ITAU TINTAS LTDA-ME

Empresa ou entidade · CNPJ 03.568.800/0001-00

Total recebido (2021–2022)

R$ 334 mil

R$ 333.976,56

Quem é a empresa

O que a empresa declarou à Receita Federal: ramo, tamanho, endereço e quem são os donos. Ajuda a entender se o porte e a atividade combinam com o que ela vende ao município.

Nome fantasia

CASA DAS TINTAS

Atividade principal

Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

Natureza

Sociedade Empresária Limitada

Aberta em

17/12/1999 (26 anos)

Situação

BAIXADA desde 06/11/2023

Porte declarado

empresa de pequeno porte

Capital social

R$ 30.000,00

Endereço

RUA JOAO KIRCHNER 703, : B;, CENTRO · ITAU DE MINAS/MG · CEP 37975-000

Sócios

SEBASTIAO NATAN LEMOS PAIM · sócio-administrador · desde 17/12/1999

Cadastro da Receita Federal, consultado em 05/11/2026 pela BrasilAPI. Número de funcionários e faturamento não são dados públicos.

Sinais para olhar

Cruzamentos entre o cadastro da Receita e os pagamentos. Não indicam irregularidade: podem ter explicação simples, e servem para orientar quem quiser verificar.

Sócio em comum com outro fornecedor. Tem sócio em comum (Sebastiao Natan Lemos Paim) com outro(s) fornecedor(es) do município. CASSIA TINTAS LTDA ME, MUNDIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

Pagamentos da Prefeitura Municipal de Passos

Quanto a Prefeitura reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2021

R$ 322 mil

R$ 322.035,20

Em que área

Em que parte do governo o dinheiro foi usado (saúde, educação, obras…), conforme a Prefeitura classificou cada despesa no orçamento.

Transporte: R$ 149.544,60
Esporte e lazer: R$ 64.653,88
Saúde: R$ 45.272,81
Educação: R$ 26.496,05
Administração da Prefeitura: R$ 11.690,50
Assistência social: R$ 11.646,57
Obras e serviços urbanos: R$ 8.107,01
Cultura: R$ 4.623,78

Contratos e compras

Os acordos que autorizam o órgão a comprar deste fornecedor. Contrato: compromisso com objeto, prazo e valor definidos. Ata de registro de preço: tabela de preços fixada numa licitação, válida por até um ano; o órgão compra aos poucos, conforme precisa, e não é obrigado a comprar tudo.Dispensa ou inexigibilidade: compra sem licitação, que a lei permite em casos como valor baixo, emergência ou fornecedor único. Termos aditivos mudam prazo, valor ou objeto depois da assinatura.

Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.

Preços que ganhou em licitações

Na licitação, vários fornecedores disputam e vence quem oferece o menor preço por item. Aqui está o preço por unidade de cada item que este fornecedor venceu, como homologado na licitação. A quantidade é a registrada (o máximo que o órgão pode comprar naquele preço), não a que de fato foi comprada. O mesmo item aparecer duas vezes costuma ser a divisão em cota principal e cota reservada a micro e pequenas empresas (até 25% da quantidade).

PREGÃO ELETRÔNICO 000015/2021 · aberta em 12/04/2021 · 7 itens

AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO.

Item	Unidade	Qtde registrada	Preço unitário
NOVELO LIN/CROCHE LILAS	unidade	874 unidade	R$ 18,70
NOVELO LA 40GR (PRETA)	unidade	148 unidade	R$ 82,99
NOVELO LIN/CROCHE VERDE CLARO	unidade	985 unidade	R$ 11,14
KIT INJECAO 7076860	peca	1.641 peca	R$ 1,72
MICRO COMPUTADOR V	unidade	72 unidade	R$ 7,62
REFIL DE BORRACHA 40CM PARA 12.109.32 REFIL DE BORRACHA 40CM PARARODO DE ALUMINIO	unidade	70 unidade	R$ 6,10
CREME P/MAO S/GORDURA 500GR	unidade	210 unidade	R$ 1,84

Os 50 gastos mais recentes (de 57 registros)

O gasto público passa por três etapas. Empenho: o órgão reserva o dinheiro no orçamento para uma compra. Liquidação: confirma que o produto foi entregue ou o serviço prestado.Pagamento: o dinheiro sai. Cada linha aqui é uma liquidação; um mesmo empenho pode ter várias (um contrato mensal, por exemplo, liquida todo mês). Em "O que foi comprado" está o histórico que o órgão escreveu no empenho (nomes de pessoas e CPFs citados nele foram omitidos) e, abaixo, a nota fiscal, quando informada ao TCE. NF-e (produtos), CT-e (transporte) e NFS-e nacional (serviços) têm link para a consulta oficial; notas de serviço emitidas no sistema próprio de cada prefeitura não têm consulta central e aparecem sem link.

