CAMPOS &AMP BARTOLI MULTIFRAN LTDA ME

Nome fantasia: GRUPO ALFARI

Empresa ou entidade · CNPJ 24.862.023/0001-73

Total recebido (2022–2023)

R$ 119 mil

R$ 118.532,33

Da Prefeitura

R$ 119 mil

R$ 118.532,33

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Atividade declarada

Torrefação e moagem de café

Texto padrão da classificação oficial de atividades (CNAE), escolhido pela empresa ao se registrar. É só a atividade principal.

Natureza

Sociedade Empresária Limitada

Aberta em

23/05/2016 (10 anos)

Situação

ATIVA

Porte declarado

micro empresa

Regime de impostos

Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)

Capital social

R$ 150.000,00

Endereço

RUA PAULO FRANCISCO QUEIROZ ARRUDA 600, JARDIM REDENTOR · FRANCA/SP · CEP 14409-286

Sócios

DOUGLAS CAMPOS SILVA · sócio-administrador · desde 09/08/2021

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2022

R$ 3 mil

R$ 2.950,20

2023

R$ 116 mil

R$ 115.582,13

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Transporte: R$ 45.865,75
Obras e serviços urbanos: R$ 35.246,81
Educação: R$ 13.161,25
Administração da Prefeitura: R$ 8.056,26
Saúde: R$ 7.073,43
Assistência social: R$ 3.681,60
Segurança pública: R$ 2.868,32
Cultura: R$ 2.578,91

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura. Em cada contrato, "O que foi contratado" abre a lista de itens com o preço de cada um. Quando o órgão informou, há links para a licitação de origem e para os pagamentos feitos por conta do contrato; a maioria dos pagamentos não traz essa ligação nos dados, então a lista de pagamentos de um contrato pode estar incompleta.

Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO nº 144/2023 · aberta em 18/05/2023 · 3 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
GERADOR DE ENERGIA 8 KVA 111.74.19 GERADOR DE ENERGIA MONOFASICO110V/220V 8,0 KVA PARTIDA ELETRICA A GASOLINA RODAS E PEGADORES PARA TRANSPORTE.	unidade	750 unidade	R$ 44,77
PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA, METRO QUADRADO PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA, COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro quadrado	100 metro quadrado	R$ 165,67
PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, PRETA, especificação COM ENTREGA NO PERÍMETRO URBANO, LOCAL À DEFINIR PELA SECRETARIA SOLICITANTE	metro quadrado	100 metro quadrado	R$ 165,67

