LUKAUTO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA EPP
Nome fantasia: AUTO PECAS LUKAUTO
Empresa ou entidade · CNPJ 13.545.473/0001-16
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Atividade declarada
- Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-arTexto padrão da classificação oficial de atividades (CNAE), escolhido pela empresa ao se registrar. É só a atividade principal.
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Aberta em
- 21/03/2011 (15 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- empresa de pequeno porte
- Regime de impostos
- lucro presumido (2024)
- Capital social
- R$ 60.000,00
- Endereço
- RUA MARECHAL OCTAVIO SALDANHA MAZZA 8422, PINHEIRINHO · CURITIBA/PR · CEP 81150-060
- Sócios
- KAUE MUNIZ DO AMARAL · sócio-administrador · desde 21/03/2011
- LUAN MUNIZ DO AMARAL · sócio · desde 21/03/2011
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Transporte: R$ 10.590,22
- Educação: R$ 8.569,92
- Obras e serviços urbanos: R$ 3.089,48
- Assistência social: R$ 2.507,00
- Administração da Prefeitura: R$ 1.972,64
- Saúde: R$ 749,57
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura. Em cada contrato, "O que foi contratado" abre a lista de itens com o preço de cada um. Quando o órgão informou, há links para a licitação de origem e para os pagamentos feitos por conta do contrato; a maioria dos pagamentos não traz essa ligação nos dados, então a lista de pagamentos de um contrato pode estar incompleta.
Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO nº 74/2022 · aberta em 11/05/2022 · 13 itens
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS, CAMARAS DE AR PARA PNEUS, BATERIAS E MATERIAIS DE BORRACHARIA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| FERRO ELETRICO A SECO | unidade | 28 unidade | R$ 1.071,24 |
| PORTA SABONETEIRA INOX | unidade | 12 unidade | R$ 749,57 |
| FILTRO DE AR 04E129620B | peca | 15 peca | R$ 473,50 |
| CAMINHAO PRANCHA | hora | 4 hora | R$ 1.303,74 |
| 1133112691 ANEL SINCR. 1/2 | peca | 7 peca | R$ 720,00 |
| PARAFUSO ACO 8.8 12 X 115 MM | unidade | 8 unidade | R$ 600,00 |
REPARO PARA PNEU SEM CÂMERA, TIPO MACARRÃOespecificaçãoCAIXA COM NO MÍNIMO 40 UNIDADES | caixa | 70 caixa | R$ 59,65 |
| FILTRO 2Q0819644 | peca | 6 peca | R$ 389,88 |
| DIVISORIA I | metro quadrado | 46 metro quadrado | R$ 40,00 |
| BATERIA 50 AMPERES | unidade | 4 unidade | R$ 390,00 |
| BANDA,ESTRUTURA DE SONORIZACAO | servicos | 2 servicos | R$ 618,50 |
| CÂMARA DE AR 750/76 | unidade | 12 unidade | R$ 81,93 |
PNEU DIANTEIRO PARA MOTO KASINSKI L50CC 2'75-L8'especificaçãoO PNEU DEVERÁ SER NOVOR NÃO PODENDO SER L.EMOLDADO OU RECAUCHUTADO/REFORMADO, NO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NÚMERO DO LOTE | unidade | 2 unidade | R$ 146,70 |
Todos os gastos (10)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | 8633 | 12980 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 90 AMPERES PARA SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE (VEÍCULOS: CAMINHONETE CHEVROLET S10 - PLACA: GMG-9811 FIAT UNO - PLACA HMN-7792), CONFORME CONTRATO 077/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Administração da Prefeitura
| R$ 1.499,14 |
| 15/06/2023 | 6517 | 10829 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS 45 AMPERES, PARA O VEÍCULO TOYOTA ÉTIOS, PLACA:QMV-0397, PERTENCENTE AO CRAMP - CENTRO DE REFERÊNCIA E ATENDIMENTO À MULHER, CONFORME ATA:77/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social
| R$ 947,00 |
| 26/05/2023 | 6502 | 9277 | DESPESA COM AQUISIÇAO DE BATERIAS, PARA OS VEICULOS GOL QOX-9569 E GOL RMK-6184, A DISPOSIÇAO DA SEDEST, CONF. ATA N°077/2023, CONTA N° 65.306-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social
| R$ 780,00 |
| 11/05/2023 | 5073 | 8130 | DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SEDEST, CONF. ATA N°077/2022, CONTA N°61.488-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social
| R$ 0,00 |
| 29/03/2023 | 2991 | 4986 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BATERIA 50 AMPERES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA:77/2022, CONTA:63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Assistência social
| R$ 780,00 |
| 16/03/2023 | 1867 | 4144 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (BATERIA 90 AMPERES) PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, CONFORME ATA:77/2022, CONTA:50.516-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Saúde
| R$ 749,57 |
| 13/03/2023 | 1173 | 3909 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS VEÍCULOS LEVES E PESADOS (UNO MILLE, PLACA: HLF-6651 E UP, PLACA:PUJ-4405, CAMINHÃO CHEVROLET, PLACA GPB-1718 E POLIGUINDASTE PLACA: GPB-5938, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:77/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Obras e serviços urbanos
| R$ 3.089,48 |
| 04/10/2022 | 8511 | 15069 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE (BATERIA 45 AMPERES) PARA ATENDER O VEÍCULO UNO, PLACA HMN-7792, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA:77/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Administração da Prefeitura
| R$ 473,50 |
| 02/09/2022 | 8879 | 13106 | DEPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO, CONFORME ATA Nº 77/2022. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Transporte
| R$ 10.590,22 |
| 30/08/2022 | 8851 | 12927 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PLACA: OWU-9909 (2) / OWS-5350 (2) / OWS-5355 (2) / OWU- 9897 (2), CONF. ATA N°077/2022, CONTA N°2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS · Educação
| R$ 8.569,92 |
Como conferir
Nada aqui foi digitado por nós: os números são copiados das prestações de contas que a Prefeitura envia todo mês ao Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG). Você pode achar cada registro na fonte:
- Um gasto. Anote o número e o ano do empenho (na primeira linha da tabela: empenho nº 8633 de 2023). No portal de transparência da Prefeitura, abra a área de despesas e procure por esse número ou pelo nome do fornecedor. Devem aparecer o mesmo valor, a mesma data e a mesma descrição.
- Uma nota fiscal. As notas com o link "consultar" abrem na consulta oficial do governo. As que não têm link são notas de serviço do sistema da prefeitura onde a empresa fica: só o número pode ser conferido, com o órgão ou com a própria empresa.
- Um contrato ou uma licitação. O texto completo do contrato, o edital e a ata ficam no portal da Prefeitura, na área de licitações e contratos; procure pelo número mostrado aqui. As contratações mais recentes também são publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas.
- Os arquivos originais. O TCE-MG publica os mesmos arquivos que usamos emdadosabertos.tce.mg.gov.br (município de Passos). A metodologia explica como eles viram esta página.
Não achou, ou o número é diferente? Pode ser atualização: os dados daqui são os do último envio ao TCE-MG. Qualquer pessoa pode pedir a informação ao órgão pela Lei de Acesso à Informação, sem precisar dizer o motivo.