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
01/12/2021	11249	14266	ESTIMATIVO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA Nº145/2020, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Esporte e lazer NF-e nº 1002 · 24/09/2021 · R$ 1.091,60 · consultar`31210903568800000100550010000010021010333012`	R$ 1.091,60
09/11/2021	17783	9088	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPEC. E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 1026 · 04/11/2021 · R$ 24.924,79 · consultar`31211103568800000100550010000010261010338435`	R$ 24.924,79
09/11/2021	17785	5577	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPEC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 1025 · 04/11/2021 · R$ 37.801,85 · consultar`31211103568800000100550010000010251010338462`	R$ 37.801,85
19/10/2021	17460	11268	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 992 · 13/09/2021 · R$ 5.681,36 · consultar`31210903568800000100550010000009921010330341`	R$ 5.681,36
18/10/2021	17569	11900	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura NF-e nº 1006 · 29/09/2021 · R$ 354,00 · consultar`31210903568800000100550010000010061010334204`	R$ 354,00
18/10/2021	17567	11898	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº50.502-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 1008 · 29/09/2021 · R$ 6.643,02 · consultar`31210903568800000100550010000010081010334233`	R$ 6.643,02
08/10/2021	13792	8747	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - REFORMA DO PSF NOSSA SENHORA APARECIDA, LOCALIZADO NA RUA TABAJARAS Nº85, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº50.502-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 975 · 30/08/2021 · R$ 1.080,65 · consultar`31210803568800000100550010000009751010325904`	R$ 1.080,65
08/10/2021	16448	11071	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 986 · 06/09/2021 · R$ 1.754,10 · consultar`31210903568800000100550010000009861010328579`	R$ 1.754,10
07/10/2021	15917	10810	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPEC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ATA Nº145/2020. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO · Transporte NF-e nº 926 · 03/08/2021 · R$ 14.994,87 · consultar`31210803568800000100550010000009261010319837`	R$ 14.994,87
05/10/2021	17782	9076	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPEC. E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA Nº145/2020. FERRAMENTAS · Transporte NF-e nº 1007 · 29/09/2021 · R$ 468,00 · consultar`31210903568800000100550010000010071010334210`	R$ 468,00
27/09/2021	17418	12685	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 993 · 14/09/2021 · R$ 6.612,58 · consultar`31210903568800000100550010000009931010330632`	R$ 6.612,58
27/09/2021	17086	11936	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº61.493-9. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO · Assistência social NF-e nº 990 · 10/09/2021 · R$ 439,88 · consultar`31210903568800000100550010000009901010329950`	R$ 439,88
27/09/2021	17552	11836	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA A SER UTILIZADO EM VIAS DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº61.202-2. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 1001 · 21/09/2021 · R$ 367,89 · consultar`31210903568800000100550010000010011010332132`	R$ 367,89
23/09/2021	17459	11267	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 991 · 13/09/2021 · R$ 5.903,26 · consultar`31210903568800000100550010000009911010330301`	R$ 5.903,26
08/09/2021	11249	6102	Mesmo empenho nº 11249 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Esporte e lazer NF-e nº 985 · 02/09/2021 · R$ 2.383,45 · consultar`31210903568800000100550010000009851010328172`	R$ 2.383,45
25/08/2021	14701	8878	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (REFLETOR DE LED) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº2093-1. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Educação NF-e nº 967 · 18/08/2021 · R$ 1.257,20 · consultar`31210803568800000100550010000009671010324345`	R$ 1.257,20
23/08/2021	14773	9594	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTÓRICO, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Cultura NF-e nº 968 · 18/08/2021 · R$ 4.623,78 · consultar`31210803568800000100550010000009681010324300`	R$ 4.623,78
23/08/2021	11249	6103	Mesmo empenho nº 11249 (descrito na linha mais recente acima). MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Esporte e lazer NF-e nº 969 · 18/08/2021 · R$ 899,85 · consultar`31210803568800000100550010000009691010324200`	R$ 899,85
04/08/2021	15786	10601	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL (TINTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 919 · 30/07/2021 · R$ 331,98 · consultar`31210703568800000100550010000009191010318964`	R$ 331,98
04/08/2021	15314	10084	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 920 · 30/07/2021 · R$ 2.285,89 · consultar`31210703568800000100550010000009201010318957`	R$ 2.285,89
02/08/2021	15176	9736	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Esporte e lazer NF-e nº 914 · 28/07/2021 · R$ 1.025,79 · consultar`31210703568800000100550010000009141010318186`	R$ 1.025,79
02/08/2021	14676	7732	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SEMAFÓRICA - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº61.202-2. OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO · Administração da Prefeitura NF-e nº 917 · 30/07/2021 · R$ 1.443,51 · consultar`31210703568800000100550010000009171010318552`	R$ 1.443,51
02/08/2021	12654	6889	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº61.493-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 913 · 26/07/2021 · R$ 233,80 · consultar`31210703568800000100550010000009131010317565`	R$ 233,80
28/07/2021	3479	4561	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO U.P.A., CONFORME CONTRATO/ATA Nº145/2020. CONTA Nº50.516-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 893 · 06/07/2021 · R$ 109,75 · consultar`31210703568800000100550010000008931010288021`	R$ 109,75
28/07/2021	1422	3770	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO U.P.A., CONFORME CONTRATO/ATA Nº136/2020. CONTA Nº50.516-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 894 · 06/07/2021 · R$ 1.519,88 · consultar`31210703568800000100550010000008941010288037`	R$ 1.519,88
26/07/2021	14658	6161	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Administração da Prefeitura NF-e nº 904 · 15/07/2021 · R$ 1.196,03 · consultar`31210703568800000100550010000009041010314567`	R$ 1.196,03
