ORISVALDO SILVA JUNIOR
Empresa ou entidade · CNPJ 11.169.061/0001-01
Total recebido (2023–2026)
R$ 176 mil
R$ 175.857,87
Da Prefeitura
R$ 165 mil
R$ 165.224,92
Do SAAE
R$ 11 mil
R$ 10.632,95
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Nome fantasia
- UTIL DISTRIBUICAO IMP. E EXP.
- Atividade principal
- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
- Natureza
- Empresário (Individual)
- Aberta em
- 22/09/2009 (17 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- micro empresa
- Regime de impostos
- Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)
- Capital social
- R$ 15.000,00
- Endereço
- BOA ESPERANCA/MG (endereço completo omitido: em MEI e empresário individual costuma ser a casa do dono)
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
2023
R$ 44 mil
R$ 43.837,56
2024
R$ 101 mil
R$ 101.170,04
2025
R$ 15 mil
R$ 14.919,66
2026*
R$ 5 mil
R$ 5.297,66
* Ano ainda em andamento ou com dados incompletos.
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Saúde: R$ 111.240,29
- Assistência social: R$ 13.096,67
- Cultura: R$ 12.701,99
- Segurança pública: R$ 11.119,64
- Administração da Prefeitura: R$ 9.785,25
- Esporte e lazer: R$ 4.019,33
- Obras e serviços urbanos: R$ 3.261,75
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
| Tipo | Número | Assinatura | Objeto | Vigência até | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 000267/2022 | 28/12/2022 | AQUISICAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE MENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM. | 28/12/2023 | R$ 1.298,00 |
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO 000143/2023 · aberta em 18/05/2023 · 4 itens
CONSTITUI O OBJETIVO DO PRESENTE TERMO A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAIS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PASSOS/MG, NA MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| GELADEIRA (370L A 470L) GELADEIRA: MATERIAL EXTERNO: AÇO GALVANIZADO. COR EXTERNA: INOX. COR INTERNA: BRANCO. CAPACIDADE: 370 L A 470 L. PAINEL TOUCH. NÚMERO DE PORTAS: 2. GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES. BANDEJA DE OVOS. TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: SELO PROCEL A. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA. APRESENTAR NA PROPOSTA AMARCA E O MODELO DO PRODUTO.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA - 172,3 CM, LARGURA - 70 CM, PROFUNDIDADE - 67 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | unidade. | 40 unidade. | R$ 3.261,75 |
| GELADEIRA (370L A 470L) GELADEIRA: MATERIAL EXTERNO: AÇO GALVANIZADO. COR EXTERNA: INOX. COR INTERNA: BRANCO. CAPACIDADE: 370 L A 470 L. PAINEL TOUCH. NÚMERO DE PORTAS: 2. GAVETA PARA FRUTAS E LEGUMES. BANDEJA DE OVOS. TIPO DE DEGELO: AUTOMÁTICO. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: SELO PROCEL A. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA. APRESENTAR NA PROPOSTA AMARCA E O MODELO DO PRODUTO.DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA - 172,3 CM, LARGURA - 70 CM, PROFUNDIDADE - 67 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | unidade. | 10 unidade. | R$ 3.261,00 |
| FOGÃO 04 BOCAS E FORNO - A GÁS FOGÃO 04 BOCAS: FOGÃO A GÁS COM 04 BOCAS E FORNO. COM TAMPA DE VIDRO, CORPO EM ACABAMENTO ESMALTADO NA COR BRANCA OU INOX E MESA EM INOX, 4 QUEIMADORES (2 SUPER-RÁPIDOS DE 2000W E 2 RÁPIDOS DE 1700 W), COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO TOTAL, ACIONAMENTO ELÉTRICO, BIVOLT, FORNO AUTOLIMPANTE, VÁLVULA DE SEGURANCA, COM ILUMINAÇÃO INTERNA, CAPACIDADE MÍNIMA 50L, COM UMA PRATELEIRA REGULÁVEL, COM TERMOSTATO, SEM GRILL, PROTEÇÃO TRASEIRA, COM PÉS NIVELADORES. DIMENSÕES APROXIMADAS: 50X86X59CM (LXAXP). DEVE ESTAR DE ACORDO COM NBR-13723:1 E 2/03, NBR-14784/01 E SUAS ATUALIZAÇÕES POSTERIORES. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE GARANTIA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | unidade. | 29 unidade. | R$ 757,58 |
| CARRINHO TIPO SUPERMERCADO ARAMADO METÁLICO, ALTURA: 107 CM, APLICAÇÃO: MOVIMENTAÇÃO MATERIAL, CAPACIDADE: 210 L, MATERIAL RODAS: POLIURETANO, QUANTIDADE RODAS: 4, COMPRIMENTO: 100 CM, TIPO: SUPERMERCADO UMA CESTA, LARGURA: 55,5 CM, TRATAMENTO SUPERFICIAL: ZINCAGEM ELETROLÍTICA E ANTIFERRUGEM. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | unidade. | 5 unidade. | R$ 664,00 |
PREGÃO ELETRÔNICO 000276/2022 · aberta em 01/12/2022 · 1 item
