AR 90-90 CAMERA DE AR 90-90 R18	unidade	34 unidade	R$ 23,82
CÂMARA DE AR 325X300X8 CÂMARA DE AR 325X300X8 PARA CARRIMHO DE PEDREIRO	unidade	20 unidade	R$ 20,00
CAMARA DE AR 90X90X21 CAMARA DE AR 90X90X21	unidade	10 unidade	R$ 30,00

PREGÃO PRESENCIAL 000174/2020 · aberta em 11/11/2020 · 11 itens

ABERTURA DE LICITACAO VISANDO A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS E CORRELATOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
LONA DE FREIO	metro quadrado	24 metro quadrado	R$ 2.490,00
CLOROFITO	unidade	16 unidade	R$ 477,00
CARTAO DE GESTANTE	unidade	20 unidade	R$ 273,00
DIVISORIA ACUSTICA	metro quadrado	8 metro quadrado	R$ 464,00
KIT DE CAMUFLAGEM(MILITAR)	kit	6 kit	R$ 220,00
MOUSE OPTICO PS2	unidade	8 unidade	R$ 136,00
SACO PLAST.COL.HOSP.60 LITROS	pacote	4 pacote	R$ 221,00
SERV.MANUT.ENCERADEIRA INDUST	servicos	100 servicos	R$ 8,00
PENIS COM URETRA	unidade	100 unidade	R$ 8,00
VASELINA SOLIDA INDUSTRIAL, LUBRIFICANTE, PASTOSO BALDE COM NO MINIMO 3KG	balde	5 balde	R$ 95,00
MODELO PELVICO DE ACRILICO	unidade	4 unidade	R$ 75,00

Todos os gastos (37)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
15/08/2023	8808	14969	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PNEU 12 LONAS PARA OS VEÍCULOS:RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 (2UND, )MOTONIVELADORA NEW HOLLAND W140B (3 UND), FIAT UNO HMH-1409 (06UND), FIAT STRADA OMG-0396 (6 UND), FIAT STRADA HMH-1409 (08 UN) E SAVEIRO ROBUST RNL-8D85 (4UND) PERTENCENTES A SEMAB, CONFORME ATA:78/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Transporte NF-e nº 12519 · 03/08/2023 · R$ 10.981,96 · consultar`31230835809489000121550020000125191531066856`	R$ 10.981,96
15/08/2023	8826	14968	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185 65 R14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EMAD - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE APOIO, CONFORME ATA:78/2022, CONF. RESOLUÇÃO 8390 DE 19/10/2022, CONTA:76.053-6. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Saúde NF-e nº 12518 · 03/08/2023 · R$ 1.225,64 · consultar`31230835809489000121550020000125181411010104`	R$ 1.225,64
08/08/2023	8676	14673	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 195-55 R16 SEM CÂMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 12473 · 27/07/2023 · R$ 1.778,45 · consultar`31230735809489000121550020000124731084240105`	R$ 1.778,45
08/08/2023	8677	14672	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185 65 R14 SEM CÂMARA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 12472 · 27/07/2023 · R$ 1.225,64 · consultar`31230735809489000121550020000124721152955138`	R$ 1.225,64
08/08/2023	8678	14671	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185 65 R14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 12471 · 27/07/2023 · R$ 1.225,64 · consultar`31230735809489000121550020000124711189109730`	R$ 1.225,64
08/08/2023	8746	14669	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185 65 R14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 12469 · 27/07/2023 · R$ 1.225,64 · consultar`31230735809489000121550020000124691326837610`	R$ 1.225,64
08/08/2023	8748	14668	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185 65 R14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:61.493-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 12468 · 27/07/2023 · R$ 1.225,64 · consultar`31230735809489000121550020000124681101039794`	R$ 1.225,64
08/08/2023	8749	14667	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185 65 R14 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:65.306-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 12467 · 27/07/2023 · R$ 1.225,64 · consultar`31230735809489000121550020000124671177355100`	R$ 1.225,64
24/07/2023	8205	13386	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 195-55 R15 SEM CÂMARA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO:STRADA, PLACA:RNP-4D98 (4 UN), PERTENCENTE AO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Educação NF-e nº 12294 · 11/07/2023 · R$ 1.531,40 · consultar`31230735809489000121550020000122941035281021`	R$ 1.531,40
05/07/2023	7492	12396	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185 65 R14 PARA O VEÍCULO V W GOL 1.0, PLACA:QOX-9567, PERTENCENTE AO ABRIGO MUNICIPAL, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:65.306-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 12021 · 22/06/2023 · R$ 612,82 · consultar`31230635809489000121550020000120211103159485`	R$ 612,82
05/07/2023	7473	12395	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185 65 R14 PARA ATENDER O VEÍCULO:V W GOL 12V FLEX, PLACA:RMK-6182 PERTENCENTE A SEDEST - CRAS, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:61.493-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 12022 · 22/06/2023 · R$ 612,82 · consultar`31230635809489000121550020000120221564452608`	R$ 612,82