PREGÃO ELETRÔNICO nº 218/2022 · aberta em 28/09/2022 · 28 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA PARA O PERIODO DE 12 MESES.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
GRELHA INOX QUADRADA ABRE E FECHA 10X10 CM especificação MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL 430 LINHA INOX FORMATO QUADRADO, COR: PRATA TONALIDADE: PRATA GARANTIA 1 ANO.	unidade	4.857 unidade	R$ 71,70
TRILHO DE ALUMÍNIO especificação "U", COM ABAULADO PARA ROLDANA DE PORTA DE CORRER, 40X40MM - INSTALADO NO LOCAL	unidade	3.014 unidade	R$ 66,25
FORRO DE PVC LISO, BRANCO - MATERIAL: PVC, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8MM A 10MM, COMPRIMENTO 6M especificação (SEM COLOCACAO)	metro quadrado	3.851 metro quadrado	R$ 39,55
GRELHA INOX QUADRADA ABRE E FECHA 10X10 CM especificação MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL 430 LINHA INOX FORMATO QUADRADO, COR: PRATA TONALIDADE: PRATA GARANTIA 1 ANO.	unidade	1.623 unidade	R$ 71,70
CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO - E=6 MM	unidade.	1.296 unidade.	R$ 82,89
AÇO CA-50, 25MM VERGALHÃO 12 METROS	unidade	230 unidade	R$ 417,85
PAPEL CARTÃO FOSCO AMARELO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM.	pacote	24.500 pacote	R$ 3,13
PORTAS DE PVC COM REVESTIMENTO EM ALUMINIO FOSCO (753X1900CM)	unidade.	129 unidade.	R$ 572,50
VIDRO TEMPERADO, INCOLOR 80X120CM, 6MM AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO	metro	3.750 metro	R$ 19,20
DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA 25,5X12CM. especificação PRODUTODESEMPENADEIRA TIPO DENTADA LINHA PROFISSIONAL MATERIAL METAL MATERIAL DO CABO MADEIRAT FORMATO RETANGULAR LARGURA 12 CM COMPRIMENTO 24 CM TAMANHO MÉDIO SUPERFÍCIE DA DESEMPENADEIRA DENTADA DICA APÓS O USO SEMPRE LAVAR ANTES DE GUARDAR.	unidade	1.770 unidade	R$ 40,60
MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA C/ELÁSTICO CX COM 50 UNIDADES MÁSCARAS DESCARTÁVEIS FABRICADAS EM NÃO-TECIDO DE ESTRUTURA PLANA, FLEXÍVEL E POROSA, COMPOSTO POR GRÂNULOS DE RESINA DE POLIPROPILENO, UNIDOS POR PROCESSO TÉRMICO. CLIPE PARA AJUSTE NASAL EM METAL GALVANIZADO E REVESTIDO COM PLÁSTICO. EXCELENTE DISTRIBUIÇÃO E HOMOGENEIDADE DOS FILAMENTOS BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA LEVEZA EXTRAORDINÁRIA NÃO LIBERA FIAPOS INERTE E ANTISSÉPTICO HIPOALERGÊNICO E ATÓXICO BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA BAIXA INFLAMABILIDADE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, Nº DE LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 50 UNIDADES	caixa	680 caixa	R$ 104,65
CARTÃO AR PEÇA AUTOMOTIVA	unidade	1.333 unidade	R$ 49,50
PORTAS DE PVC COM REVESTIMENTO EM ALUMINIO FOSCO (605X1900CM)	unidade.	68 unidade.	R$ 920,00
PORTAS DE PVC COM REVESTIMENTO EM ALUMINIO FOSCO (609X1900CM)	unidade	68 unidade	R$ 905,00
PORTAS DE PVC COM REVESTIMENTO EM ALUMINIO FOSCO (876X1900CM)	unidade.	89 unidade.	R$ 690,00
JANELA VENEZIANA 1,00 X 1,50 M	unidade.	128 unidade.	R$ 458,80
REFRIGERANTE COMPOSTO DE DIET, EXTRATO DE GUARANA especificação MENOS DE 1,5 KCAL, AROMA NATURAL, LIVRE DE PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET CONTENDO 2 LITROS CADA PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS.	unidade	480 unidade	R$ 110,32
TORQUÊS PARA CARPINTEIRO DE 8 POLEGADAS especificação FORJADA EM AÇO CARBONO, TEMPERADO EM FORNOS DE ATMOSFERA CONTROLADA - CABEÇA ROBUSTA E POLIDA, CORPO FOSCO COM CABO LONGO PINTADO - PERMITE EXECUTAR CORTES COM MÍNIMO DE ESFORÇO DO OPERADOR - TAMANHO: 8" - GARANTIA: 12 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 9 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO)	unidade	78 unidade	R$ 594,00
GERADOR DE ENERGIA 8 KVA 111.74.19 GERADOR DE ENERGIA MONOFASICO110V/220V 8,0 KVA PARTIDA ELETRICA A GASOLINA RODAS E PEGADORES PARA TRANSPORTE.	unidade	790 unidade	R$ 44,80
IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS especificação SABOR MORANGO BANDEJA COM 6UNIDADES, CADA UNIDADE PESANDO 90G TOTALIZANDO EM 540G.	bandeja	6.125 bandeja	R$ 5,16
ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 7 METROS	unidade	17 unidade	R$ 1.187,10
PORTAS DE PVC COM REVESTIMENTO EM ALUMINIO FOSCO (605X1900CM)	unidade.	21 unidade.	R$ 920,00
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO, LATA 18 LITROS	lata	84 lata	R$ 229,45
PORTAS DE PVC COM REVESTIMENTO EM ALUMINIO FOSCO (609X1900CM)	unidade	21 unidade	R$ 905,00
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	unidade	32 unidade	R$ 459,71
AGULHA PARA SUTURA, ACO INOX	caixa	555 caixa	R$ 18,29
CALÇA PARA ELETRICISTA RETARDANTE ANTI-CHAMAS ATPV. TAMANHOS P, M, G, GG COM CA ATIVO	unidade.	55 unidade.	R$ 171,00
CAMISA PARA ELETRICISTA RETARDANTE ANTI-CHAMAS ATPV. TAMANHOS: P,M, G, GG COM CA ATIVO	unidade.	53 unidade.	R$ 170,00

