GL COMERCIO EM GERAL LTDA: lista completa da Prefeitura
Total recebido da Prefeitura: R$ 37.085,52. As explicações de cada termo (empenho, liquidação, nota fiscal, ata) estão na página do fornecedor.
Preços que ganhou em licitações (5)
PREGÃO ELETRÔNICO nº 94/2026 · aberta em 04/05/2026 · 17 itens
PEDIDO DE COMPRAS PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA- (000040266) | unidade | 38 unidade | R$ 1.250,00 |
| CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA- (000040264) | unidade | 87 unidade | R$ 482,76 |
| LUVA CANO LONGO-12.16.184 LUVA CANO LONGO (000006406) | par | 451 par | R$ 21,07 |
| PAR DE LUVA DE MALHA-PAR LUVA DE MALHA REVESTIDA EM LÁTEX, TRICOTADA EM ALGODÃO (000043438) | unidade | 436 unidade | R$ 10,04 |
| SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL COPO CROMADO PARA TUBOS E CONEXÕES-SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL COPO CROMADO PARA TUBOS E CONEXÕES (000043437) | unidade | 346 unidade | R$ 12,49 |
| ESTOPA DE ALGODÃO.-ESTOPA DE ALGODÃO (PACOTE DE 1KG) (000043434) | unidade | 264 unidade | R$ 15,53 |
| BARRA ROSCADA ZINCADA-BARRA ROSCADA ZINCADA, ROSCA GROSSA, 5/8'' X 1 METRO (000043442) | metro | 195 metro | R$ 19,09 |
| ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G-ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G (000038565) | unidade | 471 unidade | R$ 5,33 |
| PARAFUSO (TIPO: CASTELO, MATERIAL: LATÃO, NÚMERO: 8, ARRUELA: INCLUSA, BUCHA: INCLUSA)-PARAFUSO (TIPO: CASTELO, MATERIAL: LATÃO, NÚMERO: 8, ARRUELA: INCLUSA, BUCHA: INCLUSA) (000040291) | unidade | 1.910 unidade | R$ 1,03 |
| TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M- (000040187) | unidade | 119 unidade | R$ 13,50 |
| REGISTRO SOLDAVEL DE ESFERA 32 MM-REGISTRO SOLDAVEL DE ESFERA 32 MM (000038483) | unidade | 155 unidade | R$ 10,13 |
| ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO-ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO (PVC OU ABS) 1/2" X 40 CM (000043433) | unidade | 333 unidade | R$ 4,52 |
| REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA-REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA - TIPO: RETENTOR VEDANTE 2550 (000043436) | unidade | 528 unidade | R$ 2,42 |
| REGISTRO SOLDAVEL DE ESFERA 25 MM-REGISTRO SOLDAVEL DE ESFERA 25 MM (000038482) | unidade | 198 unidade | R$ 4,92 |
| REGISTRO SOLDAVEL DE ESFERA 20 MM-REGISTRO SOLDAVEL DE ESFERA 20 MM (000038481) | unidade | 206 unidade | R$ 4,42 |
| PORCA SEXTAVADA-PORCA SEXTAVADA ZINCADA 5/8'', ROSCA GROSSA (000043441) | unidade | 840 unidade | R$ 0,84 |
| ARRUELA ZINCADA-ARRUELA ZINCADA , LISA 5/8'' (000043440) | unidade | 790 unidade | R$ 0,82 |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 259/2024 · aberta em 17/09/2024 · 8 itens
CONSTITUI O OBJETO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA +SUPORTE + MODULO) | unidade. | 760 unidade. | R$ 4,02 |
| JOELHO AZUL LR(ROSCA)3/4 P 1/2 | unidade | 107 unidade | R$ 18,00 |
| PLUGUE, TIPO MACHO 20A | unidade. | 605 unidade. | R$ 3,07 |
| TOMADA, MODELO PLUGUE, TIPO MACHO, 10A, 3 PINOS | unidade. | 332 unidade. | R$ 3,37 |
| PARAFUSO E BUCHA 8 MM COMUM | unidade. | 4.640 unidade. | R$ 0,20 |
| CABO TELEFONICO, USO EXTERNO EM DUTOS, 1 PAR (ROLO 100 METROS) | unidade. | 8 unidade. | R$ 77,70 |
| PARAFUSO E BUCHA 6 MM COMUM | unidade. | 4.140 unidade. | R$ 0,10 |
| CHAVE MULTITESTE DIGITAL 12V A 220 | unidade. | 69 unidade. | R$ 3,38 |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 147/2024 · aberta em 07/06/2024 · 2 itens
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA LATA 18 LITROS | lata | 201 lata | R$ 99,50 |
| CORDA 12MM , MATERIAL: POLIPROPILENO | metro | 1.269 metro | R$ 2,36 |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 33/2024 · aberta em 21/02/2024 · 12 itens
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ELETRONICO.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| PREGO ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | kilo | 1.193 kilo | R$ 12,13 |
ESCADA FIBRA VIDROespecificaçãoALTURA: 4,20 M, QUANTIDADE DEGRAUS: 23 UN, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COR LARANJA , ALTURA ESTENDIDA: 7,20 M, CAPACIDADE: 120 K | unidade. | 10 unidade. | R$ 1.266,00 |