05/07/2023	7472	12394	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185 65 R14 PARA ATENDER O VEÍCULO:V W GOL 12V FLEX, PLACA:RMK-6I84 PERTENCENTE A SEDEST - CREAS, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:65.306-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 12023 · 22/06/2023 · R$ 612,82 · consultar`31230635809489000121550020000120231097310487`	R$ 612,82
05/07/2023	7471	12393	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 185 65 R14 PARA ATENDER O VEÍCULO:V W GOL 1.0, PLACA:QOX-9569 PERTENCENTE A SEDEST - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 12024 · 22/06/2023 · R$ 612,82 · consultar`31230635809489000121550020000120241891028927`	R$ 612,82
05/07/2023	4989	12391	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (CÂMARA DE AR, PNEU 12 LONAS 1400/24 SEM CÂMARA, ETC.), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:78/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Transporte NF-e nº 11313 · 04/05/2023 · R$ 46.511,62 · consultar`31230535809489000121550020000113131544029059`	R$ 46.511,62
03/05/2023	4579	7680	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEU 175 70 R14) PARA SEREM UTILIZADOS EM VEÍCULOS QUE COMPÔEM A FROTA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME OFÍCIO Nº132/2023, CONFORME ATA:78/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Administração da Prefeitura NF-e nº 11136 · 20/04/2023 · R$ 1.280,00 · consultar`31230435809489000121550020000111361371958100`	R$ 1.280,00
03/05/2023	4578	7669	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEU TRASEIRO 120X80X18), MOTOS, MARCA HONDA, MODELOS XRE 300 CC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - PMMG, CONFORME CONVÊNIO:004/2020 E OFÍCIO Nº4.017/2023 EM ANEXO, CONF. ATA:78/2022, CONTA:61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Administração da Prefeitura NF-e nº 11135 · 20/04/2023 · R$ 2.472,00 · consultar`31230435809489000121550020000111351135793103`	R$ 2.472,00
03/05/2023	1308	7668	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (PNEUS E PROTETOR) PARA OS VEÍCULOS, MOTONIVELADORA 140B, 140B CATERPILLAR E PROTETORES PARA OS CAMINHÕES, CONFORME ATA:78/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 10538 · 10/03/2023 · R$ 37.765,00 · consultar`31230335809489000121550020000105381503945210`	R$ 37.765,00
27/04/2023	3125	7407	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEU 195-55 R16 SEM CÂMARA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 10934 · 05/04/2023 · R$ 889,22 · consultar`31230435809489000121550020000109341527314713`	R$ 889,22
27/04/2023	3269	7406	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (195-55 R16 SEM CÂMARA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDEST - CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 10935 · 05/04/2023 · R$ 889,22 · consultar`31230435809489000121550020000109351001609870`	R$ 889,22
29/03/2023	3020	4983	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PNEUS 175 70 R14 E PNEUS TRASEIRO 120X80X18) PARA OS VEÍCULOS (MOTOCICLETAS E VIATURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 77ª CIA PM, OFÍCIOS Nº 101 E 103 DE 2023 EM ANEXO, CONFORME CONVÊNIO Nº004/2020, CONF. ATA:78/2022, CONTA:61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Administração da Prefeitura NF-e nº 10732 · 21/03/2023 · R$ 3.752,00 · consultar`31230335809489000121550020000107321728801205`	R$ 3.752,00
16/03/2023	1866	4149	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (PNEUS 175 70 R14) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:50.516-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Saúde NF-e nº 10380 · 01/03/2023 · R$ 3.840,00 · consultar`31230335809489000121550020000103801369017809`	R$ 3.840,00
28/12/2022	12606	21153	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 UN DE PNEUS (195-55 R16 SEM CÂMERA) PARA O VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA QPW-6884, PERTENCENTE A SEDEST - CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 9512 · 16/12/2022 · R$ 889,22 · consultar`31221235809489000121550020000095121101097396`	R$ 889,22
03/11/2022	11055	16786	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS (175 70 R14) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Administração da Prefeitura NF-e nº 9158 · 26/10/2022 · R$ 1.280,00 · consultar`31221035809489000121550020000091581101009381`	R$ 1.280,00