AQUISICAO DE MOBILIARIO HOSPITALAR E PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E SAUDE MENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO, DO TIPO MENOR PRECO POR ITEM.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| BALDE 20 LITROS MATERIAL: CHAPA AÇO , MATERIAL ALÇA: NÃO APLICÁVEL BALDE 20 LITROS MATERIAL: CHAPA AÇO , MATERIAL ALÇA: NÃO APLICÁVEL , CAPACIDADE: 20 L, TAMANHO: MÉDIO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PLÁSTICO, PEDAL E TAMPA. | unidade | 6 unidade | R$ 216,33 |
Todos os gastos (45)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | 3363 | 6901 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR DE AR DE CHÃO - VENTILA, UMIDIFICA E RESFRIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF PENHA I. CONFORME EMENDA Nº10, ATA:269/2025 E CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 540,00 |
| 12/03/2026 | 2066 | 4400 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE DINÂMICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº 269/2025. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO · Cultura
| R$ 4.757,66 |
| 22/12/2025 | 15251 | 27032 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE DINÂMICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA - ADMINISTRATIVO. CONFORME RESOLUÇÃO SEGOV Nº19, DE 22 DE JUNHO DE 2023, ATA:269/2025 E CONTA:78.446-X. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO · Assistência social
| R$ 498,68 |
| 22/12/2025 | 15252 | 27031 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR DE AR DE CHÃO - VENTILA, UMIDIFICA E RESFRIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA - ADMINISTRATIVO. CONFORME ATA:269/2025, RESOLUÇÃO SEGOV Nº19, DE 22 DE JUNHO DE 2023 E CONTA:78.446-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Assistência social
| R$ 540,00 |
| 22/12/2025 | 15978 | 27029 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR DE AR DE CHÃO - VENTILA, UIMIDIFICA E RESFRIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEP, CONFORME ATA:269/2025. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Segurança pública
| R$ 1.080,00 |
| 22/12/2025 | 15980 | 27027 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR DE AR DE CHÃO - VENTILA, UMIDIFICA E RESFRIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - DAFIP, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEP, CONFORME ATA:269/2025. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Segurança pública
| R$ 1.080,00 |
| 22/12/2025 | 15079 | 27020 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MICROFONE DINÂMICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL - GCM, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SEMSEP, CONFORME ATA:269/2025. EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO · Segurança pública
| R$ 920,98 |
| 19/12/2025 | 15086 | 26911 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR DE AR DE CHÃO - VENTILA, UMIDIFICA E RESFRIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF PLANALTO. CONFORME EMENDA 14, ATA:269/2025 E CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 5.400,00 |
| 19/12/2025 | 15087 | 26910 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR DE AR DE CHÃO - VENTILA, UMIDIFICA E RESFRIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF VILA BETINHO. CONFORME EMENDA 107, ATA:269/2025 E CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 2.700,00 |
| 18/12/2025 | 15045 | 26877 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CLIMATIZADOR DE AR DE CHÃO - VENTILA, UMIDIFICA E RESFRIA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PSF PENHA III. CONFORME ATA:269/2025. EMENDA IMPOSITIVA Nº15 E CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 2.700,00 |
| 24/09/2024 | 10054 | 22115 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:193/2023. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Cultura
| R$ 3.261,00 |
| 24/09/2024 | 9614 | 22114 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME PORTARIA N° 3498/2021, CONF. ATA:193/2023, CONTA:65.564-3. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 6.522,00 |
| 24/09/2024 | 9164 | 22113 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:193/2023. EMENDAS IMPOSITIVAS 85 E 86, CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 9.783,00 |