Todos os gastos (24)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
29/11/2023	14343	22922	ESTIMATIVO VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO, CAL HIDRATADA, ETC.) PARA O USO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:119/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 252 · 17/11/2023 · R$ 12.978,35 · consultar`35231124862023000173550010000002521492002776`	R$ 12.978,35
29/11/2023	14670	22474	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA LISA DE MADEIRA) PARA O USO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME ATA:119/2022, CONF. RESOLUÇÃO 7628/2021, CONTA: 73.578-7. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 256 · 23/11/2023 · R$ 2.970,00 · consultar`35231124862023000173550010000002561821345073`	R$ 2.970,00
23/11/2023	14257	22074	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA) PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:119/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura NF-e nº 251 · 17/11/2023 · R$ 932,10 · consultar`35231124862023000173550010000002511488864613`	R$ 932,10
16/11/2023	13192	21652	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMÍNIO) PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO:119/2022. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura NF-e nº 250 · 09/11/2023 · R$ 459,71 · consultar`35231124862023000173550010000002501947953583`	R$ 459,71
05/10/2023	11645	19007	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ESCADA DE ALUMINIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAUDE MENTAL. RESOLUÇÃO 8438 /2022 C/C 76100-1 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS · Saúde NF-e nº 231 · 18/09/2023 · R$ 459,71 · consultar`35230924862023000173550010000002311966646020`	R$ 459,71
12/09/2023	9936	16947	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:119/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 221 · 30/08/2023 · R$ 1.147,25 · consultar`35230824862023000173550010000002211898244511`	R$ 1.147,25
30/08/2023	10314	16105	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA COM 20 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO, CONFORME ATA:119/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 216 · 15/08/2023 · R$ 121,80 · consultar`35230824862023000173550010000002161138023478`	R$ 121,80
21/08/2023	9935	15246	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AÇO CA-60) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:119/2022, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 217 · 15/08/2023 · R$ 182,90 · consultar`35230824862023000173550010000002171138761697`	R$ 182,90
15/08/2023	9750	15011	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA COM 20 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:119/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 215 · 03/08/2023 · R$ 121,80 · consultar`35230824862023000173550010000002151469467473`	R$ 121,80
21/06/2023	6859	11092	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF ESCOLA, CONFORME ATA:119/2022, CONTA:50.502-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 207 · 07/06/2023 · R$ 865,50 · consultar`35230624862023000173550010000002071479607945`	R$ 865,50
21/06/2023	6536	11091	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO ESTRUTURAL CERÂMICO) PARA REFORMA DO BANHEIRO DO TIRO DE GUERRA, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 19-4ªRM-021-00. SEAD/2023, CONFORME ATA:119/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 205 · 07/06/2023 · R$ 2.347,50 · consultar`35230624862023000173550010000002051478808098`	R$ 2.347,50
21/06/2023	6858	11089	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SACO 20KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF CSU, PARA CONSTRUÇÃO DE "CASA DE LIXO", CONFORME ATA:119/2022, CONTA:50.502-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 206 · 07/06/2023 · R$ 76,80 · consultar`35230624862023000173550010000002061479057441`	R$ 76,80
12/06/2023	6199	10500	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AÇO CA-60 5MM E BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:119/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 202 · 30/05/2023 · R$ 1.102,25 · consultar`35230524862023000173550010000002021007425720`	R$ 1.102,25
12/06/2023	6221	10498	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, AÇO CA - 60, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:119/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 203 · 30/05/2023 · R$ 2.579,35 · consultar`35230524862023000173550010000002031007978165`	R$ 2.579,35
10/05/2023	5050	8139	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONF. ATA N°119/2022. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 188 · 28/04/2023 · R$ 1.646,81 · consultar`35230424862023000173550010000001881545242453`	R$ 1.646,81
10/05/2023	5051	8137	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONF. ATA N°119/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 187 · 27/04/2023 · R$ 33.600,00 · consultar`35230424862023000173550010000001871501260149`	R$ 33.600,00
25/04/2023	3586	6978	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PORTA LISA DE MADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS AD, CONFORME ATA:119/2022, CONTA:65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 184 · 11/04/2023 · R$ 1.782,00 · consultar`35230424862023000173550010000001841753885079`	R$ 1.782,00
25/04/2023	3510	6975	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (MOURÃO ALAMBRADO TIPO T) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, CONFORME ATA:119/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública NF-e nº 183 · 05/04/2023 · R$ 2.868,32 · consultar`35230424862023000173550010000001831524156012`	R$ 2.868,32
13/04/2023	3087	6375	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ESCADA DE FIBRA DE VIDRO 7 METROS E ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMÍNIO) PARA O USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 119/2022. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Cultura NF-e nº 178 · 30/03/2023 · R$ 1.646,81 · consultar`35230324862023000173550010000001781258066947`	R$ 1.646,81
11/04/2023	3111	6122	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (ARGAMASSA COM 20 KG) PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:119/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 177 · 27/03/2023 · R$ 812,00 · consultar`35230324862023000173550010000001771114498826`	R$ 812,00
21/03/2023	1201	4348	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (ESCADA DUPLA ALUMÍNIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE / UPA, CONF. ATA Nº. 119/2022 - CC: 50.516-1. FERRAMENTAS · Saúde NF-e nº 162 · 07/02/2023 · R$ 919,42 · consultar`35230224862023000173550010000001621103587362`	R$ 919,42
15/03/2023	2530	4093	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSA SACO 20KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:119/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 176 · 09/03/2023 · R$ 96,00 · consultar`35230324862023000173550010000001761380169807`	R$ 96,00
09/03/2023	1465	3790	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AÇO, CAL HIDRATADA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA:119/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 164 · 09/02/2023 · R$ 45.865,75 · consultar`35230224862023000173550010000001641230657461`	R$ 45.865,75
29/12/2022	13165	21194	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONF. ATA N°119/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura Preços da licitação nº 218/2022 NF-e nº 148 · 22/12/2022 · R$ 2.950,20 · consultar`35221224862023000173550010000001481785668267`	R$ 2.950,20

