EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRABI LTDA
Empresa ou entidade · CNPJ 05.556.039/0001-03
Quem é a empresa
O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.
- Nome fantasia
- CRABI ARTEFATOS DE CIMENTO
- Atividade principal
- Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção
- Natureza
- Sociedade Empresária Limitada
- Aberta em
- 28/02/2003 (23 anos)
- Situação
- ATIVA
- Porte declarado
- empresa de pequeno porte
- Regime de impostos
- Simples Nacional (faturamento até R$ 4,8 mi/ano)
- Capital social
- R$ 130.000,00
- Endereço
- RODOVIA BR 491 KM 221 570, DISTRITO INDUSTRIAL · ELOI MENDES/MG · CEP 37110-000
- Sócios
- EUCRISIA PEREIRA DOS SANTOS CRABI · sócio-administrador · desde 10/11/2022
Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.
Sinais para olhar
Cruzamentos entre o cadastro da Receita e os pagamentos. Não indicam irregularidade: podem ter explicação simples, e servem para orientar quem quiser verificar.
- Mesmo endereço de outro fornecedor. Tem o mesmo endereço cadastral de outro(s) fornecedor(es) do município. PRISCILA CRABI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos
Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
Em que área
Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.
- Obras e serviços urbanos: R$ 655.772,27
- Transporte: R$ 116.242,25
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO 000033/2024 · aberta em 21/02/2024 · 21 itens
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O USO DESTA SECRETARIA ATRAVES DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS ELETRONICO.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | metro quadrado | 26.535 metro quadrado | R$ 64,19 |
| BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | metro quadrado | 8.845 metro quadrado | R$ 64,10 |
| FARINHA DE ROSCA FARINHA DE ROSCA, EM EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS. | pacote | 825 pacote | R$ 405,93 |
| PAPEL FOSCO ROSA CLARO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. PAPEL FOSCO ROSA CLARO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. | pacote | 1.575 pacote | R$ 193,77 |
| CONJUNTO 3 POTES VIDRO RETANGULAR COM TAMPA HERMÉTICA LIVRE DE BPA CONJUNTO 3 POTES VIDRO RETANGULAR COM TAMPA HERMÉTICA LIVRE DE BPA MEDIDAS SÃO 3 POTES NO FORMATO RETANGULAR.MEDIAS: 1 POTE P: 400 ML - 14 X 10,5 X 4,5 CM (C X L X P) 1 POTE M: 630 ML - 17 X 12,5 X 5 CM (C X L X P) 1 POTE G: 1000 ML - 20 X 15 X 6 CM (C X L X P). | conjunto | 1.734 conjunto | R$ 128,60 |
| PAPEL CARTÃO FOSCO PRETO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. PAPEL CARTÃO FOSCO PRETO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. | pacote | 262 pacote | R$ 790,00 |
| REFRIGERANTE COMPOSTO DE DIET, EXTRATO DE GUARANA REFRIGERANTE COMPOSTO DE DIET, EXTRATO DE GUARANA, MENOS DE 1,5 KCAL, AROMA NATURAL, LIVRE DE PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET CONTENDO 2 LITROS CADA PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | unidade | 1.702 unidade | R$ 98,00 |
| SERVIDOR DO SISTEMA DE MULTAS DE TRANSITO SERVIDOR DO SISTEMA DE MULTAS DE TRANSITO. | servicos | 1.837 servicos | R$ 75,90 |
| FARINHA DE ROSCA FARINHA DE ROSCA, EM EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS. | pacote | 275 pacote | R$ 405,93 |
| PAPEL FOSCO ROSA CLARO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. PAPEL FOSCO ROSA CLARO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. | pacote | 525 pacote | R$ 193,77 |
| REQUEIJÃO SABOR NATURAL REQUEIJÃO SABOR NATURAL, CREMOSO, RESFRIADO, NÃO CONGELADO, EMBALAGEM INTEGRA E INVIOLADA DE ATÉ 500GR. VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES NA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO | unidade | 750 unidade | R$ 134,61 |
| SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, ADOÇADO, PACOTE DE 1KG: SABOR ABACAXI SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, ADOÇADO, PACOTE DE 1KG: SABOR ABACAXI COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E PESO LÍQUIDO | pacote | 2.407 pacote | R$ 36,00 |
| CONJUNTO 3 POTES VIDRO RETANGULAR COM TAMPA HERMÉTICA LIVRE DE BPA CONJUNTO 3 POTES VIDRO RETANGULAR COM TAMPA HERMÉTICA LIVRE DE BPA MEDIDAS SÃO 3 POTES NO FORMATO RETANGULAR.MEDIAS: 1 POTE P: 400 ML - 14 X 10,5 X 4,5 CM (C X L X P) 1 POTE M: 630 ML - 17 X 12,5 X 5 CM (C X L X P) 1 POTE G: 1000 ML - 20 X 15 X 6 CM (C X L X P). | conjunto | 578 conjunto | R$ 129,00 |
| PAPEL CARTÃO FOSCO PRETO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. PAPEL CARTÃO FOSCO PRETO, PACOTE COM 20 UNIDADES, 48X66 CM. | pacote | 88 pacote | R$ 790,00 |
