J. PHARMA HOSPITALAR LTDA
Empresa ou entidade · CNPJ 21.988.592/0001-71
Total recebido (2024–2025)
R$ 191 mil
R$ 191.275,27
Da Prefeitura
R$ 191 mil
R$ 191.275,27
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Nome fantasia
- J. PHARMA
- Atividade principal
- Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Aberta em
- 05/03/2015 (11 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- micro empresa
- Regime de impostos
- lucro presumido (2024)
- Capital social
- R$ 40.000,00
- Endereço
- RUA DOIS 331, PLANALTO · GOVERNADOR VALADARES/MG · CEP 35054-090
- Sócios
- MARCOS VINICIO LOPES GUEDES · sócio-administrador · desde 12/08/2025
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
2024
R$ 149 mil
R$ 148.684,05
2025
R$ 43 mil
R$ 42.591,22
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Saúde: R$ 190.890,27
- Assistência social: R$ 385,00
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO 000229/2024 · aberta em 26/08/2024 · 34 itens
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF SAUDE BUCAL ATENCAO PRIMARIA PROGRAMA EMAD CAPS 2 CAPS AD CAPS INFANTO JUVENIL ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA) ORDENS JUDICIAIS AMBULATORIO ESCOLA NUCLEO DE ASSISTENCIA A ESTOMATERAPIA CENTRO ODONTOLOGICO PROGRAMA VIVA MULHER.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| FOLDER IMPRESSO | unidade | 1.558.602 unidade | R$ 6,37 |
| LIVRO COLECAO SUSTENTABILIDADE | unidade | 12.675 unidade | R$ 30,49 |
| LIVRO A TURMA 5 - VEYENOR, A | unidade | 501.250 unidade | R$ 0,51 |
| ESTANTE SIMPLES COM BASE | unidade | 1.000 unidade | R$ 46,00 |
| TENOXICAM 20MG INJETÁVEL TENOXICAM 20MG INJETÁVEL | frasco | 6.000 frasco | R$ 6,96 |
| SG 5 500ML SG 5 500ML, FRASCO LIVRE DE PVC | frasco | 6.000 frasco | R$ 6,60 |
| SF 500ML SF 500ML, FRASCO LIVRE DE PVC | frasco | 6.000 frasco | R$ 6,48 |
| LIVRO A CASA DA ARVORE - | unidade | 7.000 unidade | R$ 4,94 |
| ELEMENTO(79043778) | unidade | 23.200 unidade | R$ 1,44 |
| SG 5 250ML SG 5 250ML, FRASCO LIVRE DE PVC | frasco | 6.000 frasco | R$ 5,39 |
| LIVRO DISTURBIOS DA APRENDIZAG | unidade | 5.000 unidade | R$ 6,43 |
| PUFE REDONDO | unidade | 8.565 unidade | R$ 3,57 |
| JUNTA INJECAO(7079002) | unidade | 60.000 unidade | R$ 0,39 |
| RETENTOR(7S3206) | unidade | 300.000 unidade | R$ 0,07 |
| LIVRO EU,ANA - EU E OS CONTRAS | unidade | 5.000 unidade | R$ 3,47 |
| TAMPO PARA MESA DE DESENHO | unidade | 3.000 unidade | R$ 5,63 |
| CALCA PROFISSIONAL ESTILO | unidade | 13.000 unidade | R$ 1,24 |
| FILTRO(75288845) | unidade | 6.000 unidade | R$ 2,51 |
| LOCACAO DE RADIO LICENCIADO | servicos | 5.301 servicos | R$ 2,23 |
| LIVRO O CONSTRUTOR DE NORWOOD, | unidade | 16.500 unidade | R$ 0,62 |
| PLACA DE VIDEO AGP 512MB | unidade | 1.000 unidade | R$ 9,20 |
| AMORTECEDOR TRAZEIRO 90304054 | peca | 3.000 peca | R$ 3,00 |
| ARMARIO FECHADO | unidade | 500 unidade | R$ 14,40 |
| CABO FLEXIVEL ANTICHAMA PRETO | metro | 80.000 metro | R$ 0,07 |
| FORMULA INFANTIL - I | lata | 11.000 lata | R$ 0,37 |
| CONSERTO MONITOR | hora | 2.000 hora | R$ 2,03 |
| FAXINEIRO - 30 HORAS SEMANAIS | posto/mes | 1.600 posto/mes | R$ 1,66 |
| LIVRO O ARMARIO DO JOAO-DE-BAR | unidade | 4.500 unidade | R$ 0,36 |
| LIVRO O PRINCIPE TRISTE, EDITO | unidade | 6.000 unidade | R$ 0,23 |
| RESTASIS COLIRIO 0,05% | frasco | 1.200 frasco | R$ 0,94 |
Aqui estão os 30 itens de maior valor; há mais 4 na lista completa.
