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Pra Onde Vai o dinheiro público de Passos

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ALSB COMERCIO E SERVICOS LTDA

Empresa ou entidade · CNPJ 19.182.970/0001-83

Total recebido (2021–2026)
R$ 2,41 mi
R$ 2.411.574,38
Da Prefeitura
R$ 2,2 mi
R$ 2.202.908,28
Do SAAE
R$ 209 mil
R$ 208.666,10

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Nome fantasia
ALSB COMERCIO E SERVICOS
Atividade principal
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
Natureza
Sociedade Empresária Limitada
Aberta em
01/11/2013 (13 anos)
Situação
ATIVA
Porte declarado
empresa de pequeno porte
Regime de impostos
Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)
Capital social
R$ 20.000,00
Endereço
RUA SAO LUIZ 163, SALA 01, CENTRO · PASSOS/MG · CEP 37900-166
Sócios
  • ANDREA LEMOS DA SILVEIRA BUENO · sócio-administrador · desde 10/06/2021

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2021
R$ 426 mil
R$ 426.425,03
2022
R$ 449 mil
R$ 449.138,47
2023
R$ 413 mil
R$ 412.606,01
2024
R$ 343 mil
R$ 343.337,50
2025
R$ 463 mil
R$ 463.317,24
2026*
R$ 108 mil
R$ 108.084,03

* Ano ainda em andamento ou com dados incompletos.

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.

TipoNúmeroAssinaturaObjetoVigência atéValor
Contrato000183/202328/12/2023CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA MUNIPAL DE EDUCACAO.27/12/2024R$ 6.331,98
Contrato000048/202314/04/2023Aquisicao de aviamentos, artigos de papelaria bem como materiais decorativos para confeccao de alegorias para os desfiles civico 14 de Maio em comemoracao aos 165 anos de emancipacao politico administrativa de Passos MG e desfile civico do dia 07 de set
1 termo aditivo
  • 1º · 18/07/2023 · acrescimo de item(ns) · R$ 416,48
13/04/2024R$ 1.670,34
Contrato000258/202228/12/2022AQUISICAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE MENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.28/12/2023R$ 14.419,00
Contrato000237/202211/12/2022AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO.11/12/2023R$ 172.220,66
Contrato000209/202230/11/2022Aquisicao de MATERIAL PERMANENTE para atender as escolas do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Passos.
1 termo aditivo
  • 1º · 16/11/2023 · acrescimo e decrescimo de item(ns) · R$ 50.860,00
29/11/2023R$ 203.775,00
Contrato000179/202201/11/2022AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR PARA ATENDER O ENSINO FUNDAMENTAL, AS CRECHES E AS PRE ESCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, ATRAVES DO PREGAO ELETRONICO, PELO MENOR PRECO POR ITEM.01/11/2023R$ 20.699,97

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO 000077/2026 · aberta em 13/04/2026 · 26 itens

AQUISICAO DE ITENS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
CAFETEIRA ELETRICA-111.05.100.003 CAFETEIRA ELETRICACAFETEIRA ELETRICA, POSSUI COLHER DOSADORA, PORTA-FILTRO, CORTA-PINGOS E INDICADOR DO NIVEL DE AGUA. TIPO DE CAFE: EM PO COLHER DOSADORA TIPO DE FILTRO: PERMANENTE DE NYLON E DESCARTAVEL. PORTA-FILTRO NUMERO DO FILTRO: 103 OU N 4 CORTA-PINGOS JARRA: GRADUADA REFRATARIA PLACA AQUECEDORA INDICADOR DO NIVEL DE AGUA AGUA QUENTE RESERVATORIO REMOVIVEL LUZ INDICADORA TRAVA NA TAMPA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. (000024939)unidade2 unidadeR$ 3.875,00
CALDEIRÃO INDUSTRIAL Nº 50 - 80 LITROS-PANELA DE ALUMÍNIO Nº 50, TIPO CALDEIRÃO INDUSTRIAL. CAPACIDADE DE 80 LITROS. DIMENSÕES APROXIMADAS: 42 CM DE ALTURA, 50 CM DE DIÂMETRO E 3 MM DE ESPESSURA. POSSUIR TAMPA EM ALUMÍNIO E ALÇAS REFORÇADAS (000042486)unidade15 unidadeR$ 370,00
CALDEIRÃO DE ALUMÍNIO 38 LITROS-TAMANHO GRANDE. DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 34 ESPESSURA 2 A 4MM, CAPACIDADE MÍNIMA 38 LITROS. COM TAMPA E ALÇAS REFORÇADAS. FORMATO CILINDRICO. (000040117)unidade21 unidadeR$ 185,00
BANDEJA RETANGULAR - REFEITÓRIO-BANDEJA PLÁSTICA RETANGULAR PARA REFEITÓRIO, TIPO FAST FOOD. MATERIAL POLIPROPILENO RESISTENTE. COR: PRETA (000041539)unidade200 unidadeR$ 16,70
BATEDEIRA CAPACIDADE 5 L-BATEDEIRA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, CAPACIDADE PARA 5 L, VELOCIDADE 6W. POTÊNCIA DO MOTOS 1/3 CV. ALIMENTAÇÃO 110 V. ACESSÓRIOS, 3 BATEDORES TIPO ESPIRAL, RAQUETE E GLOBO. (000041540)unidade7 unidadeR$ 450,00
CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 12L-CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA 12L FABRICAÇÃO EM POLIPROPILENO, BMC OU SMC ATÓXICO PARA ALIMENTOS INCOLOR EMPILHÁVEL COM TAMPA HERMÉTICA DO MESMO MATERIAL. (000039521)unidade186 unidadeR$ 16,00
LIQUIDIFICADOR 3L - PRETO-LIQUIDIFICADOR: TURBO, 1100W-BIVOLT, COM FILTRO 12 VELOCIDADES, CAPACIDADE 03 LITROS, COR: PRETO (000037638)unidade18 unidadeR$ 141,67
CONJUNTO 3 POTES VIDRO-CONJUNTO DE POTES MATERIAL: VIDRO , QUANTIDADE POTES: 3 UN, CAPACIDADE INDIVIDUAL: 0,75 1,30 2,00 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FORMATO QUADRANGULAR (000039677)conjunto37 conjuntoR$ 63,51
CAÇAROLA DE ALUMINIO 12L-CAÇAROLA DE ALUMINIO 12L COM TAMPA EM ALUMÍNIO POLIDO INDUSTRIAL, LINHA HOTEL, COM TAMPA E PEGADOR DE TAMPA NO MESMO MATERIAL, COM ALÇAS BILATERAIS EM ALUMÍNIO POLIDO, ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 3MM (000039519)unidade25 unidadeR$ 85,00
TOALHA DE MESA DESCARTÁVEL-TOALHA DE MESA DESCARTÁVEL DE PLÁSTICO POLIETILENO, MEDIDA APROXIMADA 78X78 CM, CORES VARIADAS, IDEAL PARA FESTAS E EVENTOS. PACOTE CONTENDO 10 UNIDADES. (000042488)pacote160 pacoteR$ 12,97
ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N°5-ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO N°5 MEDIDAS APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 45CM LARGURA: 30CM ALTURA: 6CM (000039511)unidade51 unidadeR$ 36,47
COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL-COADOR DE CAFÉ REUTILIZÁVEL - MATERIAL: FLANELA 100 ALGODÃO COM CABO ISOLADO. MEDIDA 12 X 14 CM (000038924)pacote469 pacoteR$ 3,94
AIR FRYER- (000043410)unidade4 unidadeR$ 385,00
CANECA EM INOX COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 250 ML- MATERIAL RESISTENTE QUE NÃO SOLTE RESIDUOS. MEDIDAS APROXIMADAS: DIAMETRO DE 7 CM E ALTURA DE 7 CM, COM ALÇA PARA MAIOR FIRMEZA E BORDA COM VIROLA PARA NÃO CORTAR A BOCA NA HORA DE BEBER. (000041462)unidade400 unidadeR$ 3,80
FERVEDOR ALUMÍNO 6 LITROS-CANECO DE METAL - MATERIAL: ALUMÍNIO , CAPACIDADE: 6 L, MATERIAL CABO: POLIPROPILENO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TIPO FERVEDOR (000039686)unidade27 unidadeR$ 43,00
TABUA DE CORTE 50 X 30 CM-TÁBUA DE CORTE EM POLIETILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 30, COR BRANCA. (000041547)unidade28 unidadeR$ 40,00
PORTA GUARDANAPO-PORTA-GUARDANAPO - PORTA-GUARDANAPO MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ALTURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 13 CM LARGURA: 5 CM (000041523)unidade66 unidadeR$ 15,15
PRATO DE PLASTICO FUNDO-12.11.03.102.03 PRATO DE PLASTICO FUNDO (000025144)unidade430 unidadeR$ 1,98
COLHER INOX PARA REFEIÇÃO INOX-COLHER DE MESA PARA REFEIÇÃO - MATERIAL EM AÇO INOX. COLHER COM BOJO EM FORMATO SIMÉTRICO E BORDAS ARREDONDADAS - DIMENSÕES APROXIMADAS: ?5.6 X 24.3 X 3.4 CENTÍMETROS (000039530)unidade556 unidadeR$ 1,24
COLHER GRANDE (SERVIR E MEXER ALIMENTOS)-COLHER GRANDE (SERVIR E MEXER ALIMENTOS) FEITO TOTALMENTE EM AÇO INOX AISI 304 OU 430.LÂMINAS E CABOS MONOBLOCO, OU SEJA, EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM EMENDAS. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO: 31CM ESPESSURA: 2MM DIÂMETRO: *7CM.(*) PARTE MAIS LARGA. (000039529)unidade87 unidadeR$ 7,59
BACIA DE PLASTICO (20 LITROS)-12.101.0006 BACIA DE PLASTICO (20 LITROS) DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 45 X 45 CM (000025110)unidade51 unidadeR$ 9,80
AMASSADOR/ESPREMEDOR DE BATATA-12.101.0391 AMASSADOR/ESPREMEDOR DE BATATAMEDIDAS:23CM DE COMPRIMENTO. MATERIAL:ACO INOX (000034508)unidade38 unidadeR$ 11,71
AFIADOR DE FACA-12.101.0233 AFIADOR DE FACATIPO FUZIL OU CHAIRA, DE 12", LINHA PROFISSIONAL, LAMINA EM ACO INOX (304) E CABO DE POLIPROPILENO COR BRANCA (000034685)unidade20 unidadeR$ 12,50
COLHER ARROZ GRANDE-COLHER ARROZ GRANDE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDIDNO 25 CM DE DIÂMENTO E 10 CM NA PARTE CÔNCOVA. (000041541)unidade57 unidadeR$ 3,86
PENEIRA DE PLASTICO 20CM DIAMETRO-PENEIRA COZINHA MATERIAL: PLÁSTICO , DIÂMETRO: 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CABO, ARO E TELA MÉDIA DE PLÁSTICO (000039696)unidade24 unidadeR$ 4,17
BACIA DE PLASTICO 5L-BACIA DE PLASTICO 5L FABRICADO EM POLIPROPILENO, DESIGN REDONDO COM FINALIDADE DE ARMAZENAR ALIMENTOS OU UTENSÍLIOS. (000039516)unidade29 unidadeR$ 3,10
PREGÃO ELETRÔNICO 000161/2024 · aberta em 28/06/2024 · 18 itens

