FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Empresa ou entidade · CNPJ 24.826.631/0001-22
Total recebido (2021–2026)
R$ 422 mil
R$ 421.566,25
Da Prefeitura
R$ 422 mil
R$ 421.566,25
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Nome fantasia
- FARMA 2
- Atividade principal
- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Aberta em
- 18/05/2016 (10 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- demais
- Regime de impostos
- lucro real (2024)
- Capital social
- R$ 30.000,00
- Endereço
- RUA FERNANDO DE SOUZA 1065, GALPAOB6 E B7, DISTRITO INDUSTRIAL · SAO JOAO DA BOA VISTA/SP · CEP 13877-755
- Sócios
- THIAGO DOS REIS FERREIRA · sócio-administrador · desde 18/05/2016
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
2021
R$ 88 mil
R$ 88.074,88
2023
R$ 101 mil
R$ 101.160,00
2024
R$ 12 mil
R$ 12.257,40
2025
R$ 189 mil
R$ 188.560,32
2026*
R$ 32 mil
R$ 31.513,65
* Ano ainda em andamento ou com dados incompletos.
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Saúde: R$ 421.566,25
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
| Tipo | Número | Assinatura | Objeto | Vigência até | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 000033/2023 | 30/03/2023 | Aquisicao de soros para atender as necessidades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24h. | 28/09/2023 | R$ 133.188,00 |
| Dispensa/inexigibilidade | 000073/2023 | 14/03/2023 | AQUISICAO DE SOROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H. | — | R$ 133.188,00 |
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO 000229/2024 · aberta em 26/08/2024 · 5 itens
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF SAUDE BUCAL ATENCAO PRIMARIA PROGRAMA EMAD CAPS 2 CAPS AD CAPS INFANTO JUVENIL ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA) ORDENS JUDICIAIS AMBULATORIO ESCOLA NUCLEO DE ASSISTENCIA A ESTOMATERAPIA CENTRO ODONTOLOGICO PROGRAMA VIVA MULHER.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| BARRA DE CANO 40MM P/ESGOTO | barra | 49.950 barra | R$ 4,64 |
| MODULOS DE POTENCIA | unidade | 30.000 unidade | R$ 4,73 |
| LIVRO COLECAO SUSTENTABILIDADE | unidade | 38.025 unidade | R$ 3,04 |
| LIVRO ILUSTRADO DE LINGUA BRAS | unidade | 15.000 unidade | R$ 6,51 |
| CORTINAS DE PLATEIA, | unidade | 25.725 unidade | R$ 3,68 |
PREGÃO ELETRÔNICO 000119/2023 · aberta em 25/04/2023 · 2 itens
A PRESENTE LICITACAO VISA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF PROGRAMA EMAD DEPARTAMENTO ADM SAUDE MENTAL-CAPS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA), ORDENS JUDICIAIS, NUCLEO DE ASSISTENCIA EM ESTOMATERAPIA-NAE, AMBULATORIO ESCOLA(AMBES), AMBULATORIO SAO LUCAS, ATRAVES DE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| RETENTOR(71310767) | unidade | 6.200 unidade | R$ 4,98 |
| ESPIRINOLACTONA 25MG 2 BLISTER | caixa | 1.000 caixa | R$ 5,09 |
Todos os gastos (39)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 4947 | 8862 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO RINGER LACTATO E SORO FISIOLÓGICO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA -, CONFORME ATA Nº 248/2024, CONTA Nº 57.984-X. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 12.161,65 |
| 07/04/2026 | 2608 | 6411 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML E 0,9% 250ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. CONFORME ATA:248/2024 E CONTA:65.563-5. MATERIAL ODONTOLÓGICO · Saúde
| R$ 792,00 |
| 20/03/2026 | 1570 | 4767 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( SORO FISIOLÓGICO 0,9%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:248/2024 E CONTA:57.984-X. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 3.062,40 |
| 20/03/2026 | 1570 | 4765 | Mesmo empenho nº 1570 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 15.497,60 |
| 03/12/2025 | 13562 | 25501 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA:248/2024, DE ACORDO COM EMENDA N°42670004/2024, CONTA:83.746-6. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 40.215,52 |
| 18/11/2025 | 13625 | 23911 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME ATA:248/2024, CONTA:53.508-7. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 3.678,40 |
| 18/11/2025 | 13625 | 23907 | Mesmo empenho nº 13625 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 14.720,00 |
| 09/10/2025 | 11859 | 20701 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NAE - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA EM ESTOMATERAPIA. CONFORME ATA:248/2024 E CONTA:57.984-X. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 1.044,00 |
| 23/09/2025 | 11082 | 19098 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO (SORO FISIOLÓGICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME ATA:248/2024, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N°8435/2022, CONTA:60.008-3. MATERIAL ODONTOLÓGICO · Saúde
| R$ 488,00 |
| 28/08/2025 | 10033 | 17104 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H. CONFORME ATA:248/2024. CONTA:53.508-7. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 10.944,00 |
| 28/08/2025 | 8999 | 17103 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SORO FISIOLÓGICO 0,9% DE 250ML, 100ML E 500ML) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H. CONFORME ATA:248/2024. CONTA:50.516-1. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 37.144,00 |