PREGÃO ELETRÔNICO 000218/2023 · aberta em 19/07/2023 · 46 itens
AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF PROGRAMA EMAD SAUDE MENTAL-CAPS ASSISTENCIA FARMACEUTICA (FARMACIA BASICA), ORDENS JUDICIAIS, NUCLEO DE ASSISTENCIA EM ESTOMATERAPIA-NAE, AMBULATORIO ESCOLA(AMBES), EPIDEMIOLOGIA PROGRAMA VIVA MULHER, CEREST, CEO-PSF, ATRAVES DE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| CARTAO IDENTF. E AGENDAMENTO | unidade | 4.374 unidade | R$ 14,17 |
| PRANCHA PARA ALISAR CABELO | unidade | 333 unidade | R$ 86,24 |
| FICHA ENCAMINHAMENTO MEDICO | bloco | 305 bloco | R$ 89,50 |
| FOLDER 600X210 - 4X4 (FOSCO) | unidade | 6.252 unidade | R$ 3,85 |
| PORTEIRO "E.M. MUCIO A.VIANA" | unidade | 69.150 unidade | R$ 0,33 |
| FICHA DE TRATAMENTO E EVOLUCAO | unidade | 9.600 unidade | R$ 2,29 |
| BRONZINA CENTRAL 1K0412331B | unidade | 2.403 unidade | R$ 8,88 |
| SERV. DE SONDAGEM (16 FUROS) | servicos | 415 servicos | R$ 49,87 |
| OMEPRAZOL 20MG C/28 COMPRIM. | caixa | 20.030 caixa | R$ 0,82 |
| RECEITUARIO BRANCO C/ 100 FOL. | bloco | 2.440 bloco | R$ 6,46 |
| CONJUNTO INTERRUPTOR 2 TECLAS | peca | 4.120 peca | R$ 3,64 |
| CARNE BOVINA 2A | kilo | 12.130 kilo | R$ 1,22 |
| VIDRO ARTICO | metro | 30.903 metro | R$ 0,44 |
| FEIJAO (1 KG) | kilo | 9.330 kilo | R$ 1,24 |
| TONER PARA IMPRESSORA | unidade | 2.800 unidade | R$ 3,92 |
| DISJUNTOR 3 POLOS 25 AMPERES | peca | 1.563 peca | R$ 5,30 |
| COPO DESCARTAVEL 180ML | caixa | 950 caixa | R$ 8,47 |
| CAIXA DE LUZ FMD OTOGONAL | peca | 5.050 peca | R$ 1,49 |
| AGUA OXIGENADA 100 ML AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES 3 PERÓXIDO ALMOTOLIA 100ML (PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO A 3 ) ANTISSÉPTICO LOCAL. DETALHES DO PRODUTO: A ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES É UM PRODUTO ANTISSÉPTICO TÓPICO APRESENTAÇÃO DE EMBALAGEM: 100ML SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 3 SEM CONSERVANTES | unidade. | 3.006 unidade. | R$ 2,30 |
| PVPI TÓPICO 1 L IODOPOVIDONA (PVPI), A 10 (TEOR DE IODO 1 ), SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE DATA DE FABRICACAO/DATA DE VALIDADE/PRAZO DE VALIDADE PROCEDENCIA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE FRASCO 1 LITRO | unidade. | 180 unidade. | R$ 37,77 |
| PVPI DEGERMANTE 100 ML IODOPOVIDONA (PVPI), A 10 (TEOR DE IODO 1 ), SOLUÇÃO DEGERMANTE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE DATA DE FABRICACAO/DATA DE VALIDADE/PRAZO DE VALIDADE PROCEDENCIA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE FRASCO 100 ML | unidade. | 1.205 unidade. | R$ 5,10 |
| ARO DA RODA (1-G.0918) | peca | 3.900 peca | R$ 1,30 |
| COPIADORA MULTIFUNCIONAL | unidade | 912 unidade | R$ 5,25 |
| CONJUNTO 2X4" C/ESPELHO 2TECLA | peca | 18.001 peca | R$ 0,26 |
| PVPI TÓPICO 100 ML IODOPOVIDONA (PVPI), A 10 (TEOR DE IODO 1 ), SOLUÇÃO TÓPICA AQUOSA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ROTULO CONTENDO NUMERO DE LOTE DATA DE FABRICACAO/DATA DE VALIDADE/PRAZO DE VALIDADE PROCEDENCIA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE FRASCO 100 ML | unidade. | 725 unidade. | R$ 5,44 |
| LAMINA DE BISTURI Nº 11 LAMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO Nº 11, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERISTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES | caixa | 131 caixa | R$ 26,56 |
| BATENTE SUSPENCAO DIANTEIRA | peca | 182 peca | R$ 18,57 |
| DISCO P/ ACABAMENTO DESBASTE | peca | 38 peca | R$ 81,44 |
| ROLAMENTO DESLIG. DA EMBREAGEM | peca | 237 peca | R$ 12,44 |
| CLOREXIDINA 2 100 ML CLOREXIDINA 2 DEGERMANTE CLOREXIDINA É UM DEGERMANTE TÓPICO DE CARACTERÍSTICA TENSOATIVA, APRESENTA COMPOSIÇÃO EM DIGLICONATO DE CLOREXIDINA E CONCENTRAÇÃO DE 2 . ALÉM DISSO, CONTA COM FORMULAÇÃO DE CARACTERÍSTICA ANTIMICROBIANA DE USO ADULTO E PEDIÁTRICOCADA 100 ML CONTÉM: 2,0 G DE DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. EXCIPIENTES: GLICERINA, ÓXIDO DE ALQUIL DIMETIL AMINA, ÁLCOOL ETÍLICO, HIDROXIETILCELULOSE, ESSÊNCIA FLORAL, CORANTE AMARELO (CI 19140 + 16.225) E ÁGUA PURIFICADA., FRASCO 100 ML | unidade. | 726 unidade. | R$ 3,71 |
Aqui estão os 30 itens de maior valor; há mais 16 na lista completa.
Os 50 gastos mais recentes (de 55 registros)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 7574 | 27765 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML, HALOPERIDOL 5MG/1ML, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:253/2024. CONTA:50.516-1. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 446,00 |