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
PEN DRIVE 32GB ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE: 32GB - LEITURA: 40 MB/S - GRAVAÇÃO: 10MB/S - DIMENSÕES: 60 X 21,2 X 10MM - CONFORMIDADE: COM AS ESPECIFICAÇÕES PARA USB 3.0 - COMPATIBILIDADE DUPLA: CONECTIVIDADE COM USB 3.0, COMPATÍVEL COM A VERSÃO ANTERIOR DO USB 2.0 - COMPATIBILIDADE: WINDOWS 8 / 7 / VISTA / XP / MAC OS X V.10.6.X OU SUPERIOR / LINUX V.2.6.X OU SUPERIORunidade650 unidadeR$ 24,43
LIQUIFICADOR INDUSTRIAL 8L-LQ1 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL COM CAVALETE EM AÇO PINTADO E COPO MONOBLOCO BASCULANTE EM AÇO INOX, INDICADO PARA TRITURAR ALIMENTOS LEVES COM ADIÇÃO DE LÍQUIDO EM DE GRANDES QUANTIDADES. LOCAL ?COZINHA. DIMENSÕES E CAPACIDADE ?ALTURA MÁXIMA: 1100MM ?LARGURA MÁXIMA: 460MM ?PROFUNDIDADE MÁXIMA: 690MM ?CAPACIDADE VOLUMÉTRICA: 15 LITROS. CARACTERÍSTICAS ?COPO REMOVÍVEL CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO INOX, EM PEÇA ÚNICA (MONOBLOCO), SEM SOLDAS, COM ESPESSURA DE, NO MÍNIMO, 1MM. ?FLANGE DO COPO EM MATERIAL PLÁSTICOINJETADO. ?ALÇAS EM AÇO INOX, ESPESSURA DE CHAPA DE, NO MÍNIMO, 1,25 MM, COM BORDAS REBATIDAS PARA O LADO INTERNO E SOLDADAS EM TODA EXTENSÃO DE MODO QUE NÃO HAJA RETENÇÃO DERESÍDUOS. ?FIXAÇÃO DAS ALÇAS AO COPO COM SOLDAS LISAS, UNIFORMES E SEM FRESTAS DE MODO A EVITAR O ACÚMULO DERESÍDUOS. ?TAMPA DO COPO EM AÇO INOX, ESPESSURA MÍNIMA DE CHAPA DE 0,6 MM, COM DOBRAS ESTRUTURAIS QUE PERMITAM A LIMPEZAINTERNA. ?GABINETE DO MOTOR EM AÇO INunidade1.475 unidadeR$ 5,08
SOLUCAO HEMOSTATICA FSC C/ 10frasco785 frascoR$ 5,52
LAMPADA TUBULAR LED 20Wunidade287 unidadeR$ 10,80
ESPIRAL PLAST. P/ ENC. 50FLS.caixa9.530 caixaR$ 0,21
ARRUELA(L103854)peca761 pecaR$ 1,59
AGULHA GENGIVAL DESC.30G CURTAcaixa1.113 caixaR$ 0,98
COLCHETE N12 COLCHETE Nº 12 COM 72 UNIDADEScaixa163 caixaR$ 6,29
46836399 BIELETApeca410 pecaR$ 1,58
REGUA 30CM MATERIAL: ACRÍLICO, COMPRIMENTO: 30CM. COR: CRISTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRANSPARENTE/ LARGURA DE 3,5CM, GRADUAÇÃO: CENTIMETRO/MILIMETRO, TIPO MATERIAL RÍGIDO.unidade.1.059 unidade.R$ 0,56
SORBITAL LAURIL SULFATO DE Sunidade30 unidadeR$ 8,00
PINCEL PARA PINTURA NR 15 PINCEL PARA PINTURA N°15 COM PONTA DE PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METÁLICA CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA PARA ARTESANATO, TECIDO, TELA, CERÂMICA, GESSO, SEDA E MADEIRA.unidade.105 unidade.R$ 1,58
PINCEL PARA PINTURA NO 14 PINCEL PARA PINTURA N°14 COM PONTA DE PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METÁLICA CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA PARA ARTESANATO, TECIDO, TELA, CERÂMICA, GESSO, SEDA E MADEIRA.unidade.107 unidade.R$ 1,38
BIOLARVICIDAcaixa60 caixaR$ 2,41
63296754 BARRAS AXIAISpeca60 pecaR$ 2,40
CORRETIVO EM FITA CORRETIVO EM FITA DIMENSÕES MINÍMAS 6MX5MMunidade.50 unidade.R$ 2,69
PINCEL PARA PINTURA NO FORMATO CHATO N°10 PINCEL PARA PINTURA NO FORMATO CHATO N°10 COM PONTA DE PELO SINTÉTICO, CONTENDO VIROLA METÁLICA CABO LONGO REDONDO EM MADEIRA PARA ARTESANATO, TECIDO, TELA, CERÂMICA, GESSO, SEDA E MADEIRA.unidade.105 unidade.R$ 1,18
RECEPTACULO PORCELANA E27unidade105 unidadeR$ 1,08
PREGÃO ELETRÔNICO 000147/2024 · aberta em 07/06/2024 · 2 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
SERRA CIRCULAR. SERRA CIRCULAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE CORTE MÍNIMA 45º (MM): 62 CAPACIDADE DE CORTE MÍNIMA 90º (MM): 97 DIÂMETRO DO DISCO (MM): 270 DIÂMETRO MÍNIMO DO DISCO (POLEGADAS):10 DIÂMETRO DO EIXO (MM): 25,4 POTÊNCIA MÍNIMA (W): 1800 PROFUNDIDADE DE CORTE (MM): 97 ROTAÇÃO MÁXIMA (RPM): 4100 VOLTAGEM: 220V PESO MÍNIMO: 4,8 KG PROFUNDIDADE: 41 CM ALTURA: 31.00 CM LARGURA: 26.00 CM GARANTIA DO FABRICANTE:12 MESES ITENS INCLUSOS: GUIA RETA, LÂMINA DE SERRA, CHAVE ALLEN.unidade.5 unidade.R$ 1.170,00
SERRA MÁRMORE SERRA MÁRMORE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CAPACIDADE DE CORTE MÍNIMO 60 MM DIÂMETRO DO DISCO MÍNIMO 180,97 MM DIÂMETRO MÍNIMO DO DISCO EM POLEGADAS: 7.1/8 FONTE DE ENERGIA: ELETRICIDADE POTÊNCIA MÍNIMA (W): 1400 ROTAÇÃO MÍNIMA 4800 RPM CAPACIDADE MÍNIMA DE CORTE: 60 MM (2 3/8") DIÂMETRO MÍNIMO DO FURO: 25 MM (1") DIÂMETRO MÍNIMO DO DISCO: 180 MM (7 1/8") VOLTAGEM: 220V PESO MÍNIMO: 6.90 KG. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES. ITENS INCLUSOS: REBOLO DIAMANTADO LISO MANGUEIRA DE ÁGUA, CHAVE FIXA, PUNHO AUXILIAR, CANO DE ÁGUA E CHAVE.unidade.5 unidade.R$ 550,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000096/2024 · aberta em 12/04/2024 · 5 itens