| MACARRÃO PARAFUSO MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 800G COM OVOS, PROCEDÊNCIA NACIONAL, ISENTO DE MOFO, DE ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM TIPO SACOS DE POLIETILENO, TERMOSSOLDADA, TRANSPARENTES, ATÓXICOS E RESISTENTES. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | pacote | 750 pacote | R$ 86,66 |
| REFRIGERANTE COMPOSTO DE DIET, EXTRATO DE GUARANA REFRIGERANTE COMPOSTO DE DIET, EXTRATO DE GUARANA, MENOS DE 1,5 KCAL, AROMA NATURAL, LIVRE DE PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADO EM GARRAFA PET CONTENDO 2 LITROS CADA PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS. | unidade | 568 unidade | R$ 98,00 |
| SERVIDOR DO SISTEMA DE MULTAS DE TRANSITO SERVIDOR DO SISTEMA DE MULTAS DE TRANSITO. | servicos | 613 servicos | R$ 75,90 |
| REQUEIJÃO SABOR NATURAL REQUEIJÃO SABOR NATURAL, CREMOSO, RESFRIADO, NÃO CONGELADO, EMBALAGEM INTEGRA E INVIOLADA DE ATÉ 500GR. VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES NA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO | unidade | 250 unidade | R$ 132,00 |
| SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, ADOÇADO, PACOTE DE 1KG: SABOR ABACAXI SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, ADOÇADO, PACOTE DE 1KG: SABOR ABACAXI COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E PESO LÍQUIDO | pacote | 803 pacote | R$ 36,00 |
| MACARRÃO PARAFUSO MACARRÃO PARAFUSO, EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 800G COM OVOS, PROCEDÊNCIA NACIONAL, ISENTO DE MOFO, DE ODORES ESTRANHOS E DE SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. EMBALAGEM TIPO SACOS DE POLIETILENO, TERMOSSOLDADA, TRANSPARENTES, ATÓXICOS E RESISTENTES. PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | pacote | 250 pacote | R$ 86,84 |
| SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, ADOÇADO, PACOTE DE 1KG: SABOR MORANGO SUCO ARTIFICIAL EM PÓ, ADOÇADO, PACOTE DE 1KG: SABOR MORANGO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, LOTE E PESO LÍQUIDO | pacote | 110 pacote | R$ 69,00 |
Os 50 gastos mais recentes (de 57 registros)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 14468 | 25704 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BLOQUETE/PISO, MEIO-FIO, ETC.) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - MANUTENÇÃO DE RUAS PAVIMENTADAS COM BLOQUETES. CONFORME ATA:192/2025. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025. CONTA:72.423-8. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 17.133,90 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25703 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 17.107,84 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25702 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 16.978,76 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25700 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 15.280,88 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25698 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 15.280,86 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25696 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 15.280,86 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25695 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 15.280,86 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25694 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 15.280,86 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25693 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 15.280,86 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25691 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 15.280,86 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25689 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 14.508,68 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25688 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 12.536,43 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25687 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 11.885,16 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25685 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 10.564,92 |
| 04/12/2025 | 14468 | 25684 | Mesmo empenho nº 14468 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 10.564,92 |
| 28/11/2025 | 14322 | 24925 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (GRELHA PRÉ-MOLDADA E MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:192/2025. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 13.340,00 |
| 09/09/2025 | 10270 | 18037 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:45/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 18.020,61 |
| 09/09/2025 | 10270 | 18035 | Mesmo empenho nº 10270 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 11.044,89 |
| 29/07/2025 | 7605 | 14742 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS) PARA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:45/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte | R$ 17.560,45 |
