BRENO MAGNO CALIXTO

Empresa ou entidade · CNPJ 22.314.646/0001-86

Total recebido (2023–2026)

R$ 411 mil

R$ 411.225,16

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Nome fantasia: PASSOSLIMP
Atividade principal: Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Natureza: Empresário (Individual)
Aberta em: 24/04/2015 (11 anos)
Situação: ATIVA
Porte declarado: empresa de pequeno porte
Regime de impostos: Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)
Capital social: R$ 5.000,00
Endereço: PASSOS/MG (endereço completo omitido: em MEI e empresário individual costuma ser a casa do dono)

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2023

R$ 125 mil

R$ 124.559,76

2024

R$ 135 mil

R$ 135.012,79

2025

R$ 141 mil

R$ 140.543,46

2026*

R$ 11 mil

R$ 11.109,15

* Ano ainda em andamento ou com dados incompletos.

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Saúde: R$ 215.675,16
Educação: R$ 106.666,97
Administração da Prefeitura: R$ 38.556,81
Assistência social: R$ 16.794,69
Segurança pública: R$ 15.714,77
Cultura: R$ 7.629,14
Transporte: R$ 6.115,99
Obras e serviços urbanos: R$ 3.833,13
Esporte e lazer: R$ 207,90
Justiça: R$ 30,60

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.

Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO 000034/2024 · aberta em 21/02/2024 · 24 itens

ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO VISANDO AQUISILAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E RENDA.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
BUCHA BRACO OSCILANTE 7674701	peca	1.760 peca	R$ 56,81
OLEO DE MOTOR 52167/A4 REVISAO	unidade	15.791 unidade	R$ 3,29
COFFEE BREAK II	servicos	1.318 servicos	R$ 30,34
LDH - MÉTODO CINETICO LDH - MÉTODO CINETICO PARA DETERMINAÇÃO DE DESIDROGENASE LATICA EM SORO, PLASMA E LCR. VOLUME MÍNIMO: 120 ML. (UTILIZAÇÃO EM APARELHO AUTOMATIZADO CM 250 - WIENER	kit	2.141 kit	R$ 16,58
BUCHA BRACO OSCILANTE 7674701	peca	587 peca	R$ 56,21
MANTA INFANTIL DE LA	unidade	1.106 unidade	R$ 25,76
PINCEL/PINT. BORDAS DURAS N 0	unidade	3.767 unidade	R$ 7,30
EXECUCAO DE SERVICO DE CONS-	servicos	10.396 servicos	R$ 1,77
OLEO DE MOTOR 52167/A4 REVISAO	unidade	5.264 unidade	R$ 3,30
COFFEE BREAK II	servicos	440 servicos	R$ 34,09
PINCEL/PINT. BORDAS DURAS N 0	unidade	1.256 unidade	R$ 7,44
PINCEL/PINT. BORDAS DURAS N 12	unidade	738 unidade	R$ 11,92
MINI PÃO DE QUEIJO RECHEADO DE FRANGO MINI PÃO DE QUEIJO RECHEADO DE FRANGO 20G A 25G PRODUZIDO BASICAMENTE A PARTIR DE POLVILHO, QUEIJO, OVOS, LEITE, ÓLEO E FERMENTO BIOLÓGICO. FABRICADO COM MATÉRIA PRIMA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTOS DE MATÉRIA TERROSA, PARASITOS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM BOLOR. PRODUTO ASSADO CONFORME PEDIDO PREVIAMENTE EXPEDIDO, ENTREGUE EM EMBALAGEM PRÓPRIA PARA ALIMENTOS. IDENTIFICAR NA EMBALAGEM A QUANTIDADE EM QUILO DO PRODUTO	unidade	165 unidade	R$ 31,93
7081699 KIT	peca	3.325 peca	R$ 1,50
PROTETOR DO CARTER 7082178	peca	578 peca	R$ 5,62
LUVA BORRACHA TAMANHO M MATERIAL LÁTEX NATURAL ADITIVADO, IMPERMEABILIZADA COM VERNIZ SILVER, AGENTE ANTIALÉRGICO, TAMANHO G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, PALMA ANTIDERRAPANTE, RESISTÊNCIA À ATRITO, INTERIOR LISO E TALCADO, RESISTENTE E CONFORTÁVEL. USO: MULTIUSO.	par	1.162 par	R$ 1,80
DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO EMBORRACHADO COM CABO EM MADEIRA, RESISTENTE E DURÁVEL. CORES VARIADAS, DIMENSÕES: A X L X P / 57,0 X 30,0 X 30,0 CM. PESO APROXIMADO: 368 GRAMAS	unidade	305 unidade	R$ 6,22
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 23 X 23 CM, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, SEM FUROS, MATERIAIS ESTRANHOS OU SUJIDADES, EMBALADO EM PACOTES PLÁSTICOS COM 50 OU 100 UNIDADES, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO. ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICATE DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE SEU USO. A EMBALAGEM DEVERA CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA E QUANTIDADE.	pacote	1.269 pacote	R$ 1,41
COFFEE BREAK III	servicos	756 servicos	R$ 1,71
SUPORTE P/ PES DE ARMARIO	servicos	729 servicos	R$ 1,76
MICRO COMPUTADOR V	unidade	269 unidade	R$ 4,08
PANO DE CHÃO ALVEJADO 65CM X90CM PANO DE CHÃO ALVEJADO 65CM X90CM: SACA CONFECCIONADA EM 100 ALGODÃO, 65X90CM, TRAMA FECHADA E GROSSA, ENXUGA MUITO BEM, ALTA QUALIDADE, NÃO SOLTA FIAPOS, COR BRANCA,	unidade.	300 unidade.	R$ 3,63
SUPORTE IT COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SUPORTE IT COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CABO ATRAVÉS DE ROSCA UNIVERSAL. COMPRIMENTO DO SUPORTE = 23 CM - LARGURA = 10 CM - PESO = 100 GRAMAS. 1 CABO DE ALUMÍNO RETRÁTIL COM PONTA DE ROSCA COM ALCANCE DE ATÉ 1,40M	unidade.	29 unidade.	R$ 34,48
ESCOVA DE LAVAR ROUPAS ESCOVA DE LAVAR ROUPAS. PODE SER USADA PARA LAVAR AS ROUPAS QUE NÃO VÃO PARA MÁQUINA, OU MESMO RETIRAR A SUJEIRA MAIS PESADA, PARA ESFREGAR SUPERFÍCIES. FICHA TÉCNICA: MATERIAL DA BASE: PLÁSTICO: MATERIAL DAS CERDAS: NYLON DIMENSÕES: MEDIDAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE ALTURA X 8,2 CM DE LARGURA.	unidade.	30 unidade.	R$ 2,66