| 18/12/2025 | 10336 | 26852 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMETO IPATROPIO 0,025/MG 20ML, CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H. CONFORME ATA:253/2024. CONTA:53.508-7. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 357,00 |
| 18/12/2025 | 10336 | 26851 | Mesmo empenho nº 10336 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 13.260,60 |
| 18/12/2025 | 10336 | 26850 | Mesmo empenho nº 10336 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 102,40 |
| 04/12/2025 | 14243 | 25639 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS II, CONFORME ATA:253/2024, DE ACORDO COM RESOLUÇÃO N°9408/2024, CONTA:80.448-7. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 469,20 |
| 19/11/2025 | 13563 | 24003 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMETO, GLICOSE HIPERTÔNICA E SORO FISIOLÓGICO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA:253/2024, DE ACORDO COM EMENDA N°42670004/2024, CONTA:83.746-6. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 12.600,00 |
| 19/11/2025 | 14749 | 24001 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO PROMETAZINA E HALOPERIDOL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS II, CONFORME RESOLUÇÃO N°9408/2024, ATA:253/2024 E CONTA:80.448-7. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 290,00 |
| 31/10/2025 | 11378 | 22467 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO PROMETAZINA E HALOPERIDOL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS II, CONFORME ATA:253/2024, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N°9408/2024, CONTA:80.448-7. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 290,00 |
| 29/10/2025 | 8886 | 21784 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BROMETO N BUTILESCOPOLAMINA E CLORIDRATO DE MIDAZOLAM) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H. CONFORME ATA:253/2024. CONTA:50.516-1. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 406,00 |
| 29/10/2025 | 8886 | 21783 | Mesmo empenho nº 8886 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 7.200,00 |
| 22/10/2025 | 10849 | 21404 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO (CLORIDRATO PROMETAZINA 25MG/ML) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:253/2024. CONTA:50.502-1. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 178,50 |
| 20/10/2025 | 4617 | 21291 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (BICARBONATO, BROMETO IPATROPIO E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), CONFORME ATA:253/2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONTA:57.984-X. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 376,00 |
| 20/10/2025 | 4630 | 21289 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ARIPIPRAZOL E ESOMEPRAZOL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - ORDEM JUDICIAL, CONFORME ATA:253/2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONTA:57.984-X. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 55,50 |
| 14/10/2025 | 2266 | 21016 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMBROXOL, AMINOFILINA E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME ATA:253/2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONTA:57.984-X. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 140,00 |
| 14/10/2025 | 2266 | 21015 | Mesmo empenho nº 2266 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 1.235,00 |
| 14/10/2025 | 2266 | 21014 | Mesmo empenho nº 2266 (descrito na linha mais recente acima). MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 5.020,00 |
| 04/07/2025 | 1781 | 13335 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLONAZEPAN, CLORIDRATO PROMETAZINA E HALOPERIDOL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS II, CONFORME ATA:253/2024, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025, CONTA:65.563-5. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 111,50 |
| 12/06/2025 | 3972 | 11268 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CLORIDRATO PROMETAZINA 25MG/ML, HALOPERIDOL 5MG/1ML, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS INFANTIL, CONFORME ATA:253/2024, CONTA:65.563-5. MEDICAMENTOS · Saúde
| R$ 53,52 |
| 27/12/2024 | 14133 | 30382 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (CLOREXIDINA, ABAIXADOR DE LÍNGUA, ETC.), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA EM ESTOMATERAPIA, CONF. ATA:237/2023, RESOLUÇÃO SES/MG N°7924/2021, CONTA:73.614-7. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 53,00 |
| 27/12/2024 | 14133 | 30381 | Mesmo empenho nº 14133 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 1.603,40 |