LEITE EM PÓ INTEGRALespecificaçãoLEITE EM PÓ INTEGRAL,INSTANTÂNEO,DE ORIGEM ANIMAL,ENRIQUECIDO COM NO MÍNIMO 8 VITAMINAS E MINERAIS.ISENTO DE GORDURAS TRANS.EMBALADO EM EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 400G. NO SEU RÓTULO DEVERÁ TER INFORMAÇÃO SOBRE GLÚTEM,TABELA NUTRICIONAL COM IDENTIFICALÇAO DA PORÇÃO,MODO DE PREPARO,RENDIMENTO,PRAZO DE VALIDADE E NÚMERO DE LOTE. | unidade | 4.450 unidade | R$ 2,08 |
| CONJUNTO TIPO PIJAMA CIRURGICO CONTENDO CALÇA E BLUSA. | conjunto | 440 conjunto | R$ 15,90 |
| VASSOURÃO DE NYLON 40 CM, COM CABO | unidade. | 329 unidade. | R$ 19,54 |
| BATERIA 5 AMPERES PARA MOTO 5AH - 12V | unidade | 370 unidade | R$ 17,02 |
CARNE SUÍNA, PERNIL DIANTEIROespecificaçãoSEM APRONERVURAS, RESFRIADA, CORTADA EM CUBOS E ACONDICIONADA EM PACOTE CONTENDO 1KG. DEVEM SEGUIR OS PADRÕES MICROBIOLÓGICOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO RDC Nº 12 DE 02/01/2001 ANVISA/MS. A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER SACOS DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, ATÓXICO, LACRADO, RESISTENTE AO TRANSPORTE E ARMAZENAMANTO, CONTENDO PESO LÍQUIDO DE 01 KG. AS EMBALAGENS DEVEM SER IDENTIFICADAS COM O NOME DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, FABRICANTE, SIF, REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. | kilo | 427 kilo | R$ 9,36 |
| PICARETA COM CABO 90 CM | unidade. | 71 unidade. | R$ 51,69 |
ÓCULOS PROTEÇÃO MATERIAL ARMAÇÃOespecificaçãoNÁILON FLEXÍVEL , TIPO PROTEÇÃO: LATERAL/FRONTAL, MATERIAL PROTEÇÃO: TELA METÁLICA , TIPO AJUSTE HASTE: FRIO , TIPO LENTE: RESIST , COR LENTE: INCOLOR , COR LENTE EXTERNA: VERDE TON. 6 , APLICAÇÃO: SOLDA OXI-ACETILENO E PROTEÇÃO EM GERAL | unidade. | 99 unidade. | R$ 27,27 |
| PONTEIRO PARA MARTELETE COM ENCAIXE SDS PLUS 14X250MM | unidade | 58 unidade | R$ 13,10 |
CUBETA - MATERIA PRIMAespecificaçãoCRISTAL DE QUARTZO, MEDIDAS: CAMINHO OTICO 10 MM /ALTURA CELULA DE 20 MM ACESSORIO PARA UTILIZACAO DE LEITURA PARA ANALISE EM ESPECTOFOTOMETRO DA SERIE CELM E - 255D PARA APARELHO AUTOMATIZADO CM250 WINNER | unidade | 450 unidade | R$ 0,66 |
| LIXA MASSA Nº 150 | unidade | 450 unidade | R$ 0,60 |
PREGÃO ELETRÔNICO nº 261/2022 · aberta em 16/11/2022 · 17 itens
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL COPO CROMADO PARA TUBOS E CONEXÕES. | unidade | 184 unidade | R$ 38,04 |
MARRETA OITAVADA 3 0 KG COM CABOespecificação1090655 - SPARTA A MARRETA OITAVADA DA SPARTA POSSUI CABEÇA FORJADA DE AÇO ESPECIAL E TÊMPERA NAS DUAS FACES DE IMPACTO PARA MELHOR UTILIZAÇÃO E CABO DE MADEIRA. É INDICADA PARA EXECUÇÃO DE TRABALHOS PESADOS EM GERAL NA CONSTRUÇÃO CIVIL. PESO: 3000G | unidade | 102 unidade | R$ 30,88 |
MARTELO DE UNHA POLIDOespecificaçãoFABRICADO COM MATÉRIAS PRIMAS DE QUALIDADE, PROPORCIONANDO RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. COM CABO EM MADEIRA ENVERNIZADA PARA MAIOR ESTABILIDADE. INDICADO PARA USO PROFISSIONAL E HOBBY. TAMANHO:29MM, CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA GARANTIA: 1 ANO | unidade | 102 unidade | R$ 28,73 |
KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIOespecificaçãoCOM 2 PARAFUSOS EM LATÃO, 2 BUCHAS EM POLIETILENO E 2 ARRUELAS EM INOX, DIÂMETRO DE 10 MM | unidade. | 340 unidade. | R$ 3,79 |
VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO/BIDÊespecificação(MATERIAL: METAL, ACABAMENTO, CROMADO, DIÂMETRO DE ENTRADA: 7/8'' OU 1'') | unidade | 76 unidade | R$ 14,34 |
| TUBO DE DESCIDA EXTERNO DE PVC PARA CAIXA DE DESCARGA EXTERNA ALTA - 40 MM X 1,60 M | unidade. | 63 unidade. | R$ 15,32 |
| COFFE BREAK - TIPO 1 | unidade | 226 unidade | R$ 4,12 |
| ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 60CM | unidade | 138 unidade | R$ 5,87 |
| BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2 " | unidade. | 105 unidade. | R$ 6,80 |
NÍVEL DE MADEIRA PROFISSIONAL 12 POL.especificaçãoDESCRIÇÃO DO PRODUTO NÍVEL DE 12 POL. FABRICADO EM MADEIRA, POSSUI DUAS AMPOLAS DE LEITURA (VERTICAL E HORIZONTAL) . INDICADO PARA USO EM CONSTRUÇÕES E DEMAIS TRABALHOS QUE NECESSITEM DE NIVELAMENTO. - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: :: TAMANHO: 12 POL. (30CM) :: ALTA RESISTÊNCIA, RIGIDEZ E PRECISÃO :: DUAS AMPOLAS DE LEITURA (VERTICAL E HORIZONTAL) - GARANTIA: 1 ANO | unidade | 91 unidade | R$ 6,59 |
| ENGATE FLEXÍVEL 1/2 X 40CM | unidade | 130 unidade | R$ 4,30 |