PREGÃO ELETRÔNICO 000127/2023 · aberta em 03/05/2023 · 6 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRACAO, SAUDE, DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUARIA E ABASTECIMENTO, DE EDUCACAO, DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA, DE PLANEJAMENTO, DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, DE FAZENDA, DE CULTURA E PATRIMONIO HISTORICO , OBRAS, HABITACAO SERVICOS URBANOS E DE SEGURANCA PUBLICA E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
COFFEE BREAK II	servicos	1.684 servicos	R$ 31,46
ROLAMENTO EIXO 387681	unidade	7.055 unidade	R$ 5,63
HIGIENIZADOR EM GEL ÁLCOOL ANTISSÉPTICO HIGIENIZADOR EM GEL ÁLCOOL ANTISSÉPTICO HIPOALERGÊNICO HIGIENIZADOR EM GEL NEUTRO COMPOSTO DE ÁLCOOL ANTISSÉPTICO 70 DE AMPLO ESPECTRO DE AÇÃO MICROBICIDA SOB FORMA GELATINOSA AÇÃO ANTISSÉPTICA, INSTANTÂNEA E SEM ENXÁGUE, PRONTO USO, HIPOALERGÊNICO, ATÓXICO, SECAGEM RÁPIDA ISENTO DE RESÍDUOS CONTAMINANTES OU NOCIVOS, PH BALANCEADO INDICADO PARA HIGIENE DE PELES DELICADAS (REFIL) PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. GALÃO 5 LITROS	galao	700 galao	R$ 27,00
BEXIGAS DE ANIVERSÁRIO EM LÁTEX Nº 8,TEMAS VARIADOS BEXIGAS DE ANIVERSÁRIO EM LÁTEX Nº 8, CORES SORTIDAS, TEMAS VARIADOS, PACOTE C/50 UNIDADES.	pacote	860 pacote	R$ 10,00
DESINFETANTE PARA USO GERAL DESINFETANTE PARA USO GERAL ELIMINA 99.9 DAS BACTÉRIAS, GERMES E FUNGOS, LIMPA, DESINFETA E PERFUMA O AMBIENTE CONTEÚDO: 500ML	frasco	2.867 frasco	R$ 2,09
SUPORTE IT COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SUPORTE IT COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CABO ATRAVÉS DE ROSCA UNIVERSAL. COMPRIMENTO DO SUPORTE = 23 CM - LARGURA = 10 CM - PESO = 100 GRAMAS. 1 CABO DE ALUMÍNO RETRÁTIL COM PONTA DE ROSCA COM ALCANCE DE ATÉ 1,40M	unidade.	40 unidade.	R$ 29,50