AQUISICAO DE ITENS DE CAMA, MESA E BANHO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSOS, PELO PERIODO DE 12 MESES, ATRAVES DE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
TAPETE PARA PORTA EM VINIL TAPETE - MATERIAL: VINIL, TIPO: CAPACHO, LARGURA: 56 CM, COR BÁSICA: CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PERSONALIZADO, ESPESSURA: 14 MM, COMPRIMENTO 1.82 CMunidade.67 unidade.R$ 104,30
TOALHA DE MESA - PLÁSTICO TÉRMICO TOALHA MESA, MATERIAL PLÁSTICO TÉRMICO, FORMATO RETANGULAR, COMPRIMENTO 3 M, LARGURA 1,40 M, ESPESSURA 2 MM.unidade.103 unidade.R$ 31,55
KIT LENÇOL PARA BERÇO KIT DE LENÇOL PARA BERÇO COM 03 PEÇAS, CONTENDO 01 LENÇOL, 01 VIROL E UMA FRONHA PARA TRAVESSEIRO.unidade.50 unidade.R$ 19,90
CAPA PARA TRAVESSEIRO CAPA PROTETORA - MATERIAL EXTERNO: 100 ALGODÃO, APLICAÇÃO: TRAVESSEIRO, DIMENSÕES: 0,70 X 0,50 X 0,15 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FECHAMENTO COM ZÍPER.unidade.100 unidade.R$ 9,45
FRONHA AVULSA FRONHA - MATERIAL: 100 ALGODÃO, COMRPIMENTO: 70 CM, LARGURA: 50 CM. CORES VARIADAS, EXCETO BRANCOunidade.115 unidade.R$ 7,65
PREGÃO ELETRÔNICO 000059/2024 · aberta em 11/03/2024 · 1 item

AQUISICAO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO, PLACAS DE SINALIZACAO E LUMINARIAS DE EMERGENCIAS NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA /DESLIGA) ACIONADOR DA BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA TIPO LIGA /DESLIGA)unidade.35 unidade.R$ 69,71

Estas são as 5 licitações mais recentes, de 40.

Os 50 gastos mais recentes (de 1170 registros)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