PRUMO DE PAREDE PARA PEDREIRO 500GespecificaçãoDESCRIÇÃO DO PRODUTO PRUMO DE PAREDE PARA PEDREIRO CORPO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA CALÇO GUIA EM MADEIRA CORDÃO NYLON DE 2 METROS GARANTIA: 3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO | unidade | 98 unidade | R$ 5,66 |
TALHADEIRA 3/4 X 12 POLEGADASespecificaçãoFABRICADO EM AÇO CROMO VANÁDIO PARA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE ACABAMENTO DE ALTA VISIBILIDADE AÇO TEMPERADO SEGUINDO ESPECIFICAÇÕES DE SEGURANÇA LARGURA: 3/4" COMPRIMENTO: 12"UTILIZADA PARA CORTE DE PAREDES DE ALVENARIA (TIJOLOS) COM GOLPES DE MARRETASGARANTIA 6 MESES (3 MESES DE GARANTIA LEGAL POR LEI, CONTANDO A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE VENDA E 3 MESES DE GARANTIA CONCEDIDO PELO FABRICANTE | altura | 93 altura | R$ 4,68 |
| CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | unidade. | 92 unidade. | R$ 2,97 |
| BUCHA PARA TORNEIRA DE 1/2 | unidade. | 550 unidade. | R$ 0,49 |
| TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | unidade. | 262 unidade. | R$ 0,86 |
CORTINA PERSIANAespecificaçãoDE ALUMÍNIO, MODELO VERTICAL CLASSIC SEM SAFENA, COR PALHA, MEDIDA 2,80 X 1,70 | unidade | 237 unidade | R$ 0,46 |
Todos os gastos (65)
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2026 | 5866 | 11746 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS (ALICATE BOMBA D'ÁGUA, ARCO DE SERRA, ARRUELA LISA, ETC) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -, CONFORME ATA Nº 341/2025. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura
| R$ 2.434,72 |
| 26/05/2026 | 4666 | 9555 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (PONTEIRO PARA MARTELETE COM ENCAIXE SDS PLUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGORPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS -, CONFORME ATA Nº 341/2025. FERRAMENTAS · Transporte
| R$ 142,30 |
| 26/05/2026 | 5591 | 9554 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LIXA EM FOLHA PARA PAREDE), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:194/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 4,80 |
| 28/04/2026 | 2971 | 7536 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (CARRINHO DE MÃO E PICARETA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA N°341/2025, CONTA N°2093-1. FERRAMENTAS · Educação
| R$ 669,64 |
| 27/04/2026 | 4567 | 7422 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA Nº 341/2025. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Obras e serviços urbanos
| R$ 105,50 |
| 06/04/2026 | 2162 | 6269 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, ABRAÇADEIRA DE NYLON, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - CAPS II, CAPS AD E CAPS INFANTIL. CONFORME ATA:194/2025 E CONTA:65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
| R$ 563,28 |
| 30/03/2026 | 2073 | 5840 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS (DISCO SERRA EM AÇO E CADEADO SIMPLES) PARA USO DO 12º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 002/2022, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEP, CONFORME ATA Nº 341/2025. FERRAMENTAS · Segurança pública
| R$ 189,65 |
| 30/03/2026 | 2921 | 5839 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (MASSA CORRIDA, PALHA DE AÇO, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP NO AMBITO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA N°194/2025, CONTA N°65.306-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social
| R$ 316,92 |
| 30/03/2026 | 3187 | 5838 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (JOGO DE CHAVE/PHILLIPS ISOLADO, 6 PEÇAS EM AÇO CARBONO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME ATA:341/2025. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura
| R$ 53,44 |
| 30/03/2026 | 1969 | 5837 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (DISCO DE CORTE PARA FERRO, JOGO DE CHAVE, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEDEST - ADMINISTRATIVO. CONFOME ATA:341/2025 E CONTA:63.460-3. FERRAMENTAS · Assistência social
| R$ 318,13 |
| 30/03/2026 | 1979 | 5836 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA E TRENA ELÁSTICA FITA DE AÇO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:194/2025 E CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 68,79 |
| 30/03/2026 | 1979 | 5835 | Mesmo empenho nº 1979 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 1.963,00 |