26/07/2021	11242	6150	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (PORTA DE METALON) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - PSF SAO FRANCISCO, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº50.502-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 905 · 15/07/2021 · R$ 376,90 · consultar`31210703568800000100550010000009051010314556`	R$ 376,90
22/07/2021	1324	3677	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 809 · 30/03/2021 · R$ 2.948,53 · consultar`31210303568800000100550010000008091010285725`	R$ 2.948,53
22/07/2021	1259	3509	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº2093-1. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Educação NF-e nº 807 · 30/03/2021 · R$ 2.611,83 · consultar`31210303568800000100550010000008071010285062`	R$ 2.611,83
20/07/2021	12813	8153	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 899 · 14/07/2021 · R$ 20.592,43 · consultar`31210703568800000100550010000008991010314263`	R$ 20.592,43
20/07/2021	14149	7989	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPEC. E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 903 · 14/07/2021 · R$ 4.620,50 · consultar`31210703568800000100550010000009031010314381`	R$ 4.620,50
20/07/2021	11799	6513	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPEC. E ABASTECIMENTO, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 900 · 14/07/2021 · R$ 5.288,52 · consultar`31210703568800000100550010000009001010314282`	R$ 5.288,52
20/07/2021	3377	4351	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPEC. E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 901 · 14/07/2021 · R$ 10.299,50 · consultar`31210703568800000100550010000009011010291697`	R$ 10.299,50
20/07/2021	1264	3534	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAB - ESTRADAS RURAIS, CONFORME CONTRATO/ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 898 · 14/07/2021 · R$ 23.658,89 · consultar`31210703568800000100550010000008981010306468`	R$ 23.658,89
20/07/2021	1256	1656	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPEC. E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 902 · 14/07/2021 · R$ 2.902,05 · consultar`31210703568800000100550010000009021010314341`	R$ 2.902,05
07/07/2021	12814	8154	DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO - ESTRADAS RURAIS, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 889 · 30/06/2021 · R$ 1.069,30 · consultar`31210603568800000100550010000008891010310152`	R$ 1.069,30
07/07/2021	12582	6788	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 891 · 30/06/2021 · R$ 3.727,20 · consultar`31210603568800000100550010000008911010310258`	R$ 3.727,20
07/07/2021	12579	6786	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº57.984-X. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Saúde NF-e nº 890 · 30/06/2021 · R$ 878,50 · consultar`31210603568800000100550010000008901010310200`	R$ 878,50
29/06/2021	11250	5758	DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA, CONF. ATA N°145/2020, CONTA N°65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 851 · 08/06/2021 · R$ 17.940,05 · consultar`31210603568800000100550010000008511010303329`	R$ 17.940,05
29/06/2021	3791	5162	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE PSF'S PENHA I, PENHA II, NOSSA SENHORA APARECIDA E SAO FRANCISCO, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº65.563-5. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Saúde NF-e nº 857 · 16/06/2021 · R$ 15.130,56 · consultar`31210603568800000100550010000008571010305155`	R$ 15.130,56
23/06/2021	12860	8735	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (AREIA GROSSA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABIT. E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 860 · 17/06/2021 · R$ 6.418,20 · consultar`31210603568800000100550010000008601010305193`	R$ 6.418,20
23/06/2021	11211	5481	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Esporte e lazer NF-e nº 859 · 17/06/2021 · R$ 59.253,19 · consultar`31210603568800000100550010000008591010305508`	R$ 59.253,19
21/06/2021	4782	6119	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 852 · 08/06/2021 · R$ 920,99 · consultar`31210603568800000100550010000008521010301668`	R$ 920,99
16/06/2021	11193	5324	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO/ATA Nº145/2020. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura NF-e nº 850 · 08/06/2021 · R$ 326,09 · consultar`31210603568800000100550010000008501010303364`	R$ 326,09
26/04/2021	11216	4472	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS A SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABIT. E SERVICOS URBANOS, CONFORME ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Obras e serviços urbanos NF-e nº 834 · 19/04/2021 · R$ 1.688,81 · consultar`31210403568800000100550010000008341010290520`	R$ 1.688,81
22/04/2021	11231	4821	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (TINTA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL - ABRIGO INSTITUCIONAL, CONFORME ATA Nº145/2020. CONTA Nº63.460-3. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 835 · 19/04/2021 · R$ 204,99 · consultar`31210403568800000100550010000008351010291320`	R$ 204,99
15/04/2021	3861	5315	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (LAMPADA LED) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - DEPTO DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO/ATA Nº145/2020. CONTA Nº61.202-2. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Administração da Prefeitura NF-e nº 832 · 15/04/2021 · R$ 351,40 · consultar`31210403568800000100550010000008321010290216`	R$ 351,40
15/04/2021	4851	4325	DESPESA COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA ATENDER O AEROPORTO MUNICIPAL DE PASSOS, CONF. ATA N°0145/2020. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO · Transporte NF-e nº 833 · 15/04/2021 · R$ 118,00 · consultar`31210403568800000100550010000008331010290248`	R$ 118,00
15/04/2021	1260	3512	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO/ATA Nº145/2020. CONTA Nº61.493-9. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Assistência social NF-e nº 802 · 25/03/2021 · R$ 1.157,75 · consultar`31210303568800000100550010000008021010284671`	R$ 1.157,75
14/04/2021	1265	3536	DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAB - ESTRADAS RURAIS, CONFORME CONTRATO/ATA Nº145/2020. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS · Transporte NF-e nº 805 · 30/03/2021 · R$ 2.805,90 · consultar`31210303568800000100550010000008051010285041`	R$ 2.805,90