| 24/09/2024 | 9891 | 22112 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (FOGÃO 04 BOCAS E FORNO - A GÁS E GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:193/2023, UTILIZANDO O SALDO REMANESCENTE DA EMENDA 075/2023, CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 4.776,16 |
| 02/09/2024 | 9166 | 20715 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - UBS SÃO FRANCISCO, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA N° 28, CONF. ATA:193/2023, CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 19.570,50 |
| 26/08/2024 | 8254 | 19888 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO 04 BOCAS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO. CONFORME TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DOS SALDOS CONSTANTES E FINANCEIROS. REFERENTE A LEI Nº171 DE 09/05/2023 E RESOLUÇÃO 9374 DE 07/03/2024. CONFORME ATA:193/2023, CONTA:80.653-6. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 757,58 |
| 26/08/2024 | 10501 | 19887 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO 4 BOCAS A GAS), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 019-4ªRM-021-00, DE ACORDO COM O CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL CONCEDIDO POR MEIO DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 100, ATRAVÉS DA LEI Nº 4.113, DE 18 DE JUNHO DE 2024. CONFORME ATA:193/2023. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Segurança pública
| R$ 757,58 |
| 26/08/2024 | 8050 | 19885 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO 04 BOCAS E FORNO A GÁS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:193/2023. PORTARIA:3212/2018, CONTA:65.564-3. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 2.272,74 |
| 26/08/2024 | 9034 | 19883 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA - 370L A 470L), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME ATA:193/2023. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Administração da Prefeitura
| R$ 3.261,75 |
| 26/08/2024 | 9062 | 19882 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOGÃO 04 BOCAS E GELADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TIRO DE GUERRA, CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 19-4ªRM-021-00, CONFORME ATA:193/2023, CONF. EMENDA IMPOSITIVA Nº 100, ATRAVÉS DA LEI Nº 4.113 DE 18 DE JUNHO DE 2024. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Segurança pública
| R$ 4.019,33 |
| 26/08/2024 | 9063 | 19878 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA JUNTA MILITAR E TIRO DE GUERRA CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 19-4ªRM-021-00, CONFORME ATA:193/2023, CONF. EMENDA IMPOSITIVA Nº 100, ATRAVÉS DA LEI Nº 4.113 DE 18 DE JUNHO DE 2024. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Segurança pública
| R$ 3.261,75 |
| 26/08/2024 | 9159 | 19875 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO 04 BOCAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - NÚCLEO ZOONOSES, CONFORME RESOLUÇÃO N° 7733/21, ATA:193/2023, CONTA:73.570-1. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 757,58 |
| 26/08/2024 | 9165 | 19872 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - UNIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA UBS SÃO FRANCISCO, CONFORME EMENDA N° 028, CONF. ATA:193/2023, CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 6.523,50 |
| 26/08/2024 | 9597 | 19870 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOGÃO 04 BOCAS E GELADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CENTRO DIA DO IDOSO, CONFORME ATA:193/2023, CONTA:65.306-3. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Assistência social
| R$ 4.019,33 |
| 26/08/2024 | 9601 | 19866 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA:193/2023, CONTA:61.485-8. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Assistência social
| R$ 3.261,75 |
| 26/08/2024 | 9160 | 19858 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOGÃO 04 BOCAS E FORNO A GÁS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:193/2023. EMENDAS IMPOSITIVAS 85 E 86, CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 757,58 |
| 05/07/2024 | 5973 | 16343 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - CRAMP, CONFORME ATA:193/2023, CONTA:63.460-3. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Assistência social
| R$ 3.261,75 |
| 27/06/2024 | 6669 | 15519 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME ATA:193/2023. CONF. PORTARIA 3498/21, CONTA:65.564-3. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 6.522,00 |