| 30/03/2026 | 2978 | 5834 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (DESEMPENADEIRA DE AÇO E PENEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA N°341/2025, CONTA N°2093-1. FERRAMENTAS · Educação
| R$ 74,24 |
| 17/03/2026 | 1736 | 4581 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CINTA CIRCULAR AÇO GALVANIZADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME ATA:341/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 3.329,50 |
| 17/03/2026 | 2173 | 4549 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FECHADURA EXTERNA COMPLETA CROMADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL - RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS. CONFORME ATA:194/2025 E CONTA:65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
| R$ 78,52 |
| 09/03/2026 | 1851 | 3930 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PREGO COM CABEÇA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS. CONFORME ATA:194/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 8.960,00 |
| 09/03/2026 | 1974 | 3928 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LIXA EM FOLHA PARA PAREDE E MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA, ATRAVÉS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 24-4ºRM-20, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEP, CONFORME ATA:194/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
| R$ 51,45 |
| 09/03/2026 | 1859 | 3924 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (TRENA ELÁSTICA FITA DE AÇO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS. CONFORME ATA:194/2025. FERRAMENTAS · Transporte
| R$ 114,65 |
| 09/03/2026 | 1860 | 3922 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (PICARETA COM CABO 90 CM E TORQUES 12" CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS. CONFORME ATA:341/2025. FERRAMENTAS · Transporte
| R$ 1.822,20 |
| 19/12/2025 | 14563 | 26906 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME ATA:194/2025. FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos
| R$ 1.115,85 |
| 06/11/2025 | 13160 | 23038 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (CHAVE MULTITESTE DIGITAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. CONFORME ATA:216/2024 E CONTA:79.578-X. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação
| R$ 6,76 |
| 03/11/2025 | 13042 | 22724 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PREGO COM CABEÇA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS. CONFORME ATA:194/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 5.376,00 |
| 16/10/2025 | 11446 | 21199 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (INTERRUPTOR SIMPLES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA:216/2024, CONTA:50.502-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
| R$ 60,30 |
| 22/08/2025 | 9110 | 16409 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA 12MM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE. CONFORME ATA:134/2024. MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM · Meio ambiente
| R$ 472,00 |
| 14/08/2025 | 5935 | 15854 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (PARAFUSO E BUCHA 8MM, INTERRUPTOR SIMPLES, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL (CAPS II E CAPS AD), CONFORME ATA:216/2024, CONTA:65.563-5. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde
| R$ 17,76 |
| 13/08/2025 | 1232 | 15728 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETE DE SEGURANÇA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:216/2024. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Obras e serviços urbanos
| R$ 540,00 |
| 01/08/2025 | 4935 | 15076 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO (COLETE DE SEGURANÇA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DEFESA SOCIAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA:216/2024. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Administração da Prefeitura
| R$ 360,00 |
| 01/08/2025 | 4004 | 15072 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (PICARETA COM CABO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:46/2024. FERRAMENTAS · Segurança pública
| R$ 51,69 |
| 03/07/2025 | 3242 | 13112 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARAFUSO E BUCHA 6MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:216/2024, CONTA:65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
| R$ 10,00 |