PREGÃO ELETRÔNICO 000132/2022 · aberta em 15/07/2022 · 25 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CHEFIA DE GABINETE, PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO E DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FAZENDA, CULTURA, MEIO AMBIENTE, ABASTECIMENTO E AGROPECUARIA OBRAS, HABITACAO E SERVICOS URBANOS EDUCACAO, SAUDE E ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO "M"' LATÉX M - 12.07.04.226 LUVA DEPROCEDIMENTO LATEX M TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES	caixa	3.847 caixa	R$ 13,75
OLEO DE MOTOR 52167/A4 REVISAO	unidade	10.908 unidade	R$ 3,46
BUCHA BRACO OSCILANTE 7674701	peca	652 peca	R$ 57,52
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE PARA 200 ML, MASSA MÍNIMA DE CADA COPO DE 1,80 GRAMAS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO BIODEGRADÁVEL, ISENTO DE DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS E SUJIDADES. FABRICAÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES VIGENTES DA AGÊNCIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTE COM 100 UNIDADES	caixa	5.657 caixa	R$ 6,19
FEIXE DE MOLA TRAZEIRO 7536064	peca	2.377 peca	R$ 13,25
LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX TAMANHO "M"' LATÉX M - 12.07.04.226 LUVA DEPROCEDIMENTO LATEX M TAMANHO PEQUENO, CAIXA COM 100 UNIDADES	caixa	1.287 caixa	R$ 13,91
EXECUCAO DE SERVICO DE CONS-	servicos	7.082 servicos	R$ 2,10
COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, DE CAPACIDADE 500 ML COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, DE CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERANTE, PACOTE COM 100 UNIDADES OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS,ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADES EXTERNA OU INTERNAMENTE O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELEGÁVEL A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, A CAPACIDADE E O SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA RECICLAGEM ACONDICIONADO CONFORME A PRAXE DO FABRICANTE, DE FORMA A GARANTIR A HIGIENE E INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ SEU USO EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E QUALIDADE. DEVERÁ CONTER TAMBÉM AS CONDIÇÕES GERAIS DA NBR 14865 E NBR 13230 DA ABNT PARA ACONDICIONAMENTO DE PREPARAÇÕES QUENTES OU CAIXA C/ 25 PCTS. DE 100 COPO DESCARTÁVEL 19 DE 30 FRIAS PACOTE COM 100 UNIDADES. PADRÃO: ABNT NBR 14865	pacote	1.330 pacote	R$ 9,92
PANO MULTIUSO EM ROLO DE 30 METROS PANO MULTIUSO EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CENTÍMETROS. COMPOSIÇÃO: 70 DE VISCOSE E 30 POLIÉSTER	rolo	911 rolo	R$ 14,10
FÓRMULA ENTERAL HIPERPROTEICA 200 ML FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL - FÓRMULA ENTERAL HIPERPROTEICA, COM DENSIDADE ENERGÉTICA ALTA, ADICIONADA DE ARGININA E PROLINA. COM ALTO TEOR DE ZINCO, SELÊNIO, VITAMINAS A, E E C. SEM ADIÇÃO DE SACAROSE. SABOR BAUNILHA. INDICADO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE CICATRIZAÇÃO NO GERAL COMO LESÕES POR PRESSÃO, LESÕES CRÔNICAS, PÉ DIABÉTICO, ETC.2-4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FONTE DE PROTEÍNAS: 39 CASEINATO DE CÁLCIO OBTIDO DO LEITE DE VACA, 23 PROTEÍNA DE SOJA, 19 PROTEÍNA CONCENTRADA DO SORO DO LEITE, 14 L-ARGININA E 5 L-PROLINA FONTE DE CARBOIDRATOS: 39 MALTODEXTRINA, 31 AMIDO DE TAPIOCA E 30 XAROPE DE GLICOSE FONTE DE GORDURAS: 53 ÓLEO DE CANOLA DE BAIXO TEOR ERÚCICO E 47 ÓLEO DE SOJA RELAÇÃO CALORIA NÃO PROTEICA/GN: 61:1 OSMOLARIDADE : 330 MOSM/L DE ÁGUA OSMOLALIDADE : 410 MOSM/KG DE ÁGUA APRESENTAÇÃO : SLEEVE 200ML SABOR: BAUNILHA NÃO CONTÉM GLÚTEN DISTRIBUIÇÃO ENERGÉTICA: 24 GORDURAS, 47 CARBOIDRA	unidade	150 unidade	R$ 84,00