| 28/08/2025 | 8999 | 17102 | Mesmo empenho nº 8999 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 9.000,00 |
| 05/08/2025 | 800 | 15442 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA:248/2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONTA:65.563-5. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 7.728,00 |
| 05/08/2025 | 800 | 15441 | Mesmo empenho nº 800 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 7.296,00 |
| 23/06/2025 | 4061 | 11651 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA EMAD, CONFORME ATA:248/2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONTA:65.563-5. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 184,00 |
| 19/05/2025 | 4621 | 9082 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO E SORO RINGER), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME ATA:248/2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONTA:57.984-X. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 11.040,00 |
| 19/05/2025 | 4621 | 9079 | Mesmo empenho nº 4621 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 18.240,00 |
| 09/05/2025 | 800 | 8732 | Mesmo empenho nº 800 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 5.409,60 |
| 09/05/2025 | 800 | 8730 | Mesmo empenho nº 800 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 10.076,80 |
| 11/04/2025 | 661 | 6534 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SORO RINGER LACTATO 500ML) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:248/2024, CONTA:57.984-X. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 11.352,00 |
| 16/08/2024 | 9114 | 19213 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RINGER SIMPLES E SORO GLICOFISIOLÓGICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONF. ATA:138/2023, CONTA:65.563-5. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 4.980,00 |
| 16/08/2024 | 9114 | 19212 | Mesmo empenho nº 9114 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 305,40 |
| 20/06/2024 | 7348 | 14527 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (SORO GLICOFISIOLÓGICO 9%+5%) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:138/2023, CONTA:65.563-5. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 4.980,00 |
| 22/04/2024 | 3118 | 8166 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (SORO GLICOFISIOLÓGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:138/2023, CONTA:65.563-5. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 1.992,00 |
| 11/12/2023 | 14115 | 23857 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO GLICOFISIOLÓGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:138/2023, CONTA:57.984-X. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 1.992,00 |
| 21/06/2023 | 6862 | 11136 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SORO FISIOLÓGICO E SORO GLICOFISIOLÓGICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME CONTRATO:33/2023, CONTA:50.516-1. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 43.850,00 |
| 17/05/2023 | 4407 | 8797 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RINGER SIMPLES 500ML, SORO FISIOLÓGICO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:33/2023, CONTA:50.516-1. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 554,00 |
| 17/05/2023 | 4407 | 8796 | Mesmo empenho nº 4407 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 3.800,00 |
| 17/05/2023 | 4407 | 8795 | Mesmo empenho nº 4407 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 9.640,00 |
| 17/05/2023 | 4407 | 8794 | Mesmo empenho nº 4407 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 16.920,00 |
| 17/05/2023 | 4407 | 8793 | Mesmo empenho nº 4407 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 24.404,00 |
| 08/09/2021 | 15402 | 9581 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO U.P.A., CONFORME ATA Nº105/2020. CONTA Nº57.984-X. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 15.413,00 |
| 19/07/2021 | 12655 | 6890 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CONFORME ATA Nº105/2020. CONTA Nº50.502-1. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 9.072,00 |
| 02/07/2021 | 12859 | 8734 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO U.P.A., CONFORME ATA Nº105/2020. CONTA Nº50.516-1. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 27.768,00 |
| 27/05/2021 | 12191 | 6756 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME ATA Nº105/2020. CONTA Nº50.502-1. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 483,96 |
| 27/05/2021 | 11227 | 6094 | DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME ATA Nº105/2020. CONTA Nº50.516-1. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 133,92 |
| 11/05/2021 | 417 | 2124 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, CONFORME ATA Nº105/2020. CONTA N° 50.516-1. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 29.864,00 |
| 11/03/2021 | 918 | 2273 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE DA FAMÍLIA CONFORME ATA: 105/2020, CONTA: 65.563-5. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 2.460,00 |
| 11/03/2021 | 915 | 2136 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO/ATA: 105/2020, CONTA: 65.563-5. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 2.880,00 |