| 02/05/2024 | 3654 | 9366 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ZOONOSES, CONFORME ATA:193/2023, CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 3.261,75 |
| 02/05/2024 | 4889 | 9363 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO 04 BOCAS E FORNO - A GÁS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDEST - BOLSA FAMÍLIA, CONFORME ATA:193/2023. CONTA:61.485-8. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Assistência social
| R$ 757,58 |
| 02/05/2024 | 2701 | 9362 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME ATA:193/2023, CONFORME EMENDA IMPOSITIVA Nº 080, CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 3.261,00 |
| 02/05/2024 | 2703 | 9361 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANANTES (FOGÃO 04 BOCAS E FORNO A GÁS E GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF SÃO FRANCISCO. CONFORME ATA:193/2023. EMENDA IMPOSITIVA Nº:024, CONTA:57.984-X. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 7.281,08 |
| 20/03/2024 | 1740 | 5682 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (GELADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL, CONFORME ATA:193/2023. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Administração da Prefeitura
| R$ 3.261,75 |
| 11/12/2023 | 13849 | 23839 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOGÃO 04 BOCAS E FORNO E GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA EMAD, CONFORME ATA:193/2023, CONTA:65.563-5. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 4.019,33 |
| 11/12/2023 | 13686 | 23837 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA CONFORME ATA N°193/2023, RESOLUÇÃO 7734/2022 CONTA N°73.596-5. MOBILIÁRIO EM GERAL · Saúde
| R$ 3.261,00 |
| 27/11/2023 | 11044 | 22323 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (FOGÃO 4 BOCAS E GELADEIRA) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:193/2023. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Cultura
| R$ 4.019,33 |
| 23/11/2023 | 11806 | 22073 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME RESOLUÇÃO N°7734/22, CONF. ATA N°193/2023, CONTA N°73.596-5. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 757,58 |
| 30/10/2023 | 11182 | 20540 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, CONFORME ATA N°193/2023, RESOLUÇÃO SES/MG 6896/19, CONTA N°50.516-1. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 8.515,50 |
| 26/10/2023 | 12423 | 20398 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E RENDA - CRAS, CONF. ATA N°193/2023, CONTA N°61.493-9. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Assistência social
| R$ 757,58 |
| 26/10/2023 | 11274 | 20285 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME CONTRATO N°193/2023. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Esporte e lazer
| R$ 4.019,33 |
| 24/10/2023 | 11035 | 19929 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (FOGÃO 4 BOCAS E GELADEIRA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL/RESIDENCIA TERAPEUTICA, EMENDA IMPOSITIVA Nº 43, ATA: 193/2023, CONTA 57.984-X APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 8.038,66 |
| 24/10/2023 | 11045 | 19926 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (CARRINHO TIPO SUPERMECADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA:193/2023. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Cultura
| R$ 664,00 |
| 24/10/2023 | 11964 | 19922 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONF. ATA N°193/2023. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Obras e serviços urbanos
| R$ 3.261,75 |
| 24/10/2023 | 11667 | 19920 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO, CONF. ATA N°193/2023. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Administração da Prefeitura
| R$ 3.261,75 |
| 24/10/2023 | 11159 | 19908 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAÚDE MENTAL, CONFORME ATA N°193/2023, RESOLUÇÃO 8098/2022, CONTA N°74.352-6. APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS · Saúde
| R$ 3.261,75 |
Pagamentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
Quanto o SAAE reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
2024
R$ 7 mil
R$ 6.509,70
2025
R$ 4 mil
R$ 4.123,25
Em que tipo de gasto
Que tipo de despesa foi (material, serviço, obra…), pela classificação que o SAAE usa na contabilidade.