PINCEL/PINT. BORDAS DURAS N 12	unidade	714 unidade	R$ 14,56
PANO MULTIÚSO PANO MULTIÚSO: PANO MULTIÚSO, COMPOSTO DE 50 VISCOSE E 50 POLIÉSTER, MEDINDO 28X50 CM =(LXC), ACONDICIONADOS EM ROLOS PICOTADOS A CADA 50 CM,ROLO COM 30 METROS, GRAMATURA: 35 G, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE DO PRODUTO	rolo	500 rolo	R$ 13,70
PÁ COLETORA LIXO PÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR ALUMÍNIO ZINCADO, MATERIAL CABO MADEIRA, COMPRIMENTO CABO 80 CM, COMPRIMENTO 28 CM, LARGURA 28 CM, APLICAÇÃO UN LIMPEZA, MODELO SEM TAMPA	unidade.	686 unidade.	R$ 7,29
PROTETOR DO CARTER 7082178	peca	634 peca	R$ 5,60
PEZINHOS P/PINTINHOS	unidade	386 unidade	R$ 7,90
COADOR DE PANO TECIDO 100 ALGODÃO COADOR DE PANO TECIDO 100 ALGODÃO, TAMANHO: MÉDIO 110 MILÍMETROS DE DIÂMETRO.	unidade.	737 unidade.	R$ 3,12
MECANISMO DE VIDRO 5Z0711049T	unidade	135 unidade	R$ 15,92
MICRO COMPUTADOR V	unidade	453 unidade	R$ 4,41
REFIL DE BORRACHA 40CM PARA 12.109.32 REFIL DE BORRACHA 40CM PARARODO DE ALUMINIO	unidade	382 unidade	R$ 2,62
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL,CAPACIDADE PARA 50 ML COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE PARA 50 ML, MASSA MÍNIMA DE CADA COPO DE 0,75 GRAMAS, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO, BIODEGRADÁVEL, ISENTO DE DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS E SUJIDADES. FABRICAÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES VIGENTES DA AGÊNCIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. PACOTE COM 100 UNIDADES	caixa	254 caixa	R$ 2,56
PONDERA XR 25MG	comprimido	90 comprimido	R$ 3,11
BALDE PLASTICO (7,5 LITROS) BALDE PLASTICO (7,5 LITROS) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, RESISTENTE A IMPACTO, PAREDES E FUNDO REFORCADOS, ALÇA EM AÇO ZINCADO.	unidade.	50 unidade.	R$ 4,50
FIBRA BRANCA MACIA USO GERAL FIBRA BRANCA MACIA USO GERAL PARA LT LIMPA TUDO: É IDEAL PARA LAVAR SUPERFÍCIES COM EM GERAL, COMO PORCELANATO E SUPERFÍCIES POLIDAS. IDEAL PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO DIA A DIA. COR: BRANCA COMPOSIÇÃO: FIBRA PARA LIMPEZA. MEDIDAS: 10X1X23 CM PESO: 0,010 KG	unidade.	100 unidade.	R$ 1,50
FIBRA VERDE USO GERAL FIBRA VERDE USO GERAL PARA LT LIMPA TUDO: É IDEAL PARA LAVAR SUPERFÍCIES COM EM GERAL, MENOS PORCELANATO E SUPERFÍCIES POLIDAS. IDEAL PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DO DIA A DIA. FACILITA QUANDO É NECESSÁRIO REALIZAR A AÇÃO MECÂNICA NA SUPERFÍCIE.COR: VERDE COMPOSIÇÃO: FIBRA PARA LIMPEZA. MEDIDAS: 10X1X23 CM PESO: 0,010 KG	unidade.	100 unidade.	R$ 1,45
ESCOVA DE LAVAR ROUPAS ESCOVA DE LAVAR ROUPAS. PODE SER USADA PARA LAVAR AS ROUPAS QUE NÃO VÃO PARA MÁQUINA, OU MESMO RETIRAR A SUJEIRA MAIS PESADA, PARA ESFREGAR SUPERFÍCIES. FICHA TÉCNICA: MATERIAL DA BASE: PLÁSTICO: MATERIAL DAS CERDAS: NYLON DIMENSÕES: MEDIDAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE ALTURA X 8,2 CM DE LARGURA.	unidade.	50 unidade.	R$ 2,40