DataEmpenhoLiquidaçãoO que foi compradoValor
26/06/2026298212342
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (LIMPA PEDRA, SABÃO DE PISO E SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA N°332/2025, CONTA 2093-1.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação
  • NF-e nº 3304 · 17/06/2026 · R$ 2.164,50 · consultar31260619182970000183550010000033041300024125
R$ 2.164,50
26/06/2026298212341
Mesmo empenho nº 2982 (descrito na linha mais recente acima).
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Educação
  • NF-e nº 3112 · 17/03/2026 · R$ 5.354,64 · consultar31260319182970000183550010000031121300022092
R$ 5.354,64
22/06/2026599511880
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO. CONFORME ATA:332/2025 E CONTA:57.984-X.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
  • NF-e nº 3246 · 25/05/2026 · R$ 72,15 · consultar31260519182970000183550010000032461300023480
R$ 72,15
22/06/2026696411879
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (DETERGENTE ALCALINO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA Nº 332/2025.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3302 · 16/06/2026 · R$ 535,76 · consultar31260619182970000183550010000033021300024104
R$ 535,76
11/06/2026441311272
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (FILTRO PARA COAR CAFÉ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3272 · 02/06/2026 · R$ 96,30 · consultar31260619182970000183550010000032721300023794
R$ 96,30
11/06/2026348211270
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA (FILTRO PARA COAR CAFÉ) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3274 · 02/06/2026 · R$ 112,85 · consultar31260619182970000183550010000032741300023802
R$ 112,85
11/06/2026609711269
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (REFIL BUCHA VERDE SINTÉTICA NOBRE LIMPA PEDRA E SACO PARA RESÍDUO INFECTANTE), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H. CONFORME ATA:232/2025 E CONTA:57.984-X.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
  • NF-e nº 3271 · 01/06/2026 · R$ 967,75 · consultar31260619182970000183550010000032711300023746
R$ 967,75
09/06/2026609311234
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H. CONFORME ATA:332/2025 E CONTA:57.984-X.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
  • NF-e nº 3273 · 02/06/2026 · R$ 240,50 · consultar31260619182970000183550010000032731300023767
R$ 240,50
01/06/2026495010559
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (FRALDA GERIÁTRICA) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA -, CONFORME ATA Nº 016/2025, CONTA Nº 57.984-X.
MATERIAL HOSPITALAR · Saúde
  • NF-e nº 3236 · 21/05/2026 · R$ 3.397,16 · consultar31260519182970000183550010000032361300023417
R$ 3.397,16
29/05/2026599910306
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL 180ML), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRAL DE REGULAÇÃO. CONFORME ATA:232/2025 E CONTA:57.984-X.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Saúde
  • NF-e nº 3245 · 25/05/2026 · R$ 466,50 · consultar31260519182970000183550010000032451300023475
R$ 466,50
29/05/2026571010304
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Justiça
  • NF-e nº 3242 · 25/05/2026 · R$ 15,55 · consultar31260519182970000183550010000032421300023422
R$ 15,55
29/05/2026479710303
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO (AROMATIZADOR AEROSOL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3249 · 25/05/2026 · R$ 38,10 · consultar31260519182970000183550010000032491300023520
R$ 38,10
29/05/2026601710302
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO PARA LIXO - 100 LITROS E PANO DE CHÃO ALVEJADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO - DEMUT, NO QUE TANGE AO TERMINAL RODOVIÁRIO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEP, CONFORME ATA:232/2025.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Transporte
  • NF-e nº 3247 · 25/05/2026 · R$ 221,82 · consultar31260519182970000183550010000032471300023496
R$ 221,82
29/05/2026341610301
DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (LUVA LÁTEX) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSITÊNCIA SOCIAL - CENTRO POP - CONFORME ATA Nº 016/2025, CONTA Nº 65.306-3.
MATERIAL HOSPITALAR · Assistência social
  • NF-e nº 3240 · 25/05/2026 · R$ 246,00 · consultar31260519182970000183550010000032401300023363
R$ 246,00
29/05/2026588310300
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PANO DE CHÃO ALVEJADO E PANO MULTIUSO), VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. CONFORME ATA:232/2025.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3239 · 25/05/2026 · R$ 400,24 · consultar31260519182970000183550010000032391300023516
R$ 400,24
29/05/2026588410298
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITEM DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL DE 50 E 180ML), VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE. CONFORME ATA:232/2025.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3243 · 25/05/2026 · R$ 453,80 · consultar31260519182970000183550010000032431300023390
R$ 453,80
29/05/2026605510296
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO, NO QUE TANGE AO TERMINAL RODOVIÁRIO -, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Transporte
  • NF-e nº 3244 · 25/05/2026 · R$ 62,20 · consultar31260519182970000183550010000032441300023460
R$ 62,20
29/05/2026318910293
DESEPSA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA (GARRAFA TÉRMICA 01 LT COM PRESSÃO E CAIXA TALHERES) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA:93/2025.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3241 · 25/05/2026 · R$ 40,35 · consultar31260519182970000183550010000032411300023409
R$ 40,35
27/05/202633489799
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SACO PLÁSTICO PARA LIXO, VASSOURA LIMPA TETO COM CABO E PROLONGADOR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H. CONFORME ATA:232/2025 E CONTA:57.984-X.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
  • NF-e nº 3214 · 07/05/2026 · R$ 1.086,62 · consultar31260519182970000183550010000032141300023126
R$ 1.086,62
22/05/202643859460
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AROMATIZADOR AEROSOL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - DIVISÃO DE PROCESSAMENTO DE DADOS -, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3212 · 07/05/2026 · R$ 38,10 · consultar31260519182970000183550010000032121300023105
R$ 38,10
22/05/202642969459
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (AROMATIZADOR AEROSOL, DETERGENTE LÍQUIDO, ESPONJA DE AÇO E PANO DE CHÃO ALVEJADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2025 -, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Segurança pública
  • NF-e nº 3211 · 07/05/2026 · R$ 354,00 · consultar31260519182970000183550010000032111300023094
R$ 354,00
22/05/202633449458
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AROMATIZADOR AEROSOL DE AMBIENTES, SABÃO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SAÚDE MENTAL - RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS. CONFORME ATA:232/2025 E CONTA:65.563-5.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
  • NF-e nº 3215 · 07/05/2026 · R$ 428,00 · consultar31260519182970000183550010000032151300023131
R$ 428,00
11/05/202649638833
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AROMATIZADOR AEROSOL, BALDE PLÁSTICO, ESPONJA DE AÇO, ETC) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR, ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 024-4ªRM-20 -, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Segurança pública
  • NF-e nº 3210 · 07/05/2026 · R$ 383,93 · consultar31260519182970000183550010000032101300023089
R$ 383,93
11/05/202647968832
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPO DESC 50ML E 180ML, PANO DE PRATO ALVEJADO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3213 · 07/05/2026 · R$ 141,59 · consultar31260519182970000183550010000032131300023110
R$ 141,59
11/05/202649688828
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL E PANO DE PRATO ALVEJADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR, ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 024-4ªRM-20 -, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Segurança pública
  • NF-e nº 3209 · 07/05/2026 · R$ 58,66 · consultar31260519182970000183550010000032091300023070
R$ 58,66
06/05/202648558597
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL, PANO DE PRATO ALVEJADO E FILTRO DE COAR CAFÉ) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAÚDE MENTAL/CAPS 2, CAPS AD E CAPS INFANTIL - CONFORME ATA Nº 232/2025, CONTA Nº 65.563-5.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Saúde
  • NF-e nº 3195 · 28/04/2026 · R$ 2.064,28 · consultar31260419182970000183550010000031951300022900
R$ 2.064,28
29/04/202642977792
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL 50ML) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2025 -, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Segurança pública
  • NF-e nº 3169 · 14/04/2026 · R$ 148,50 · consultar31260419182970000183550010000031691300022676
R$ 148,50
28/04/202614657533
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR (LUVA DE LATEX) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME ATA N°016/2025, CONTA:65.563-5.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Saúde
  • NF-e nº 3186 · 22/04/2026 · R$ 3.250,50 · consultar31260419182970000183550010000031861300022839
R$ 3.250,50
28/04/202645537520
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (PALHA DE AÇO E SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO/ÁLCOOL GEL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Cultura
  • NF-e nº 3170 · 14/04/2026 · R$ 80,30 · consultar31260419182970000183550010000031701300022669
R$ 80,30
28/04/202629927510
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITEM DE COZINHA (PANO DE PRATO (ALVEJADO)) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME ATA:232/2025 E CONTA:2093-1.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Educação
  • NF-e nº 3168 · 14/04/2026 · R$ 687,00 · consultar31260419182970000183550010000031681300022652
R$ 687,00
16/04/202620926939
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ESCADA DE ALUMINIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE PASSOS/MG, CONFORME ATA N°257/2025, ATRAVÉS DA EMENDA IMPOSITIVA NUMERO 19, CONTA N°57.984-X.
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
  • NF-e nº 3143 · 30/03/2026 · R$ 543,84 · consultar31260319182970000183550010000031431300022404
R$ 543,84
16/04/202629676938
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (JOGO DE FORMÃO E JOGO DE FERRAMENTAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA N°336/2025, CONTA N°2093-1.
FERRAMENTAS · Educação
  • NF-e nº 3138 · 26/03/2026 · R$ 235,45 · consultar31260319182970000183550010000031381300022358
R$ 235,45
15/04/202629626867
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CARRO DE LIMPEZA FUNCIONAL COMPLETO E CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - MB7000 - PORTÁTIL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF POLIVALENTE. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº88, ATA:257/2025 E CONTA:57.984-X.
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
  • NF-e nº 3160 · 08/04/2026 · R$ 1.997,50 · consultar31260419182970000183550010000031601300022573
R$ 1.997,50
15/04/202629626866
Mesmo empenho nº 2962 (descrito na linha mais recente acima).
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
  • NF-e nº 3142 · 30/03/2026 · R$ 1.100,00 · consultar31260319182970000183550010000031421300022393
R$ 1.100,00
15/04/202629206863
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - MB7000 - PORTÁTIL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF CSU. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº75, ATA:257/2025 E CONTA:57.984-X.
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
  • Nota nº 3158 · 08/04/2026 · R$ 998,75
R$ 998,75
15/04/202633646862
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR EVAPORATIVO - MB7000 - PORTÁTIL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF PENHA I. CONFORME EMENDA Nº10, ATA:257/2025 E CONTA:57.984-X.
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
  • NF-e nº 3157 · 08/04/2026 · R$ 2.996,25 · consultar31260419182970000183550010000031571300022543
R$ 2.996,25
15/04/202620866842
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE HIGIENE PESSOAL (BANHEIRA PARA BEBÊ, LENÇO UMEDECIDO, ETC) KITS PARA AS GESTANTES DO 1º SEMESTRE/2026 PARTICIPANTES DOS GRUPOS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA ATRAVÉS DA EQUIPE EMULT. CONFORME ATA:75/2025, CONTA N°65.563-5.
OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA · Saúde
  • NF-e nº 3117 · 18/03/2026 · R$ 8.958,00 · consultar31260319182970000183550010000031171300022145
R$ 8.958,00
14/04/202629446805
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CARRO DE LIMPEZA FUNCIONAL COMPLETO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF PENHA CSU. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº89, ATA:257/2025 E CONTA:57.984-X.
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
  • NF-e nº 3141 · 30/03/2026 · R$ 1.100,00 · consultar31260319182970000183550010000031411300022388
R$ 1.100,00
14/04/202620866804
Mesmo empenho nº 2086 (descrito na linha mais recente acima).
OUTROS MATERIAIS, BENS OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA · Saúde
  • NF-e nº 3137 · 26/03/2026 · R$ 3.882,00 · consultar31260319182970000183550010000031371300022342
R$ 3.882,00
14/04/202631926803
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO DEPÓSITO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO AMBULATÓRIO ESCOLA - AMBES. CONFORME ATA:257/2025 E CONTA:65.563-5.
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS · Saúde
  • NF-e nº 3139 · 30/03/2026 · R$ 440,00 · consultar31260319182970000183550010000031391300022363
R$ 440,00
10/04/202620676645
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (RELÓGIO DE PAREDE) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 257/2025.
MATERIAL DE EXPEDIENTE · Cultura
  • NF-e nº 3140 · 30/03/2026 · R$ 49,62 · consultar31260319182970000183550010000031401300022372
R$ 49,62
10/04/202633356643
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA (PANO DE PRATO (ALVEJADO) E COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEMP. CONFORME ATA:232/2025.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Segurança pública
  • NF-e nº 3147 · 01/04/2026 · R$ 95,43 · consultar31260419182970000183550010000031471300022440
R$ 95,43
10/04/202634956641
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ITENS DE COPA E COZINHA (PANO DE PRATO ALVEJADO) PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Administração da Prefeitura
  • NF-e nº 3149 · 01/04/2026 · R$ 68,70 · consultar31260419182970000183550010000031491300022460
R$ 68,70
10/04/202639816640
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁEL) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 3146 · 01/04/2026 · R$ 155,50 · consultar31260419182970000183550010000031461300022426
R$ 155,50
10/04/202639826639
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM BARRA NEUTRO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, CONFORME ATA Nº 232/2025.
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Obras e serviços urbanos
  • NF-e nº 3145 · 01/04/2026 · R$ 135,60 · consultar31260419182970000183550010000031451300022410
R$ 135,60
06/04/202614426130
DESPESAS COM MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA: 232/2025. CONTA:65.563-5
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Saúde
  • NF-e nº 3128 · 20/03/2026 · R$ 2.475,00 · consultar31260319182970000183550010000031281300022165
R$ 2.475,00
06/04/202629036127
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CARRO DE LIMPEZA FUNCIONAL COMPLETO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF PENHA III. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº118, ATA:257/2025 E CONTA:57.984-X.
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
  • NF-e nº 3130 · 20/03/2026 · R$ 1.100,00 · consultar31260319182970000183550010000031301300022279
R$ 1.100,00
06/04/202626186125
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (LUVA LÁTEX E CIRÚRGICA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. CONFORME ATA:16/2025 E CONTA:65.563-5.
MATERIAL ODONTOLÓGICO · Saúde
  • NF-e nº 3136 · 26/03/2026 · R$ 9.388,75 · consultar31260319182970000183550010000031361300022337
R$ 9.388,75
06/04/202629556123
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (CARRO DE LIMPEZA FUNCIONAL COMPLETO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF PLANALTO. CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº117, ATA:257/2025 E CONTA:57.984-X.
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
  • NF-e nº 3129 · 20/03/2026 · R$ 1.100,00 · consultar31260319182970000183550010000031291300022260
R$ 1.100,00
30/03/202615755813
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPO DESCARTÁVEL) PARA ATENDER DEMANDA DA UPA 24H NO AMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME ATA:232/2025, CONTA:65.563-5
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Saúde
  • NF-e nº 3127 · 20/03/2026 · R$ 3.110,00 · consultar31260319182970000183550010000031271300022176
R$ 3.110,00