- Obras e equipamentos: R$ 10.632,95
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO 000023/2024 · aberta em 15/02/2024 · 1 item
REGISTRO DE PRECOS DESTINADO A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE ELETRODOMESTICOS, ELETROPORTATEIS, ELETRONICOS E UTENSILIOS EM GERAL, PARA ATENDER A DEMANDA ESTIMADA PARA O CONSUMO AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO OS DIVERSOS SETORES DO SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS/MG.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| FOGÃO 5 (CINCO) BOCAS, INOX, BIVOLT. FOGÃO 5 (CINCO) BOCAS, BIVOLT. FOGÃO 5 BOCAS, INOX, BOTÕES REMOVÍVEIS, BIVOLT COM TAMPA E PÉS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. FORNO COM CAPACIDADE DE 96 LITROS, POTÊNCIA QUEIMADORES 1800 W. 2 (DUAS) PRATELEIRAS, FUNCIONAMENTO A GÁS, ACABAMENTO DA MESA EM INOX, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO GRADES DUPLAS, PUXADOR EM ALUMÍNIO, FORNO COM VIDRO INTERNO REMOVÍVEL, DUAS PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS E LUZ, DIMENSÕES APROXIMADAS: 76X93X65CM. GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. | pc | 2 pc | R$ 2.088,85 |
PREGÃO ELETRÔNICO 000229/2023 · aberta em 28/11/2023 · 1 item
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E/OU FABRICACAO E MONTAGEM DE MOBILIARIO NAS INSTALACOES DA EDIFICACAO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE DE PASSOS/MG, ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, INSUMOS, ACESSORIOS, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| MESA LATERAL TAMPO REDONDO, MEDINDO DIAM. 500 X 500, SENDO: MESA LATERAL TAMPO REDONDO, MEDINDO DIAM. 500 X 500, ACABAMENTO TAMPO CARVALHO HANOVER ESTRUTURA CROMADO. | pc | 4 pc | R$ 583,00 |
Todos os gastos (5)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | 479 | 1120 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 3 (EE3), ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) E SEDE ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DE PASSOS/MG MOBILIÁRIO EM GERAL · Obras e equipamentos
| R$ 3.535,50 |
| 09/05/2025 | 478 | 867 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS PARA A ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 3 (EE3), ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) E SEDE ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) DE PASSOS/MG MOBILIÁRIO EM GERAL · Obras e equipamentos
| R$ 587,75 |
| 10/12/2024 | 1467 | 2179 | AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER À DEMANDA ESTIMADA PARA O CONSUMO AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO OS DIVERSOS SETORES DO SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO · Obras e equipamentos
| R$ 2.088,85 |
| 30/04/2024 | 427 | 689 | REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS, ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS EM GERAL, PARA ATENDER À DEMANDA ESTIMADA PARA O CONSUMO AO LONGO DE 12 (DOZE) MESES, ABRANGENDO OS DIVERSOS SETORES DO SAAE. MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS · Obras e equipamentos
| R$ 2.088,85 |
| 25/01/2024 | 33 | 89 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E/OU FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIARIO NAS INSTALAÇÕES DA EDIFICAÇÃO DA NOVA SEDE ADMINISTRATIVA DO SAAE DE PASSOS/MG, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO · Obras e equipamentos
| R$ 2.332,00 |