Os 50 gastos mais recentes (de 410 registros)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
24/06/2026	6922	11982	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (BOTA DE SEGURANÇA EM EVA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -, CONFORME ATA Nº 234/2025. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Administração da Prefeitura NF-e nº 3409 · 18/06/2026 · R$ 203,98 · consultar`31260622314646000186550010000034091722107608`	R$ 203,98
19/06/2026	5998	11719	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO DE LIXO E VASSOURA PIAÇAVA COM BASE EM POLIPROPILENO), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO. CONFORME ATA:234/2025 E CONTA:57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 3371 · 09/06/2026 · R$ 261,01 · consultar`31260622314646000186550010000033711905626869`	R$ 261,01
19/06/2026	6198	11718	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURA DE PÊLO 30 CM COM CABO), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. CONFORME ATA:234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 3370 · 09/06/2026 · R$ 129,60 · consultar`31260622314646000186550010000033701794401131`	R$ 129,60
18/06/2026	6096	11687	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIXEIRA COM PEDAL, PANO MULTIUSO, ETC.), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H. CONFORME ATA:234/2025 E CONTA:57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 3369 · 09/06/2026 · R$ 2.392,00 · consultar`31260622314646000186550010000033691490810987`	R$ 2.392,00
27/05/2026	3347	9809	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LÍQUIDO GALÃO 05 LITRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H. CONFORME ATA:234/2025 E CONTA:65.563-5. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 3311 · 19/05/2026 · R$ 384,30 · consultar`31260522314646000186550010000033111710789422`	R$ 384,30
27/05/2026	4969	9791	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR, ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 024-4ªRM-20 -, CONFORME ATA Nº 234/2025. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Segurança pública NF-e nº 3301 · 15/05/2026 · R$ 6,90 · consultar`31260522314646000186550010000033011123694215`	R$ 6,90
27/05/2026	4384	9790	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO ALVEJADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA Nº 234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Justiça NF-e nº 3302 · 15/05/2026 · R$ 30,60 · consultar`31260522314646000186550010000033021238987107`	R$ 30,60
27/05/2026	4563	9789	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA, GUARDANAPO DE PAPEL, SACO PLÁSTICO PARA LIXO E VASSOURA PIAÇAVA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 234/2025. . MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Cultura NF-e nº 3309 · 19/05/2026 · R$ 203,75 · consultar`31260522314646000186550010000033091828667217`	R$ 203,75
27/05/2026	4858	9788	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE PLÁSTICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA -, CONFORME ATA Nº 234/25, CONTA Nº 65.563-5. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 3300 · 15/05/2026 · R$ 326,40 · consultar`31260522314646000186550010000033001942110654`	R$ 326,40
27/05/2026	4285	9787	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (FLANELA, SACO PLÁSTICO 60 LTS E VASSOURA PIAÇAVA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL- 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2025 -, CONFORME ATA Nº 234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Segurança pública NF-e nº 3310 · 19/05/2026 · R$ 326,31 · consultar`31260522314646000186550010000033101379881064`	R$ 326,31
25/03/2026	2868	4994	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SACO PLASTICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME ATA N°234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 3139 · 18/03/2026 · R$ 135,40 · consultar`31260322314646000186550010000031391088498868`	R$ 135,40
25/03/2026	1615	4960	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (LIXEIRA COM PEDAL, PANO DE CHÃO E ETC.) PARA ATENDER DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME OFICIO N°16/2025/SEAD A SER UTILIZADO NO AMBULATÓRIO SÃO LUCAS. CONFORME ATA:234/2025, CONTA:57.984-X MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 3136 · 18/03/2026 · R$ 744,40 · consultar`31260322314646000186550010000031361525934986`	R$ 744,40
25/03/2026	1801	4959	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE PLASTICO, PANO MULTIUSO ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA: 234/2025, CONTA N°65.563-5. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 3138 · 18/03/2026 · R$ 3.760,50 · consultar`31260322314646000186550010000031381794139233`	R$ 3.760,50
25/03/2026	1450	4953	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHAO, SACO PLASTICO, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA N°234/2025, CONTA N°57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 3137 · 18/03/2026 · R$ 390,94 · consultar`31260322314646000186550010000031371746059503`	R$ 390,94
18/03/2026	3261	4655	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO PARA LIXO, PANO DE CHÃO (ALVEJADO)) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME ATA:234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Obras e serviços urbanos NF-e nº 3095 · 12/03/2026 · R$ 1.473,76 · consultar`31260322314646000186550010000030951563100146`	R$ 1.473,76