| 22/11/2024 | 11233 | 26789 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (ABAIXADOR DE LÍNGUA, ÁGUA OXIGENADA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:237/2023, CONTA:57.984-X. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 792,00 |
| 22/11/2024 | 11233 | 26788 | Mesmo empenho nº 11233 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 281,16 |
| 22/11/2024 | 11233 | 26786 | Mesmo empenho nº 11233 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 6.319,28 |
| 22/11/2024 | 11233 | 26785 | Mesmo empenho nº 11233 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 1.738,72 |
| 22/11/2024 | 11233 | 26782 | Mesmo empenho nº 11233 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 19.069,20 |
| 21/11/2024 | 7859 | 26727 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (AGULHA DESCARTÁVEL, ESPARADRAPO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ATA:237/2023, CONTA:65.563-5. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 5.875,00 |
| 21/11/2024 | 7859 | 26726 | Mesmo empenho nº 7859 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 1.235,50 |
| 21/11/2024 | 7859 | 26724 | Mesmo empenho nº 7859 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 4.618,44 |
| 21/11/2024 | 7859 | 26723 | Mesmo empenho nº 7859 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 9.656,46 |
| 01/11/2024 | 12506 | 25012 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO, ESCOVA DE ASSEPSIA CIRÚRGICA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:237/2023, CONTA:57.984-X. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 6.883,00 |
| 01/11/2024 | 1947 | 25010 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (ALGODÃO ORTOPÉDICO, EQUIPO MICROGOTAS, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:237/2023, CONTA:57.984-X. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 178,00 |
| 01/11/2024 | 1947 | 25009 | Mesmo empenho nº 1947 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 1.788,00 |
| 01/11/2024 | 1947 | 25008 | Mesmo empenho nº 1947 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 3.354,85 |
| 01/11/2024 | 1947 | 25006 | Mesmo empenho nº 1947 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 890,40 |
| 01/11/2024 | 1947 | 25004 | Mesmo empenho nº 1947 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 5.359,15 |
| 16/09/2024 | 9836 | 21745 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (ÁGUA OXIGENADA E DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, CONFORME ATA:237/2023, CONF. RESOLUÇÃO SES/MG 7915/21, CONTA:74.353-4. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 660,50 |
| 29/08/2024 | 6391 | 20476 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (KIT NEBULIZADOR INFANTIL, PAPAGAIO INOX, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:237/2023, CONTA:65.563-5. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 507,10 |
| 29/08/2024 | 6391 | 20475 | Mesmo empenho nº 6391 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 2.348,30 |
| 29/08/2024 | 4106 | 20423 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (ÁGUA OXIGENADA, AGULHA DESCARTÁVEL, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:237/2023, CONTA:65.563-5. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 10.383,68 |
| 29/08/2024 | 4106 | 20422 | Mesmo empenho nº 4106 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 431,72 |
| 29/08/2024 | 4106 | 20421 | Mesmo empenho nº 4106 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 2.664,00 |
| 29/08/2024 | 4106 | 20420 | Mesmo empenho nº 4106 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 368,00 |
| 29/08/2024 | 4106 | 20419 | Mesmo empenho nº 4106 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 4.672,00 |
| 29/08/2024 | 4106 | 20418 | Mesmo empenho nº 4106 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 3.300,00 |
| 29/08/2024 | 4106 | 20417 | Mesmo empenho nº 4106 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 1.426,00 |
| 29/08/2024 | 4106 | 20416 | Mesmo empenho nº 4106 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 1.925,00 |
| 29/08/2024 | 4106 | 20415 | Mesmo empenho nº 4106 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 3.300,00 |
| 24/07/2024 | 1632 | 17446 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (ABAIXADOR DE LÍNGUA, ALGODÃO HIDRÓFILO, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:237/2023, CONTA:50.502-1. MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 19.759,20 |
| 24/07/2024 | 1632 | 17445 | Mesmo empenho nº 1632 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 244,00 |
| 24/07/2024 | 1632 | 17444 | Mesmo empenho nº 1632 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
| R$ 1.050,00 |