| 29/07/2025 | 7605 | 14741 | Mesmo empenho nº 7605 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte | R$ 7.201,60 |
| 30/05/2025 | 5249 | 10366 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - DIÂMETRO DE 1200 MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:45/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 17.380,00 |
| 30/05/2025 | 5249 | 10365 | Mesmo empenho nº 5249 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 16.590,00 |
| 30/05/2025 | 5249 | 10364 | Mesmo empenho nº 5249 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 16.590,00 |
| 30/05/2025 | 5249 | 10363 | Mesmo empenho nº 5249 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 14.220,00 |
| 30/05/2025 | 5249 | 10362 | Mesmo empenho nº 5249 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 14.220,00 |
| 27/05/2025 | 6246 | 9629 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS) PARA PROLONGAMENTO DA AVENIDA BUENOS AIRES ATÉ A ROTATÓRIA DA AVENIDA LIQUINHA SILVEIRA. CONFORME ATA:45/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 20.371,00 |
| 27/05/2025 | 6246 | 9628 | Mesmo empenho nº 6246 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 18.020,61 |
| 27/05/2025 | 6246 | 9627 | Mesmo empenho nº 6246 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 16.470,45 |
| 27/05/2025 | 6246 | 9626 | Mesmo empenho nº 6246 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 16.276,68 |
| 27/05/2025 | 6246 | 9625 | Mesmo empenho nº 6246 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 8.525,88 |
| 15/05/2025 | 5246 | 8929 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - DIÂMETRO DE 400 MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:45/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 12.860,00 |
| 15/05/2025 | 5247 | 8927 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - DIÂMETRO DE 600 MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:45/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 18.020,61 |
| 15/05/2025 | 5247 | 8926 | Mesmo empenho nº 5247 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 1.356,39 |
| 15/05/2025 | 5248 | 8925 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS - DIÂMETRO DE 800 MM) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:45/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 14.613,48 |
| 15/05/2025 | 5248 | 8924 | Mesmo empenho nº 5248 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 13.801,62 |
| 15/05/2025 | 5248 | 8923 | Mesmo empenho nº 5248 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos | R$ 12.177,90 |
| 13/12/2024 | 16185 | 29147 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBOS DE CONCRETO ARMADO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO, CONFORME ATA:045/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 14.220,00 |
| 13/12/2024 | 16185 | 29146 | Mesmo empenho nº 16185 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 11.466,85 |
| 13/12/2024 | 16185 | 29145 | Mesmo empenho nº 16185 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 8.719,65 |
| 13/12/2024 | 16185 | 29144 | Mesmo empenho nº 16185 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 6.088,95 |
| 13/12/2024 | 16185 | 29138 | Mesmo empenho nº 16185 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 3.215,00 |
| 13/12/2024 | 16185 | 29135 | Mesmo empenho nº 16185 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 2.029,65 |
| 13/12/2024 | 8405 | 29130 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - DEPARTAMENTO DE ABASTECIMENTO - VIAS RURAIS, CONFORME ATA:45/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 15.484,20 |
| 13/12/2024 | 8405 | 29129 | Mesmo empenho nº 8405 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 11.060,00 |
| 13/12/2024 | 8405 | 29128 | Mesmo empenho nº 8405 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 3.858,00 |
| 13/12/2024 | 8405 | 29127 | Mesmo empenho nº 8405 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 2.370,00 |
| 13/12/2024 | 8405 | 29125 | Mesmo empenho nº 8405 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 790,00 |
| 13/12/2024 | 8405 | 29124 | Mesmo empenho nº 8405 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte
| R$ 12.177,90 |
| 21/11/2024 | 14066 | 26687 | DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA:45/2024. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 14.613,48 |
| 21/11/2024 | 14066 | 26685 | Mesmo empenho nº 14066 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos
| R$ 14.613,48 |
Pagamentos do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE)
Quanto o SAAE reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.