18/03/2026	3261	4654	Mesmo empenho nº 3261 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Obras e serviços urbanos NF-e nº 3096 · 12/03/2026 · R$ 339,30 · consultar`31260322314646000186550010000030961839126044`	R$ 339,30
29/12/2025	13430	27546	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (VASSOURA PIAÇAVA, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2915 · 17/12/2025 · R$ 350,51 · consultar`31251222314646000186550010000029151819237219`	R$ 350,51
29/12/2025	13926	27545	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (BALDE PLÁSTICO, FLANELA E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP - 12° BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME CONVÊNIO N°002/2025, ATA:234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2869 · 27/11/2025 · R$ 575,07 · consultar`31251122314646000186550010000028691659510402`	R$ 575,07
29/12/2025	13926	27544	Mesmo empenho nº 13926 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2917 · 17/12/2025 · R$ 590,50 · consultar`31251222314646000186550010000029171945321082`	R$ 590,50
29/12/2025	13917	27543	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (SABONETE LÍQUIDO, VASSOURA E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP - TIRO DE GUERRA, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO N°24-4ªRM-20-0, ATA:234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2918 · 17/12/2025 · R$ 371,30 · consultar`31251222314646000186550010000029181241675461`	R$ 371,30
29/12/2025	13917	27542	Mesmo empenho nº 13917 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2874 · 27/11/2025 · R$ 209,64 · consultar`31251122314646000186550010000028741549898031`	R$ 209,64
29/12/2025	14299	27541	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO PARA LIXO, VASSOURA E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA:234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2919 · 17/12/2025 · R$ 207,70 · consultar`31251222314646000186550010000029191531049900`	R$ 207,70
29/12/2025	14299	27540	Mesmo empenho nº 14299 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2873 · 27/11/2025 · R$ 214,01 · consultar`31251122314646000186550010000028731328673404`	R$ 214,01
29/12/2025	13955	27539	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (BALDE PLÁSTICO, FLANELA E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:234/2025, CONTA:63.460-3. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 2921 · 17/12/2025 · R$ 266,92 · consultar`31251222314646000186550010000029211750166811`	R$ 266,92
29/12/2025	13955	27526	Mesmo empenho nº 13955 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 2870 · 27/11/2025 · R$ 418,51 · consultar`31251122314646000186550010000028701634821057`	R$ 418,51
29/12/2025	13476	27387	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA (FLANELA, LIXEIRA COM PEDAL, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA EM ESTOMATERAPIA - NAE. CONFORME ATA:234/2025 E CONTA:57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2911 · 17/12/2025 · R$ 57,15 · consultar`31251222314646000186550010000029111176706107`	R$ 57,15
29/12/2025	14640	27385	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (FLANELA, LIXEIRA COM PEDAL, PANO DE CHÃO E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO DE ZOONOSES, CONFORME ATA:234/2025 E CONTA:57.984-X. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2920 · 17/12/2025 · R$ 662,54 · consultar`31251222314646000186550010000029201910101014`	R$ 662,54
29/12/2025	14640	27383	Mesmo empenho nº 14640 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2872 · 27/11/2025 · R$ 345,00 · consultar`31251122314646000186550010000028721107459887`	R$ 345,00
29/12/2025	13597	27357	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE PLÁSTICO, FLANELA, LIXEIRA E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME ATA:234/2025, CONTA:52.147-7. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2913 · 17/12/2025 · R$ 212,81 · consultar`31251222314646000186550010000029131014381240`	R$ 212,81
29/12/2025	13597	27352	Mesmo empenho nº 13597 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2859 · 27/11/2025 · R$ 690,40 · consultar`31251122314646000186550010000028591101004339`	R$ 690,40
19/12/2025	14188	26903	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - AMBULATÓRIO ESCOLA - AMBES, CONFORME ATA:234/2025, CONTA:65.563-5. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2858 · 27/11/2025 · R$ 402,03 · consultar`31251122314646000186550010000028581733532105`	R$ 402,03
19/12/2025	14188	26902	Mesmo empenho nº 14188 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2891 · 09/12/2025 · R$ 106,01 · consultar`31251222314646000186550010000028911100917935`	R$ 106,01
18/12/2025	14624	26836	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (BALDE PLÁSTICO, BOTA DE SEGURANÇA EM EVA, SABONETE LÍQUIDO E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME ATA:234/2025 E CONTA:65.563-5. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2861 · 27/11/2025 · R$ 701,27 · consultar`31251122314646000186550010000028611581066005`	R$ 701,27
18/12/2025	14624	26835	Mesmo empenho nº 14624 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2890 · 08/12/2025 · R$ 334,75 · consultar`31251222314646000186550010000028901508367748`	R$ 334,75
18/12/2025	13479	26830	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA:234/2025, DE ACORDO COM EMENDA N°42670004/2024, CONTA:83.746-6. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2889 · 08/12/2025 · R$ 2.142,00 · consultar`31251222314646000186550010000028891101010358`	R$ 2.142,00