07/10/2022	10046	15648	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER O VEÍCULO GOL, PLACA:OQO-5743 E DOBLÔ, PLACA:PVD-1493, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:78/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Educação NF-e nº 8858 · 29/09/2022 · R$ 2.811,40 · consultar`31220935809489000121550020000088581299454309`	R$ 2.811,40
07/10/2022	9982	15564	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA OS VEÍCULOS GOL, PLACA QOX-9569 E GOL, PLACA QOX-9567 QUE ATENDEM O ABRIGO INSTITUCIONAL/SEDEST, CONFORME ATA:078/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 8857 · 29/09/2022 · R$ 3.064,10 · consultar`31220935809489000121550020000088571437957907`	R$ 3.064,10
27/09/2022	9983	14455	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO GOL, PLACA RMK-6184 QUE ATENDE O CREAS/SEDEST, CONFORME ATA:078/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 8762 · 23/09/2022 · R$ 1.225,64 · consultar`31220935809489000121550020000087621187952460`	R$ 1.225,64
27/09/2022	9981	14454	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA O VEÍCULO GOL, PLACA RMK-6I82 QUE ATENDE OS CRAS/SEDEST, CONFORME ATA:078/2022, CONTA:61.493-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 8763 · 23/09/2022 · R$ 1.225,64 · consultar`31220935809489000121550020000087631401081019`	R$ 1.225,64
22/12/2021	18011	15930	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MOBI PLACA:PXY-4297, CONFORME ATA Nº184/2020. CONTA Nº65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Saúde NF-e nº 5339 · 25/11/2021 · R$ 1.162,98 (nota do empenho) · consultar`31211135809489000121550020000053391601333306`	R$ 1.162,96
01/12/2021	20195	14244	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEDEST, CITROEN PLACA:QPW-6884 CONFORME ATA Nº22/2021. CONTA Nº63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social NF-e nº 5220 · 18/11/2021 · R$ 1.856,00 · consultar`31211135809489000121550020000052201107861073`	R$ 1.856,00
04/11/2021	18012	11246	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, LOGAN PLACA:PZA-5568, CONFORME ATA Nº184/2020. CONTA Nº65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Saúde NF-e nº 4822 · 15/10/2021 · R$ 1.486,68 · consultar`31211035809489000121550020000048221910912795`	R$ 1.486,68
03/11/2021	19024	11413	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPEC. E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND LB 110 Nº134, CONFORME ATA Nº184/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Transporte NF-e nº 4921 · 21/10/2021 · R$ 554,68 · consultar`31211035809489000121550020000049211105456560`	R$ 554,68
18/10/2021	17855	5630	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ATA Nº184/2020. CONTA Nº50.502-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Saúde NF-e nº 4621 · 30/09/2021 · R$ 1.486,68 · consultar`31210935809489000121550020000046211538301116`	R$ 1.486,68
01/06/2021	11450	6644	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULO DO GABINETE MUNICIPAL, CORSA PLACA OWX-4041, CONFORME ATA Nº184/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Administração da Prefeitura NF-e nº 2363 · 07/05/2021 · R$ 894,60 · consultar`31210535809489000121550020000023631122010640`	R$ 894,60
26/04/2021	3822	3525	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (PNEUS) PARA VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE MENTAL, CLASSIC LS PLACA: HLF-7314. CONTA Nº65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Saúde NF-e nº 1915 · 09/04/2021 · R$ 894,60 · consultar`31210435809489000121550020000019151594155798`	R$ 894,60
22/03/2021	1342	3893	DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONSULTORIO DE RUA, FIAT UNO PLACA: QNG-6049, CONFORME ATA Nº184/2020. CONTA Nº65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Saúde NF-e nº 1360 · 08/03/2021 · R$ 865,84 · consultar`31210335809489000121550020000013601410881341`	R$ 865,84
09/03/2021	459	2453	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ATA Nº184/2020, REFERENTE AOS VEICULOS: PNEU 175 70 R 13: CORSA OWN8208 (2) E FIORINO HMN2092 (2), PNEU 185 70 R 14: DOBLÔ PVD1493 (4) PNEU 195/55 R 15: SPACE OQO5733 (4), PNEU 215/75 R17,5 DIRECIONAL: CAMINHÃO OQO5735 (2) MICRÔ ÔNIBUS PWU3922 (2) MICRÔ-ÔNIBUS PYA4814 (2), PNEU 275/80 R22,5: ÔNIBUS OWU9909 (4) ÔNIBUS OWS5355 (2) ÔNIBUS OWS5350 (2) E ÔNIBUS PZS7644 (2). CONTA Nº2093-1 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Educação NF-e nº 1226 · 22/02/2021 · R$ 21.543,20 · consultar`31210235809489000121550020000012261228311011`	R$ 21.543,20
01/03/2021	980	2774	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SAUDE MENTAL, CORSA SEDAN PLACA: HLF-7314, CONFORME CONTRATO/ATA Nº184/2020. CONTA Nº65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Saúde NF-e nº 1132 · 13/02/2021 · R$ 894,60 · consultar`31210235809489000121550020000011321810843103`	R$ 894,60