Ver a lista completa da Prefeitura: 300 gastos, todas as notas fiscais e todos os preços de licitação →

Pagamentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)

Quanto o SAAE reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2022
R$ 68 mil
R$ 67.813,35
2023
R$ 60 mil
R$ 60.113,80
2024
R$ 53 mil
R$ 53.241,75
2025
R$ 17 mil
R$ 17.428,20
2026*
R$ 10 mil
R$ 10.069,00

* Ano ainda em andamento ou com dados incompletos.

Em que tipo de gasto

Que tipo de despesa foi (material, serviço, obra…), pela classificação que o SAAE usa na contabilidade.

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.

TipoNúmeroAssinaturaObjetoVigência atéValor
Contrato000029/202619/03/2026Aquisicao de material de cozinha, limpeza e higiene em geral, para atender a demanda dos diversos setores do SAAE19/03/2027R$ 10.069,00
Contrato000060/202514/07/2025Aquisicao de ferramentas manuais em geral, para atender as necessidades do SAAE de Passos/MG.14/07/2026R$ 1.247,00
Contrato000010/202512/03/2025Aquisicao de material de cozinha, limpeza e higiene em geral, para atender a demanda dos diversos setores do SAAE12/03/2026R$ 13.114,00
Contrato000055/202411/04/2024Aquisicao de copos e selos para envasamento de agua realizada na ETA Estacao de Tratamento de Agua Antonio Porto, no municipio de Passos/MG.10/04/2025R$ 29.715,00
Contrato000018/202322/05/2023Aquisicao de materiais de limpeza, higiene e cozinha, para atenderem as necessidades do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Passos/MG.21/05/2024R$ 27.776,80
Contrato000002/202306/03/2023Copos 200 ml em polipropileno e selo de aluminio para envasamento de agua potavel e copos plasticos para agua e cafe.06/03/2024R$ 29.490,00
Contrato000058/202216/05/2022MATERIAIS DE COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE16/05/2023R$ 31.555,35
Contrato000052/202204/05/2022AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA A AUTARQUIA04/05/2023R$ 18.215,00
Contrato000029/202221/03/2022COPOS E SELOS PARA ENVASAMENTO DE ÁGUA REALIZADAS NA ETA ANTONIO PORTO (ESTOQUE).21/03/2023R$ 17.805,00
Contrato000144/202125/11/2021CADEADOS UNIVERSAL 20MM, CORPO DE LATÃO MACIÇO E HASTE AÇO CEMENTADO, PARA PROTEÇÃO DAS CAIXAS DE HIDROMETROS.25/11/2022R$ 5.000,00

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO 000011/2026 · aberta em 11/02/2026 · 13 itens

AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DO SAAE

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
COPO PLÁSTICO NORMATIZADO 200ML. PARA ÁGUA, SENDO:-- TRANSPARENTE - CAPACIDADE COM 200ML., PARA ÁGUA, DE PRIMEIRA LINHA, NÃO QUEBRADIÇO, COM BORDA REFORÇADA, DE 1ª QUALIDADE - O PRODUTO DEVERÁ SER APROVADO PELA ABNT NORMA NBR 14.865, MATERIAL POLIESTIRENO ATÓXICO, RECICLÁVEL (PACOTE COM 100 UNIDADES). - REF: COPOFLEX (000000853)pacote1.000 pacoteR$ 3,48
SACO PARA LIXO 20 LITROS, P1 PRETO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CERTIFICAÇAO DA ABNT 9191/CONTE-SACO PARA LIXO 20 LITROS, P1 PRETO DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CERTIFICAÇAO DA ABNT 9191/CONTENDO PCT 100 UNID. (000000496)pacote100 pacoteR$ 13,32
SACO PARA LIXO 100 LITROS, P3 AZUL, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE-- COM CERTIFICAÇÃO DA ABNT 9191/2002 - CONTENDO 100 UNIDADES - REF: FORTBAG (000011205)pacote20 pacoteR$ 46,61
DETERGENTE NEUTRO (500 ML)-- COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, ISENTO DE FOSFATOS E SOLVENTES AGRESSIVOS - PH: NEUTRO, COMPATÍVEL COM A PELE - CARACTERÍSTICAS: ALTO PODER DESENGORDURANTE, NÃO DEIXA RESÍDUOS, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO - APLICAÇÃO: INDICADO PARA LAVAGEM MANUAL DE LOUÇAS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES - EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM BICO DOSADOR - REGISTRO: PRODUTO REGULARIZADO NA ANVISA - VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES. - REF: YPÊ (000012261)frasco360 frascoR$ 2,25
SACO PARA LIXO 100 LITROS, P3 PRETO, DE BOA QUALIDADE, RESISTENTE, COM CERTIFICAÇÃO DA ABNT 9191/200-- COM CERTIFICAÇÃO DA ABNT 9191/2002 - CONTENDO 100 UNIDADES - REF: FORTBAG (000000303)pacote20 pacoteR$ 35,29
SABÃO EM BARRA (200 G)-- COMPOSIÇÃO: BASE DE SÓDIO, GLICERINA E ADITIVOS PERMITIDOS - CARACTERÍSTICAS: ALTA EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE SUJIDADES - PESO: 200 G POR UNIDADE - APLICAÇÃO: LAVAGEM MANUAL DE ROUPAS. - REF: YPÊ (000012262)peça80 peçaR$ 8,00
SABONETE LÍQUIDO.-SABONETE LÍQUIDO. (000003417)litro20 litroR$ 28,00
SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL (PACOTE COM 800GR).-MARCA DE REFERÊNCIA: OMO. (000011628)pacote80 pacoteR$ 6,00
DETERGENTE NEUTRO LIQUIDO CONCENTRADO (GL. 5 LITROS) PARA USO LABORATORIAL.-- COMPOSIÇÃO: NÃO IÔNICO, BIODEGRADÁVEL - PH: NEUTRO - APLICAÇÃO: LIMPEZA DE VIDRARIAS E UTENSÍLIOS LABORATORIAIS - CARACTERÍSTICAS: NÃO DEIXA RESÍDUOS - EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE DE 5 LITROS, DEVIDAMENTE LACRADO E ROTULADO, CONFORME NORMAS SANITÁRIAS VIGENTES. (000012254)galão5 galãoR$ 77,00
COPO PLÁSTICO NORMATIZADO 50ML PARA CAFÉ, SENDO:-COPO PLÁSTICO NORMATIZADO 50ML PARA CAFÉ, SENDO: (000000852)pacote150 pacoteR$ 1,46
DETERGENTE ACIDO CONCENTRADO (GL 5 LITROS), USO LABORATORIAL.-- PH: ENTRE 2,10 E 3,10 - COMPOSIÇÃO: ISENTO DE FOSFATOS - APLICAÇÃO: REMOÇÃO DE RESÍDUOS INORGÂNICOS EM VIDRARIAS - EMBALAGEM: GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE DE 5 LITROS. - REF: PROLAB (000012256)galão2 galãoR$ 97,50
LIMPADOR MULTIUSO DESENGORDURANTE (500 ML)-- COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS E AGENTES DESENGORDURANTES, ISENTO DE SOLVENTES AGRESSIVOS - APLICAÇÃO: INDICADO PARA LIMPEZA DE FOGÕES, PIAS, BANCADAS, AZULEJOS, ELETRODOMÉSTICOS, MESAS E DEMAIS SUPERFÍCIES LAVÁVEIS - CARACTERÍSTICAS: ALTO PODER DESENGORDURANTE, NÃO MANCHA, NÃO DEIXA RESÍDUOS, FRAGRÂNCIA SUAVE - EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE DE 500 ML, COM GATILHO PULVERIZADOR OU TAMPA DOSADORA - REGISTRO: PRODUTO REGISTRADO OU NOTIFICADO NA ANVISA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - VALIDADE: MÍNIMA DE 12 MESES NA DATA DA ENTREGA. (000012264)frasco30 frascoR$ 6,00
SABONETE (90/100 GRAMAS)-- SÓLIDO - PERFUMADO - REF: DOVE (000000308)peça60 peçaR$ 2,50
PREGÃO ELETRÔNICO 000106/2024 · aberta em 15/08/2024 · 17 itens