Ver a lista completa da Prefeitura: 57 gastos, todas as notas fiscais e todos os preços de licitação →

Pagamentos da Câmara Municipal de Passos

Quanto a Câmara reconheceu dever a este fornecedor em cada ano. Cada valor é uma entrega (produto ou serviço) que o órgão confirmou ter recebido, etapa chamada de liquidação; o dinheiro sai logo depois, no pagamento.

2022

R$ 12 mil

R$ 11.941,36

Em que tipo de gasto

Que tipo de despesa foi (material, serviço, locação…), pela classificação que a Câmara usa na contabilidade.

Outros serviços e despesas: R$ 8.380,10
Material de escritório e consumo: R$ 3.561,26

Contratos e compras

Nenhum contrato, dispensa ou licitação com este fornecedor nos dados abertos. Contratos assinados antes de 2021 não aparecem.

Todos os gastos (2)

Data	Empenho	Liquidação	O que foi comprado	Valor
03/01/2022	9	1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 MICROSOFT WINDOWS SERVER 2022 STANDARD OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA · Outros serviços e despesas	R$ 8.380,10
03/01/2022	8	1	MATERIAL DE INFORMATICA - MATERIAL DE INFORMÁTICA (MEMORIA CORSAIR VENGEANCE LPX 16GB (2X8GB) 4000MHZ DDR4 C19) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO · Material de escritório e consumo	R$ 3.561,26