| 01/07/2025 | 2077 | 12674 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO POP, CONFORME ATA:216/2024, CONTA:63.460-3. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Assistência social
| R$ 134,60 |
| 01/07/2025 | 759 | 12668 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PREGO AÇO POLIDO COM CABEÇA E VASSOURÃO DE NYLON 40 CM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:46/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 316,70 |
| 01/07/2025 | 761 | 12666 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (CORDA 12MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:134/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 236,00 |
| 01/07/2025 | 1233 | 12665 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (PARAFUSO E BUCHA COMUM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:216/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 60,00 |
| 01/07/2025 | 1840 | 12618 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARAFUSO E BUCHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:216/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura
| R$ 60,00 |
| 23/06/2025 | 6403 | 11657 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARAFUSO E BUCHA 6MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:216/2024. CONTA:50.502-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde
| R$ 40,00 |
| 29/04/2025 | 3228 | 7975 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (PONTEIRO PARA MARTELETE COM ENCAIXE SDS PLUS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DEMUTRAN, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, CONFORME ATA:46/2024. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura
| R$ 65,50 |
| 29/04/2025 | 3997 | 7974 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:46/2024. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Segurança pública
| R$ 20,80 |
| 29/04/2025 | 4361 | 7973 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA:46/2024. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Administração da Prefeitura
| R$ 20,80 |
| 01/04/2025 | 2067 | 5741 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ELETRODO REVESTIDO AWS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:46/2024, CONTA:2093-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação
| R$ 159,00 |
| 01/04/2025 | 2064 | 5740 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LIXA MASSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:46/2024, CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 30,00 |
| 01/04/2025 | 2011 | 5739 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LIXA MASSA Nº150) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS, CONFORME ATA:46/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 15,00 |
| 01/04/2025 | 2010 | 5738 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LIXA MASSA Nº150) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES, CONFORME ATA:46/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação
| R$ 15,00 |
| 01/04/2025 | 2049 | 5737 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (PICARETA COM CABO E PONTEIRO PARA MARTELETE COM ENCAIXE SDS PLUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:46/2024, CONTA:2093-1. FERRAMENTAS · Educação
| R$ 454,95 |
| 01/04/2025 | 3128 | 5735 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO (PARAFUSO E BUCHA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA:216/2024. CONTA:2093-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação
| R$ 60,00 |
| 13/12/2024 | 15070 | 29120 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS (INTERRUPTOR SIMPLES E PLUGUE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:216/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
| R$ 116,95 |
| 13/12/2024 | 15074 | 29119 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (PARAFUSO E BUCHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:216/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 15,00 |
| 13/12/2024 | 16240 | 29117 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (INTERRUPTOR, TOMADA E ETC), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSEP - SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME ATA:216/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Segurança pública
| R$ 59,83 |