Como conferir

Nada aqui foi digitado por nós: os números são copiados das prestações de contas que a Prefeitura envia todo mês ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Você pode achar cada registro na fonte:

Um gasto. Anote o número e o ano do empenho (na primeira linha da tabela: empenho nº 14343 de 2023). No portal de transparência da Prefeitura, abra a área de despesas e procure por esse número ou pelo nome do fornecedor. Devem aparecer o mesmo valor, a mesma data e a mesma descrição.
Uma nota fiscal. As notas com o link "consultar" abrem na consulta oficial do governo. As que não têm link são notas de serviço do sistema da prefeitura onde a empresa fica: só o número pode ser conferido, com o órgão ou com a própria empresa.
Um contrato ou uma licitação. O texto completo do contrato, o edital e a ata ficam no portal da Prefeitura, na área de licitações e contratos; procure pelo número mostrado aqui. As contratações mais recentes também são publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas.
Os arquivos originais. O TCE-MG publica os mesmos arquivos que usamos emdadosabertos.tce.mg.gov.br (município de Passos). A metodologia explica como eles viram esta página.

Não achou, ou o número é diferente? Pode ser atualização: os dados daqui são os do último envio ao TCE-MG. Qualquer pessoa pode pedir a informação ao órgão pela Lei de Acesso à Informação, sem precisar dizer o motivo.