Em que tipo de gasto
Que tipo de despesa foi (material, serviço, obra…), pela classificação que o SAAE usa na contabilidade.
- Obras e equipamentos: R$ 43.725,00
- Material de escritório e consumo: R$ 12.440,00
Contratos e compras
Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.
| Tipo | Número | Assinatura | Objeto | Vigência até | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | 000039/2024 | 04/04/2024 | Aquisicao de Aneis de Concreto Armado e de Laje de Reducao para atenderem as necessidades do SAAE - Servico Autonomo de Agua e Esgoto de Passos/MG. | 03/04/2025 | R$ 43.725,00 |
Preços que ganhou em licitações
Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).
PREGÃO ELETRÔNICO 000021/2024 · aberta em 21/02/2024 · 3 itens
AQUISICAO DE ANEIS DE CONCRETO ARMADO E DE LAJE DE REDUCAO PARA ATENDEREM AS NECESSIDADES DO SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS/MG.
| Item | Unidade | Qtde registrada | Preço unitário |
|---|---|---|---|
| ANEL DE CONCRETO ARMADO PA1, MACHO E FÊMEA, 600 X 500 X 55MM. (DEXHXEP(MÍNIMO)), SEÇÃO CIRCULAR, PAR ANEL DE CONCRETO ARMADO PA1, MACHO E FÊMEA, 600 X 500 X 55MM. (DEXHXEP(MÍNIMO)), SEÇÃO CIRCULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE DE ESGOTO. | pc | 150 pc | R$ 125,00 |
| ANEL DE CONCRETO ARMADO PA1, MACHO E FÊMEA, 1000 X 500 X 55MM. (DEXHXEP), SEÇÃO CIRCULAR, PARA POÇO ANEL DE CONCRETO ARMADO PA1, MACHO E FÊMEA, 1000 X 500 X 55MM. (DEXHXEP), SEÇÃO CIRCULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE DE ESGOTO. | pc | 50 pc | R$ 300,00 |
| LAJE DE REDUCAO EXCENTRICA, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, VIBRADO E ARMADO, DIAMETRO, 1200 X 600 X 100MM. | pc | 25 pc | R$ 399,00 |
Todos os gastos (2)
O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.
| Data | Empenho | Liquidação | O que foi comprado | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2025 | 1150 | 2032 | AQUISIÇÃO DE BLOQUETES (PAVER) SEXTAVADOS EM CONCRETO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO APÓS REPAROS DE VAZAMENTOS, ANÉIS DE CONCRETO ARMADO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POÇOS DE VISITA DA REDE DE ESGOTO, E LAJES DE REDUÇÃO EXCÊNTRICA PARA ADEQUAÇÃO E FECHAMENTO DESSAS ESTRUTURAS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DO SAAE DE PASSOS/MG. MATERIAL DE EXPEDIENTE · Material de escritório e consumo | R$ 12.440,00 |
| 19/06/2024 | 366 | 1037 | AQUISIÇÃO DE ANÉIS DE CONCRETO ARMADO E DE LAJE DE REDUÇÃO PARA ATENDEREM ÀS NECESSIDADES DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE PASSOS/MG. OBRAS E INSTALAÇÕES DE NATUREZA INDUSTRIAL · Obras e equipamentos
| R$ 43.725,00 |