REGISTRO DE PRECO DESTINADO A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA, BEM COMO EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EM GERAL DO SAAE DE PASSOS/MG.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
CARRINHO PARA LIMPEZA, ESTRUTURA EM PP, 2 BALDES 25 LITROS CADA, SISTEMA ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUP CARRINHO DE LIMPEZA, NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: ESTRUTURA EM POLIPROPILENO INJETADO COM 2 BALDES COM CAPACIDADE PARA 25L CADA SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR CLIP DE FIXAÇÃO PARA HASTE ALÇA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SUPORTE PARA MOP MODELO DE REFERÊNCIA: CONJUNTO MOP DUPLO - DOBLO 50 MARCA BRALIMPIApc2 pcR$ 814,00
LUVA DE PROCEDIMENTOS (CXA. COM 50 PARES)cx.70 cx.R$ 22,30
PERFEX MEDINDO 28 X 40CM, ROLO COM 600 UNIDADES DE PANO MULTIUSO, MATERIAL POLIÉSTER E VISCOSE.rolo20 roloR$ 70,49
ALCOOL 70O INPM 1.000ML - USO HOSPITALAR.lt235 ltR$ 4,99
TANQUINHO, NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LIGAÇÃO 110V, BRANCO CAPAC. 10KG MÍNIMO 6 PROGRAMAS DE L TANQUINHO, NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: LIGAÇÃO 110V, COR: BRANCO CAPACIDADE: 10KG MÍNIMO 6 PROGRAMAS DE LAVAGENS MODELO DE REFERÊNCIA:pc2 pcR$ 545,00
PAPEL HIGIÊNICO INSTITUCIONAL ROLÃO 100 CELULOSE MEDIDA: 500M(C) E 9CM(L) CAIXA COM 8 ROLOS.cx15 cxR$ 59,99
MANGUEIRA DE JARDIM REFORÇADA, NO DIAMENTRO DE ¿ POLEGADAS, SENDO: MANGUEIRA DE JARDIM REFORÇADA, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - NO DIAMENTRO DE ¿ POLEGADAS - REFORÇADA COM TRAMA DE FIOS DE POLIÉSTER INDUSTRIAL DE ALTA TENACIDADE, DE NO MÍNIMO DUAS CAMADAS DE PVC FLEXÍVEL, TRAÇADA, 290 PSI/LBS, ESPESSURA 2MM, TRANÇADA DE FIOS SUPER RESISTENTE A ÁGUA, DO TIPO JARDIM - ANTI TORÇÃO - CERTIFICADO HOMOLOGADO PELO INMETRO E POSSUIR MANUAL DE INSTRUÇÃO.mt200 mtR$ 4,15
DESINFETANTE 1.000ML, FRAGRÂNCIAS ALGAS, ERVAS, MARINE, LAVANDA OU FLORAL. DESINFETANTE 1.000ML - PARA USO GERAL, PERFUMADO, FRAGRÂNCIA SUAVE (ALGAS, ERVAS, MARINE, LAVANDA OU FLORAL, COM VALIDADE DE 01 (UM) ANO APÓS DATA DA ENTREGA DEVERÁ TER IMPRESSO NA EMBALAGEM COM MARCAÇÃO PERMANENTE: NOME OU MARCA DO FABRICANTE DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, NOME E REGISTRO DO TÉCNICO RESPONSÁVEL. EMBALAGEM C/ 500ML.lt330 ltR$ 2,37
SABONETE LIQUIDO (GALAO 5 LITROS)un25 unR$ 20,91
RODO 60CM. COM CABO DE ALUMÍNIO (MÍNIMO DE 1,30 MT DE ALTURA), BORRACHA SILICONADA. RODO DE ALUMÍNIO, NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MEDIDA DA BASE: 60CM MEDIDA DO CABO: MÍNIMO 1,30M MATERIAL DO CABO: ALUMÍNIO MATERIAL DO RODO: BORRACHA: SILICONADA RESISTENTE E IDEAL PARA USO DIÁRIO E FREQUENTE.pc15 pcR$ 28,79
MOP GIRATÓRIO, BALDE COM ALÇA E CESTO ESFREGÃO EM PLÁSTICO RESISTENTE, CABO INOX DESMONTÁVEL 129CM, MOP GIRATÓRIO, NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BALDE COM ALÇA E CESTO ESFREGÃO PRODUZIDO COM PLÁSTICO RESISTENTE COM CABO DE INOX DESMONTÁVEL ALTURA 129CM, DISCO MICROFIBRA E UM REFIL BASE DE MICROFIBRA COM CESTO CENTRIGUFADOR GIRATÓRIO COM ROTAÇÃO DE 360° CAPACIDADE: MÍNIMO 12L.pc5 pcR$ 84,50
FILTRO COADOR DE CAFÉ, MODELO 103, PERMANENTE TNT, REUTILIZÁVEL (KIT COM 5 PEÇAS). - FILTRO DE COADOR DE CAFÉ PERMANENTE - MATERIAL: TNT - FORMA: FUNIL - TAMANHO:103 - LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL.kit80 kitR$ 3,40
PÁ DE LIXO DOBRÁVEL, COM CABO LONGO DE 90CM, SENDO: - MATERIAL DA PÁ DE LIXO: PLÁSTICO - MATERIAL DA VARA DA PÁ DE LIXO: PLÁSTICO.unidade10 unidadeR$ 21,00
REFIL PARA MOP GIRATÓRIO COM MATERIAL 100 MICROFIBRA, ALTA ABSORÇÃO E SEM SOLTAR FIAPOS. REFIL PARA MOP NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: REFIL PARA MOP GIRATÓRIO COM MATERIAL 100 MICROFIBRA COM ALTA ABSORÇÃO E SEM SOLTAR FIAPOS.pc20 pcR$ 9,89
SUPORTE PARA COADOR DE CAFÉ 103 (EM POLIPROPILENO)pc30 pcR$ 4,95
BORRIFADOR FRASCO SPRAY, SENDO: BORRIFADOR NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - FRASCO SPRAY - BORRIFADOR - MATERIAL: PLÁSTICO COM VÁLVULA GATILHO - FRASCO DE 500MLunidade20 unidadeR$ 4,15
ESCOVA SANITÁRIA DE 15CM. DE DIÂMETRO, EM MATERIAL PLÁSTICO, COM SUPORTE. ESCOVA SANITÁRIA NAS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: MATERIAL EM PLÁSTICO, COM SUPORTE E ESCOVA DE 15CM DE DIÂMETRO.pc10 pcR$ 5,54
PREGÃO ELETRÔNICO 000027/2024 · aberta em 28/02/2024 · 3 itens

AQUISICAO DE COPOS E SELOS PARA ENVASAMENTO DE AGUA REALIZADA NA ETA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ANTONIO PORTO, NO MUNICIPIO DE PASSOS/MG.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
COPO 200ML EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, SENDO: COPO 200ML EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, SENDO: COPO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE PARA ENVASAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DIÂMETRO DA BOCA 75MM., CAPACIDADE 200ML, COM PESO DE 4,8 À 5GR, PARA PROCESSO DE SELAGEM À QUENTE, COM ARTE IMPRESSA CONFORME MODELO FORNECIDO PELO SAAE PASSOS-MG.mil.100 mil.R$ 190,00
SELO DE ALUMINIO DE 75MM, SEM IMPRESSAO, PONTA DE AGULHA, PARA COPO DE 200ML.mil.120 mil.R$ 66,00
COPO PLASTICO 180ML. PARA AGUApacte650 pacteR$ 4,30
PREGÃO ELETRÔNICO 000023/2024 · aberta em 15/02/2024 · 2 itens

REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, ELETROPORTATEIS, ELETRONICOS E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA ESTIMADA PARA O CONSUMO AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO OS DIVERSOS SETORES DO SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS/MG.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
FAQUEIRO / CONJUNTO DE TALHERES DE MESA 36 PEÇAS INOX. FAQUEIRO / CONJUNTO DE TALHERES DE MESA 36 PEÇAS INOX, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - CONJUNTO DE TALHERES DE MESA DE 36 (TRINTA E SEIS) PEÇAS, EM AÇO INOX DE ALTO PADRÃO, CONTENDO: 12 (DOZE) GARFOS DE MESA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO PADRÃO, LISO. COMPRIMENTO 203 MM, ESPESSURA 2,50MM. 12 (DOZE) FACAS DE MESA. 4 POLEGADAS, SEM PONTA EM AÇO INOX DE ALTO PADRÃO, SERRILHA TIPO PARA CHURRASCO. DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 244MM, LARGURA 22MM E ALTURA 10,00MM. 12 (DOZE) COLHERES DE MESA, TIPO SOPA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTO PADRÃO, COMPRIMENTO 201MM, ESPESSURA 2,50MM.cj5 cjR$ 180,00
KIT PRATO COM 12 PEÇAS. KIT PRATO COM 12 PEÇAS. MATERIAL: VIDRO. COR: TRANSPARENTE. TIPO: PRATO FUNDO, COM FORMA REDONDA E DIÂMETRO DE 22 CM. APTO PARA MICROONDAS. KIT COM 12 (DOZE) UNIDADES.pc5 pcR$ 98,00
PREGÃO ELETRÔNICO 000006/2024 · aberta em 08/02/2024 · 6 itens

REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA ESTIMADA PARA O CONSUMO AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO OS DIVERSOS SETORES DO SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS/MG.

ItemUnidadeQtde registradaPreço unitário
ACUCAR CRISTAL PAC. 5Kpc150 pcR$ 19,95
LENCO DE PAPEL 14 X 21CM (CX. C/ 100 UN.)cx.300 cx.R$ 4,39
CHA MATE TOSTADO ( PCT 250 GRAMAS)pc50 pcR$ 8,95
SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE (CAIXA COM 1 KG). SABÃO EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL (CAIXA OU PACOTE COM 1 KG).pct40 pctR$ 5,85
BUCHA DUPLA FACEun220 unR$ 0,69
LIMPA VIDROS (500ML).fr.30 fr.R$ 2,45

Estas são as 5 licitações mais recentes, de 12.