| 13/12/2024 | 15566 | 29116 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (COLETE DE SEGURANÇA) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:216/2024. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Administração da Prefeitura
| R$ 90,00 |
| 05/11/2024 | 12444 | 25384 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (VASSOURÃO DE NYLON 40CM COM CABO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO AUXILIANDO NA PINTURA VIÁRIA, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:46/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Segurança pública
| R$ 195,40 |
| 04/09/2024 | 10487 | 20973 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LIXA E PREGO DE AÇO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:046/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura
| R$ 61,59 |
| 04/09/2024 | 10745 | 20971 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL. CONFORME ATA:46/2024. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Segurança pública
| R$ 187,20 |
| 12/08/2024 | 9788 | 19068 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LIXA EM FOLHA, PREGO AÇO POLIDO, ETC.) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:046/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 440,39 |
| 12/08/2024 | 10479 | 19053 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA (CADEADO SIMPLES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:46/2024. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA · Cultura
| R$ 46,80 |
| 12/08/2024 | 9790 | 19052 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA (PICARETA COM CABO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:046/2024. FERRAMENTAS · Administração da Prefeitura
| R$ 51,69 |
| 12/08/2024 | 9049 | 19051 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS (PICARETA, PONTEIRO PARA MARTELETE, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:46/2024. FERRAMENTAS · Obras e serviços urbanos
| R$ 1.114,35 |
| 12/08/2024 | 7995 | 19050 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (VASSOURAÇO DE NYLON 40 CM) PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:46/2024. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Transporte
| R$ 195,40 |
| 12/08/2024 | 9789 | 18876 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ELETRODO REVESTIDO) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:046/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura
| R$ 79,50 |
| 05/07/2024 | 7994 | 16356 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:46/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 1.040,00 |
| 05/07/2024 | 7993 | 16355 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESCADA FIBRA DE VIDRO E PICARETA) PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:46/2024. FERRAMENTAS · Transporte
| R$ 1.524,45 |
| 08/05/2024 | 4885 | 9809 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (ELETRODO REVESTIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:046/2024. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Obras e serviços urbanos
| R$ 329,20 |
| 22/08/2023 | 9937 | 15297 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, CONFORME O CONVÊNIO Nº 033/2023 FIRMADO COM O MUNICÍPIO, CONFORME ATA:158/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 76,09 |
| 10/07/2023 | 7684 | 12751 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS (ENGATE FLEXÍVEL 1/2, SIFÃO INTELIGENTE 1/2 X 60CM, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:158/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 42,86 |
| 16/05/2023 | 5006 | 8675 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (BUCHA PARA TORNEIRA DE 1/2, REGISTRO GAVETA METAL 1/2, ETC.) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:158/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 401,40 |
| 17/04/2023 | 3013 | 6621 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (SIFÃO INTELIGENTE SIMPLES E SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL COPO CROMADO PARA TUBOS E CONEXÕES) PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:158/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 50,39 |
| 13/04/2023 | 3144 | 6402 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (KIT PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO) PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA:158/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura
| R$ 7,59 |