04/12/2025	14613	25662	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (BALDE PLÁSTICO E SACO PLÁSTICO PARA LIXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO DE ZOONOSES, CONFORME RESOLUÇÃO N°9201/2023, ATA:234/2025 E CONTA:79.473-2. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2862 · 27/11/2025 · R$ 5.646,36 · consultar`31251122314646000186550010000028621890885776`	R$ 5.646,36
04/12/2025	14214	25658	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SABONETE LÍQUIDO, GUARDANAPO E LIXEIRA COM PEDAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS AD E CAPS II, CONFORME ATA:234/2025, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO N°9408/2024, CONTA:80.448-7. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde NF-e nº 2863 · 27/11/2025 · R$ 270,03 · consultar`31251122314646000186550010000028631285219115`	R$ 270,03
04/12/2025	14305	25657	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (BALDE PLÁSTICO E FLANELA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP - GUARDA CIVIL, CONFORME ATA:234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Segurança pública NF-e nº 2864 · 27/11/2025 · R$ 47,34 · consultar`31251122314646000186550010000028641100619313`	R$ 47,34
04/12/2025	14293	25656	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PARA LIXO E PÁ COLETORA DE LIXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO, CONFORME ATA:234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2855 · 27/11/2025 · R$ 786,72 · consultar`31251122314646000186550010000028551102776557`	R$ 786,72
04/12/2025	13943	25655	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO PARA LIXO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:234/2025. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2854 · 27/11/2025 · R$ 267,58 · consultar`31251122314646000186550010000028541806540910`	R$ 267,58
24/09/2025	5130	19114	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL 180ML E GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO) PARA A 1ª CONFERÊNCIA DA MACRORREGIÃO SUDOESTE DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA A SER REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2025, REF. ATA:100/2024, CONFORME RESOLUÇÃO 9725/2024, CONTA:82.867-X. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Saúde NF-e nº 2311 · 23/04/2025 · R$ 47,47 · consultar`31250422314646000186550010000023111000015766`	R$ 47,47
09/09/2025	7643	18135	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL HIGIÊNICO 300M - ROLÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:100/2024. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2476 · 25/06/2025 · R$ 303,40 · consultar`31250622314646000186550010000024761000017430`	R$ 303,40
04/09/2025	5227	17724	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL 180 ML E GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, NA PRÉ-CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SER REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2025, CONFORME ATA:100/2024, REF. RESOLUÇÃO 9725/24, CONTA:82.867-X. MATERIAL DE COPA E COZINHA · Saúde NF-e nº 2641 · 26/08/2025 · R$ 84,60 · consultar`31250822314646000186550010000026411038223145`	R$ 84,60
29/08/2025	7645	17346	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (FLANELA E PAPEL HIGIÊNICO 300M ROLÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:100/2024. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2640 · 26/08/2025 · R$ 3.064,00 · consultar`31250822314646000186550010000026401917009518`	R$ 3.064,00
22/08/2025	6496	16401	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESENTUPIDOR DE VASO SANITÁRIO, DESINFETANTE E ETC), PARA ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:100/2024, CONTA:2093-1. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação NF-e nº 2614 · 14/08/2025 · R$ 140,50 · consultar`31250822314646000186550010000026141560676817`	R$ 140,50
22/08/2025	6496	16399	Mesmo empenho nº 6496 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação NF-e nº 2405 · 06/06/2025 · R$ 1.932,00 · consultar`31250622314646000186550010000024051000016725`	R$ 1.932,00
22/08/2025	6496	16396	Mesmo empenho nº 6496 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação NF-e nº 2400 · 05/06/2025 · R$ 6.817,82 · consultar`31250622314646000186550010000024001000016672`	R$ 6.817,82
15/08/2025	8149	15878	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESINFETANTE, GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO AEROPORTO MUNICIPAL. CONFORME ATA:100/2024. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura NF-e nº 2580 · 05/08/2025 · R$ 228,40 · consultar`31250822314646000186550010000025801498053564`	R$ 228,40
07/08/2025	6495	15469	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (DESENTUPIDOR DE VASO, DESINFETANTE E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CRECHES, CONFORME ATA:100/2024, CONTA:2093-1. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação NF-e nº 2404 · 06/06/2025 · R$ 2.044,50 · consultar`31250622314646000186550010000024041000016710`	R$ 2.044,50
07/08/2025	6495	15466	Mesmo empenho nº 6495 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação NF-e nº 2401 · 05/06/2025 · R$ 6.085,17 · consultar`31250622314646000186550010000024011000016688`	R$ 6.085,17

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