Todos os gastos (22)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

DataEmpenhoLiquidaçãoO que foi compradoValor
21/05/2026375966
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, PARA ATENDER À DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DO SAAE
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Alimentação, café e copa
  • NF-e nº 3208 · 07/05/2026 · R$ 3.480,00 · consultar31260519182970000183550010000032081300023064
R$ 3.480,00
21/05/2026375965
Mesmo empenho nº 375 (descrito na linha mais recente acima).
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Alimentação, café e copa
  • NF-e nº 3207 · 07/05/2026 · R$ 6.589,00 · consultar31260519182970000183550010000032071300023059
R$ 6.589,00
05/09/20259271745
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE PASSOS/MG.
FERRAMENTAS · Material de escritório e consumo
  • NF-e nº 2805 · 03/09/2025 · R$ 1.247,00 · consultar31250919182970000183550010000028051639083690
R$ 1.247,00
12/08/20259901573
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70° EM RAZÃO DO AUMENTO DO CONSUMO NOS SETORES DO SAAE, SENDO QUE A QUANTIDADE ADQUIRIDA ANTERIORMENTE FOI INSUFICIENTE PARA ATENDER À DEMANDA DO ANO. A COMPRA VISA GARANTIR O ESTOQUE NECESSÁRIO PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES.
MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo
  • NF-e nº 2765 · 08/08/2025 · R$ 3.067,20 · consultar31250819182970000183550010000027651994119213
R$ 3.067,20
19/05/2025313913
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, PARA ATENDER À DEMANDA DOS DIVERSOS SETORES DO SAAE
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Alimentação, café e copa
  • NF-e nº 2635 · 15/05/2025 · R$ 3.630,00 · consultar31250519182970000183550010000026351509160311
R$ 3.630,00
19/05/2025313912
Mesmo empenho nº 313 (descrito na linha mais recente acima).
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Alimentação, café e copa
  • NF-e nº 2616 · 29/04/2025 · R$ 9.484,00 · consultar31250419182970000183550010000026161160949761
R$ 9.484,00
04/11/202411551932
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA, BEM COMO EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EM GERAL DO SAAE DE PASSOS/MG.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Alimentação, café e copa
  • NF-e nº 2403 · 01/11/2024 · R$ 7.094,95 · consultar31241119182970000183550010000024031264175607
R$ 7.094,95
04/11/202411541931
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA, BEM COMO EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA EM GERAL DO SAAE DE PASSOS/MG.
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Obras e equipamentos
  • NF-e nº 2405 · 01/11/2024 · R$ 2.718,00 · consultar31241119182970000183550010000024051666560755
R$ 2.718,00
04/11/202412391930
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL, PARA ATENDER À DEMANDA ESTIMADA PARA O CONSUMO AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO OS DIVERSOS SETORES DO SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS
MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo
  • NF-e nº 2404 · 01/11/2024 · R$ 737,00 · consultar31241119182970000183550010000024041865469149
R$ 737,00
25/06/20244251054
AQUISIÇÃO DE COPOS E SELOS PARA ENVASAMENTO DE ÁGUA REALIZADA NA ETA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA ANTÔNIO PORTO, NO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG.
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO · Material de escritório e consumo
  • NF-e nº 2183 · 24/06/2024 · R$ 29.715,00 · consultar31240619182970000183550010000021831552682105
R$ 29.715,00
20/06/20244291042
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER À DEMANDA ESTIMADA PARA O CONSUMO AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO OS DIVERSOS SETORES DO SAAE.
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS · Obras e equipamentos
  • NF-e nº 2180 · 19/06/2024 · R$ 1.390,00 · consultar31240619182970000183550010000021801080690604
R$ 1.390,00
02/05/2024325670
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE EM GERAL, PARA ATENDER À DEMANDA ESTIMADA PARA O CONSUMO AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO OS DIVERSOS SETORES DO SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Alimentação, café e copa
  • NF-e nº 2144 · 29/04/2024 · R$ 5.216,30 · consultar31240419182970000183550010000021441747032228
R$ 5.216,30
17/04/2024306563
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM GERAL, PARA ATENDER À DEMANDA ESTIMADA PARA O CONSUMO AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO OS DIVERSOS SETORES DO SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS.
MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo
  • NF-e nº 2130 · 16/04/2024 · R$ 1.221,00 · consultar31240419182970000183550010000021301965094530
R$ 1.221,00
01/04/2024267430
AQUISIÇÃO DE MONITOR TELA INTERATIVA TOUCH 75 E CÂMERAS DE SEGURANÇA INTERNA E EXTERNA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA PRÓPRIA DO SAAE - EDIFÍCIO EDSON ATHANASIO DOS SANTOS (EDINHO DO SAAE)
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS · Obras e equipamentos
  • NF-e nº 2110 · 25/03/2024 · R$ 5.149,50 · consultar31240319182970000183550010000021101770290821
R$ 5.149,50
01/09/202310771454
AQUISIÇÃO DE MEDIDOR DE COR PORTÁTIL PARA BANCADA, VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTO DANIFICADO.
APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES · Obras e equipamentos
  • NF-e nº 1675 · 31/08/2023 · R$ 2.847,00 · consultar31230819182970000183550010000016751970300808
R$ 2.847,00
08/08/20237431318
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA, PARA ATENDEREM ÀS NECESSIDADES DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS/MG.
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Alimentação, café e copa
  • NF-e nº 1648 · 06/08/2023 · R$ 27.776,80 · consultar31230819182970000183550010000016481570030806
R$ 27.776,80
04/05/2023400781
COPOS DE 200 ML EM POLIPROPILENO E SELO DE ALUMÍNIO PARA ENVASAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COPOS PLÁSTICOS PARA ÁGUA E CAFÉ.
MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo
  • NF-e nº 1547 · 04/05/2023 · R$ 29.490,00 · consultar31230519182970000183550010000015471000637008
R$ 29.490,00
24/08/202210271
GRAVADOR ELÉTRICO PARA IDENTIFICAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS.
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO · Obras e equipamentos
  • NF-e nº 1346 · 21/08/2022 · R$ 238,00 · consultar31220819182970000183550010000013461020900007
R$ 238,00
02/08/20227342
MATERIAIS DE COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Alimentação, café e copa
  • NF-e nº 1271 · 28/06/2022 · R$ 9.085,43 (nota do empenho) · consultar31220619182970000183550010000012711687807700
  • NF-e nº 1310 · 01/08/2022 · R$ 2.207,92 (nota do empenho) · consultar31220819182970000183550010000013101091060505
R$ 11.293,35
13/07/20227571
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER O SETOR OPERACIONAL DO SAAE DE PASSOS, A FIM DE CRIAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO.
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA · Obras e equipamentos
  • NF-e nº 1287 · 10/07/2022 · R$ 18.215,00 · consultar31220719182970000183550010000012871301740007
R$ 18.215,00
31/05/20227341
Mesmo empenho nº 734 (descrito na linha mais recente acima).
MATERIAL DE COPA E COZINHA · Alimentação, café e copa
  • NF-e nº 1240 · 31/05/2022 · R$ 20.262,00 · consultar31220519182970000183550010000012401076030032
R$ 20.262,00
12/04/20224611
COPOS E SELOS PARA ENVASAMENTO DE ÁGUA REALIZADAS NA ETA ANTONIO PORTO (ESTOQUE).
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM · Material de escritório e consumo
  • NF-e nº 1175 · 11/04/2022 · R$ 17.805,00 · consultar31220419182970000183550010000011751400815393
R$ 17.805,00

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